導(dǎo)語：如何才能寫好一篇財務(wù)自查問題及整改措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項目實施，x月31日以前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達深證局發(fā)[20xx]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告:財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)識財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識之后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》中的內(nèi)容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平，提高會計信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財務(wù)人員和機構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會計工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

1.2會計人員崗位設(shè)置情況

會計崗位設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度，但未制定專門的財務(wù)人員任用回避制度。

整改措施：在財務(wù)人員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。

責(zé)任人：財務(wù)部

整改期限：10月15號以前

1.3會計人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會計人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

篇2

為進一步改進工作作風(fēng)，提升工作效能，根據(jù)區(qū)委關(guān)于加強作風(fēng)效能建設(shè)的相關(guān)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，經(jīng)鄉(xiāng)黨委、政府研究，決定在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)實施作風(fēng)效能建設(shè)“六項工程”。具體內(nèi)容如下：

一、活動目的

通過開展“六項工程”建設(shè)活動，著力解決作風(fēng)效能建設(shè)過程中存在的突出問題，努力建設(shè)一支政治堅定、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政為民、恪盡職守、清正廉潔的干部隊伍。重點解決五個方面的問題：一是解決政治意識、宗旨意識不強的問題。糾正少數(shù)黨員干部缺乏應(yīng)有的政治敏感性，只考慮單位利益和個人利益，漠視群眾疾苦、傷害群眾感情、損害群眾利益等問題。二是解決責(zé)任心、事業(yè)心不強的問題。糾正少數(shù)干部重權(quán)力、輕責(zé)任，在位不謀事、不干事，爭功諉過、缺乏擔(dān)當(dāng)，急功近利，做表面文章，搞形式主義等問題。三是解決服務(wù)意識、發(fā)展意識不強的問題。糾正少數(shù)單位仍然存在的“門難進、人難找、臉難看、事難辦”現(xiàn)象及工作拖拉、效率低下、吃拿卡要、不作為、慢作為、亂作為等問題。四是解決組織觀念、紀(jì)律觀念不強的問題。糾正少數(shù)干部有令不行、有禁不止，紀(jì)律松弛、自由散漫，工作時間辦私事、上網(wǎng)聊天、玩游戲等問題。五是解決作風(fēng)不實、效率不高的問題。糾正少數(shù)干部高高在上，不深入村居一線，講原則話、做“官樣”文章，工作落實不力，作風(fēng)浮躁拖沓，遇到矛盾繞著走等問題。

二、活動內(nèi)容

（一）實施“主題教育”工程

認(rèn)真?zhèn)鬟_市、區(qū)作風(fēng)效能建設(shè)會議精神，學(xué)習(xí)貫徹市、區(qū)兩級出臺的相關(guān)文件和通報，并結(jié)合自身實際制定作風(fēng)效能建設(shè)實施方案，開展形式多樣的主題教育活動。

（二）實施“糾風(fēng)治亂”工程

1、查擺整改存在問題。要通過召開問題剖析會、服務(wù)對象座談會，設(shè)立意見箱，發(fā)放征求意見表等形式，認(rèn)真查找單位部門和個人在作風(fēng)效能建設(shè)方面存在的突出問題，并深刻剖析原因，制訂整改措施，限期抓好落實。

2、建立健全嚴(yán)處機制。要圍繞作風(fēng)效能建設(shè)有關(guān)要求，每個月定期對窗口單位開展自查自糾，對所查到的問題要按照區(qū)有關(guān)文件要求嚴(yán)肅處理。

3、開展明查暗訪活動。鄉(xiāng)紀(jì)委要進一步加大督查力度，重點圍繞“六條禁令”，開展午間飲酒、遲到早退、網(wǎng)上聊天、公款消費、大操大辦等專項檢查活動。

（三）實施“精塑環(huán)境”工程

1、開展“村居、事業(yè)單位規(guī)范化建設(shè)”活動。認(rèn)真落實離崗告知制、首問首辦責(zé)任制、限時辦結(jié)制等管理制度。按照“人要精神，物要整潔，說話要和氣，辦事要公道”的創(chuàng)建目標(biāo)，做到精神面貌良好、著裝大方得體、辦公環(huán)境整潔、物品擺放整齊、掛牌持證上崗、服務(wù)態(tài)度優(yōu)良、辦事公平公正、語言文明規(guī)范，無違紀(jì)違規(guī)行為。

2、開展“優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境”活動。加大涉農(nóng)項目幫辦力度，在鄉(xiāng)里增設(shè)經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境監(jiān)測點，公開舉報熱線，打造軟環(huán)境投訴查處“快速通道”。做好20余個企業(yè)回訪工作，收集掌握各企業(yè)對軟環(huán)境建設(shè)的意見和建議，切實維護高效農(nóng)業(yè)項目合法權(quán)益。

3、開展“述職評議”活動。對機關(guān)、事業(yè)單位工作進行公開質(zhì)詢、現(xiàn)場評議，評議過程向社會公開，評議結(jié)果向社會公示。

（四）實施“陽光權(quán)力”工程

1、實施“陽光政務(wù)”活動。通過鄉(xiāng)政府網(wǎng)站、公開欄等形式，及時將重要事項、重大決策及辦事流程向社會公開，保證公開內(nèi)容真實、準(zhǔn)確。聘請“政風(fēng)、民風(fēng)、新風(fēng)”監(jiān)督員，暢通民意溝通、信息查詢等渠道，架起政府與群眾溝通交流的橋梁。

2、實施“陽光村務(wù)”活動。以加強村務(wù)公開欄建設(shè)為載體，進一步豐富公開內(nèi)容，按時公開群眾關(guān)心的村務(wù)、財務(wù)等相關(guān)事項，方便群眾了解，接受群眾監(jiān)督，減少村組矛盾。

3、開展服務(wù)窗口創(chuàng)建活動。建立規(guī)范、便捷的服務(wù)辦事窗口，大力推行“三亮”（亮職責(zé)、亮身份、亮承諾），通過公開欄、公示牌、工作牌方式，將崗位職責(zé)、權(quán)力流程、辦件環(huán)節(jié)、辦事程序、收費標(biāo)準(zhǔn)、投訴電話等內(nèi)容公開公示，提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。

（五）實施“追責(zé)問效”工程

1、開展“工作落實不力問責(zé)”活動。每月召開一次重點工作落實推進會，對未落實重點工作、重點工程和為民辦實事項目等工作進行督查問責(zé)，嚴(yán)查不落實的人和事。

2、建立“作風(fēng)效能問題定期曝光”制度。鄉(xiāng)紀(jì)委要加大查處力度，公開曝光破壞作風(fēng)效能建設(shè)、損害經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境案例。在政務(wù)公開欄設(shè)立“曝光臺”欄目，及時曝光反面典型。

3、強化績效考核，實行獎懲兌現(xiàn)。每季度按時對各村居、各事業(yè)單位進行作風(fēng)效能建設(shè)進行綜合考核排名，考核結(jié)果與評先評優(yōu)掛鉤。

（六）實施“爭先創(chuàng)優(yōu)”工程

1、建立作風(fēng)效能建設(shè)實時評價系統(tǒng)。對作風(fēng)效能建設(shè)情況進行實時考核評價，將評價結(jié)果以月排名圖和走勢圖的形式，實時公布排名情況和存在問題。

2、開展“樹典型，學(xué)先進”活動。積極做好先進典型培育工作，組織開展“作風(fēng)效能建設(shè)先進單位和作風(fēng)效能建設(shè)先進個人”評選活動，激勵廣大干群學(xué)先進、爭先進、創(chuàng)先進。

三、實施步驟

活動共分四個階段：

（一）第一階段：動員部署（4月22日-4月23日）

各村居、各單位要深入學(xué)習(xí)貫徹市、區(qū)作風(fēng)效能建設(shè)會議精神，進一步落實區(qū)委關(guān)于加強作風(fēng)效能建設(shè)活動的要求和部署。要研究制訂作風(fēng)效能建設(shè)方案，做到強力啟動、謀劃到位、緊湊安排，形成“主要領(lǐng)導(dǎo)沉下去、所有干部動起來、廣大群眾感受到”的強大聲勢。

（二）第二階段：排查剖析（4月24日-4月29日）

各村居、各單位要結(jié)合工作實際，圍繞加強作風(fēng)效能建設(shè)要求，通過召開剖析會、服務(wù)對象座談會，走訪調(diào)研，設(shè)立意見箱，發(fā)放征求意見表，聘請“政風(fēng)、民風(fēng)、新風(fēng)”監(jiān)督員等形式，組織黨員干部認(rèn)真查找單位和個人在作風(fēng)效能方面存在問題，深刻剖析原因，制訂整改措施，落實責(zé)任，限期整改。

（三）第三階段：組織實施（4月30日－11月30日）

各村居、各單位要要認(rèn)真貫徹落實作風(fēng)效能建設(shè)“六項工程”相關(guān)要求，按步驟計劃抓好落實。針對活動中存在的問題，制定整改方案，明確整改內(nèi)容，落實整改措施，務(wù)求取得實效。要建立健全各項制度，從制度上保證作風(fēng)效能建設(shè)的連續(xù)性和實效性。

（四）第四階段：總結(jié)考核（12月1日-12月29日）

認(rèn)真總結(jié)“六項工程”開展情況，組織考核驗收，表彰先進，鞭策后進。

四、工作要求

（一）切實加強領(lǐng)導(dǎo)。要把開展“六項工程”建設(shè)活動擺上重要日程，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化責(zé)任落實，鄉(xiāng)三套班子、中層干部、各村居負(fù)責(zé)人要發(fā)揮表率作用，帶頭查擺問題，帶頭整改提高，一級抓一級，一級帶一級，把活動不斷推向深入。

（二）強化工作指導(dǎo)。要結(jié)合自身實際，制定實施方案，及時掌握活動進展情況，總結(jié)推廣經(jīng)驗做法，分析解決存在問題。鄉(xiāng)三套班子要結(jié)合分工，深入到聯(lián)系點、項目幫辦點和分管部門，指導(dǎo)工作，解決問題。

篇3

關(guān)鍵詞： 科技 創(chuàng)新 管理 體系

中途分類號：D442.6 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-3520（2014）-01-0018-01

一、概況

以“完善體制、明確目標(biāo)、保證實施”，確保完成年度指標(biāo)為目標(biāo)，我礦通過建立合理的科技創(chuàng)新管理機構(gòu)，完善管理機制，強化激勵制度，實行全員參與科技創(chuàng)新，切實做到了企業(yè)高產(chǎn)高效，促進了企業(yè)文化建設(shè)，提高了企業(yè)的社會形象，實現(xiàn)了企業(yè)和諧發(fā)展、快速發(fā)展、持續(xù)發(fā)展。

二、建立健全創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，規(guī)劃科技創(chuàng)新目標(biāo)

（一）完善組織管理機構(gòu)。成立了以礦長掛帥的科技創(chuàng)新管理委員會，下設(shè)技術(shù)成果評審委員會和管理成果評審委員會，環(huán)?？萍贾行淖鳛槿粘９ぷ鞴芾聿块T。構(gòu)建從員工、區(qū)隊技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)部門工程技術(shù)人員、專業(yè)負(fù)責(zé)人到高層管理者的六級工作管理體系。

（二）創(chuàng)新計劃。為進一步提高企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平，增強企業(yè)核心競爭力，根據(jù)集團公司通知要求，已編制2014-2015年技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃

（三）項目管理。按照關(guān)于報送2012年科技工作總結(jié)及2013年科技計劃的通知要求，認(rèn)真篩選各專業(yè)上報的2013年科技項目，并按立項建議書、可行性研究報告格式規(guī)范填寫，按規(guī)定要求提交。立項的項目統(tǒng)一按計劃進度進行實施，及時按要求申請鑒定、驗收、報獎。并對項目驗收中存在的問題及時整改，按要求報驗。

項目費用按項目進度每月各專業(yè)上報經(jīng)費預(yù)算，并按要求進行經(jīng)費管理，各種研發(fā)支出經(jīng)費票據(jù)做到認(rèn)真核實，特別是科研人工費、材料費用、電費等各種費用支出做好經(jīng)費歸集。

（四）成果管理。按照集團公司關(guān)于2013年山東省科學(xué)技術(shù)獎勵申報工作的通知，及時總結(jié)創(chuàng)新成果，并擇優(yōu)選取本單位已鑒定的一項科技項目按時進行網(wǎng)上申報。并對成果和知識產(chǎn)權(quán)按照保密制度進行嚴(yán)格保密。2012年科技成果中的新技術(shù)、新工藝均已推廣應(yīng)用，并取得了較好的經(jīng)濟、社會和安全效益，且科技成果轉(zhuǎn)化手續(xù)齊全，資料完備。

（五）知識產(chǎn)權(quán)。專利成果的申報是按照集團公司技術(shù)研發(fā)部專利辦公室通知要求，由單位或個人將專利材料經(jīng)生產(chǎn)礦長、總工程師審簽后，報環(huán)?？萍贾行牡怯泤R總，由環(huán)?？萍贾行慕y(tǒng)一報送集團公司技術(shù)研發(fā)部專利辦公室辦理，對已授權(quán)的專利及時申請專利保護。在《協(xié)莊煤礦科技進步管理辦法》第七章專利成果的管理中，專門列出了專利轉(zhuǎn)讓規(guī)定。

（六）技術(shù)交流。環(huán)?？萍贾行膶ΦV各專業(yè)及個人的科技信息，嚴(yán)格審核，做到內(nèi)容填寫規(guī)范、充實。對發(fā)表技術(shù)信息資料的期刊統(tǒng)一歸檔，并分類匯總，滿足本企業(yè)科技信息查詢、檢索要求。礦與各高等院校建立了良好的技術(shù)合作關(guān)系，委托院校合作開發(fā)科研項目時，均嚴(yán)格按照要求簽訂合同，合作形式具體、可操作，權(quán)責(zé)明確。

根據(jù)上級文件要求，礦指派科技人員進行外出交流學(xué)習(xí)，交流學(xué)習(xí)中均是關(guān)于煤炭行業(yè)最新科技成果與前沿研究方向等有針對性的內(nèi)容。

礦還定期向各專業(yè)各單位收集關(guān)于科技創(chuàng)新工作的合理化建議，對擇優(yōu)選取的建議進行匯總歸檔保存

（七）人才培養(yǎng)。為滿足企業(yè)科技創(chuàng)新工作發(fā)展的要求，科技組專門制定了科技管理培訓(xùn)PPT課件，對技術(shù)創(chuàng)新項目進行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)形式分采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式，學(xué)習(xí)筆記書寫認(rèn)真規(guī)范。

根據(jù)集團公司通知要求，為深入了解在機電設(shè)備檢修、安裝過程中，創(chuàng)新檢修、安裝施工工藝及方法，應(yīng)用先進成熟的檢修專用工具、嚴(yán)格的安全技術(shù)措施及合理的專業(yè)化工藝流程的具體情況，以便在全集團公司推廣應(yīng)用。機電運營部下發(fā)了關(guān)于上報“四新”技術(shù)的通知，要求各單位負(fù)責(zé)人親自組織有關(guān)人員，認(rèn)真總結(jié)以往檢修、安裝過程中的成功經(jīng)驗，每個單位都要上報成果，形成文字材料報機電運營部。

（八）檢查考核。制定了《技術(shù)創(chuàng)新工作自評管理制度》。并認(rèn)真按照《集團公司技術(shù)創(chuàng)新工作季度檢查表》所列內(nèi)容逐項準(zhǔn)備迎檢材料，進行自查打分。對于自查中出現(xiàn)的問題及整改措施均按要求填寫技術(shù)創(chuàng)新工作季度檢查問題整改情況表，并按要求作出自查情況書面總結(jié)。

（九）獎勵。為激發(fā)廣大員工參與科技創(chuàng)新的積極性和主動性，我礦在《協(xié)莊煤礦科技進步管理辦法》中拿出一章的篇幅對獎勵范圍、標(biāo)準(zhǔn)等進行詳細(xì)說明。礦每年召開一屆科技創(chuàng)新工作會議，總結(jié)全礦上屆科技工作，部署下屆的科技規(guī)劃及任務(wù)，并對優(yōu)秀技術(shù)成果和管理成果、優(yōu)秀科技創(chuàng)新人員和優(yōu)秀科技工作者等進行表彰獎勵。對月度創(chuàng)新成果和發(fā)表的論文，礦每季度進行一次評選、獎勵；對獲得上級授予的榮譽、獎勵的成果進行嘉獎，每季度兌現(xiàn)一次獎勵。

（十）工作管理。對各單位上報的科技創(chuàng)新項目進行及時歸檔，并建立工作臺賬，臺賬包含各項目的名稱、主要研究內(nèi)容、實施單位、起止時間、預(yù)算資金、負(fù)責(zé)人等內(nèi)容。對上級及本礦下發(fā)的各類文件及時進行登記，并按要求積極落實文件內(nèi)容。對集團公司管理系統(tǒng)中要求填報的數(shù)據(jù)和各類報表均按時上報，以便及時更新技術(shù)創(chuàng)新交流平臺各類數(shù)據(jù)。

篇4

審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)。下面由小編來給大家分享審計工作心得，歡迎大家參閱。

審計工作心得1我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比筆?，我感拒]沽Ψ淺4?，技x齙階既肺尬?，又要维持各专覍?dǎo)浼白薌劭刂頻鈉膠?，矢`諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔(dān)∈刂耙擋偈亍O旅揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔?/p>一、工作紀(jì)律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責(zé)時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價格及時準(zhǔn)確。

2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;

負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。

使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20__年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。

2、對照各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。

3、各分包項目的分類決算。

審計工作心得2為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對_月_日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。

為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二、財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識，2020年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務(wù)管理。

根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

4、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

審計工作心得3一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

一、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，2020年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了__多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。

三、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到__和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部2020年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

審計工作心得4我任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了__給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們__規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

1.認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。

對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

2.求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向

1.加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力。

2.增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

審計工作心得5今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司2020年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就2020年度審計工作心得如下：

一、完成主要工作

2020年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。2020年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

2020年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對2020年度省__、__、__等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

2020年，__原總經(jīng)理、新_副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

2020年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。2020年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1.392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。2020年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

2020年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

2020年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細(xì)化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

篇5

記者：克東縣電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使安全工作保持穩(wěn)定局面的？

李建順：我們認(rèn)真貫徹落實省公司和黑河農(nóng)電局關(guān)于安全生產(chǎn)工作的各項要求，進一步樹立“大安全”理念，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，按照“三個百分之百”要求，將防止人身及設(shè)備事故，尤其是防止人身事故放在安全生產(chǎn)工作首位。堅持電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，合理安排電網(wǎng)運行方式和設(shè)備檢修計劃，力爭實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)無事故。

在今年春、秋檢工作中，對所轄5座變電所4條輸電線路及23條高壓配電線路及低壓線路進行了全面檢查，共登桿清掃水泥桿5 147基，清掃變臺436臺，調(diào)馳58檔，調(diào)整修補拉線67條，更換高、低壓立瓶63只。關(guān)口前移，進一步提高了設(shè)備的健康水平。

全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀，從而使安全生產(chǎn)監(jiān)督體系和保障體系得到了很好的落實。我們定期召開安全生產(chǎn)例會，及時分析安全生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)。通過深入開展反習(xí)慣性違章和反事故斗爭等一系列活動，提高了廣大職工的安全意識和自我保護意識，從思想上防微杜漸，居安思危，實現(xiàn)了從“要我安全”向“我要安全”的轉(zhuǎn)變；實現(xiàn)了從“局部安全”向“整體安全”的轉(zhuǎn)變。加強交通安全、防火、防盜工作，不斷完善安全管理措施，使安全生產(chǎn)工作形勢良好穩(wěn)定。

記者：克東縣電業(yè)局在狠抓管理的基礎(chǔ)上，完成了哪些工程？

李建順：2010年，我們以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，相繼克服重重困難，完成了35KV玉崗變電所電氣部分收尾工程；寶泉水泥廠新建線路工程；克東鎮(zhèn)內(nèi)變臺總表的安裝工程；千豐變電所改造工程，更換10KV高壓開關(guān)柜6臺。

記者：克東縣電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使?fàn)I銷業(yè)績大幅提升的？

李建順：我們堅持將增供擴銷作為營銷工作重中之重，繼續(xù)保持積極進取的營銷策略，千方百計鞏固和開拓市場。從客戶需求出發(fā)，真正做到“想客戶之所想，急客戶之所急”，完善業(yè)擴報裝管理制度，嚴(yán)格考核辦電時限，促進了電量的穩(wěn)步增長。密切關(guān)注飛鶴乳業(yè)、海昌生物制藥等大企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，建立信息內(nèi)外溝通機制，有效規(guī)避電費回收風(fēng)險。

按照地區(qū)局的要求，加強線損管理，減少管理損失。分干、分臺區(qū)下達年、季線損指標(biāo)，制定經(jīng)濟運行方案，對不同容量的配電變壓器都進行了經(jīng)濟區(qū)測算，為合理調(diào)串變壓器，減少空載損耗打下堅實的基礎(chǔ)。每月計算各干線的功率因數(shù)，加大無功的投入力度，對于新投產(chǎn)的動力用戶都采取了投電容器進行無功補償，減少了無功損失。

2010年3月份，我們組織了由局領(lǐng)導(dǎo)親自參加的調(diào)研小組，對克東、寶泉兩鎮(zhèn)及11個農(nóng)村供電所，特別是對一些重點企業(yè)、用電大戶及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的用電戶進行走訪調(diào)研。通過認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查分析，了解電量上升、下降的變化趨勢，確定促銷對象，采取跟蹤服務(wù)，努力加強需求監(jiān)測管理。

按照省公司和地區(qū)局的要求及部署，我局積極開展標(biāo)準(zhǔn)化供電所建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所創(chuàng)建工作，克東鎮(zhèn)供電所申報為標(biāo)準(zhǔn)化示范供電所，寶泉、名山、新農(nóng)、潤津、金城供電所申報為標(biāo)準(zhǔn)化供電所。我們高度重視這項工作，成立了由局領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，采取以點帶面的方式，先試點，后鋪開，層層抓落實。使這項工作有組織、有措施、有秩序的開展起來。克東鎮(zhèn)供電所在8月27日已經(jīng)通過了省公司的驗收，并得到了省公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。

我們積極加強電能計量管理，保證電能計量公平公正和提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，共校驗三相電能表163塊，校驗、更換單相表1 450塊。并及時對飛鶴乳業(yè)、克東腐乳等重點企業(yè)的計量裝置進行了檢定。

記者：克東電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作不斷深入民心的？

李建順：我們深入開展 “百問百查”活動，認(rèn)真履行“把一切困難留給自己，把一切便利讓給客戶”的服務(wù)準(zhǔn)則，打造了以“和諧電力、服務(wù)社會”為內(nèi)涵的服務(wù)文化。加大力度推進“國家電網(wǎng)”品牌建設(shè)。建立現(xiàn)場辦公制度，增設(shè)便民服務(wù)引導(dǎo)員，體現(xiàn)服務(wù)人性化。我局積極開展供電服務(wù)承諾，自覺接受社會監(jiān)督。積極參與地方政府“關(guān)注民生、服務(wù)發(fā)展”群眾最滿意供電服務(wù)窗口評議活動，局領(lǐng)導(dǎo)班子先后多次深入到局客服中心、農(nóng)村供電所，對優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作進行明察暗訪。在文明用語的使用、到達現(xiàn)場維修的時間，需要向社會公開的內(nèi)容都能夠達到規(guī)定的要求。我們向各大中型用電客戶和單位發(fā)放調(diào)查問卷100多份，征求意見函70多份，對于客戶提出的問題能夠認(rèn)真給予解答和處理，廣大客戶對我局的工作表示滿意和認(rèn)可。

2010年5月，我局為確保外商文和水泥有限公司如期送電，局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)生產(chǎn)、設(shè)計等相關(guān)人員現(xiàn)場辦公，采取超常規(guī)的特事特辦，從寶泉變引出10KV直供線路一條，并集中人力、物力，僅用10天時間，完成了架設(shè)供電導(dǎo)線937米、新立水泥桿18基、變電亭一座。高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率的辦公作風(fēng)，得到了外商的高度贊揚。

記者：克東電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使企業(yè)多種經(jīng)營生產(chǎn)進入最佳狀態(tài)的？

李建順：我局自成立承裝隊以來，高度重視對安裝人員的安全意識的培養(yǎng)，年初組織相關(guān)科室技術(shù)人員對安裝隊員進行了安全規(guī)程和操作規(guī)程的培訓(xùn)，疑難技術(shù)問題當(dāng)場解答，做到了理論實際相結(jié)合，現(xiàn)場與規(guī)程不脫軌。培訓(xùn)后考核合格率達到100%。大幅提高了隊員的理論知識與實際操作技能。

2010年，承裝隊先后完成克東縣污水處理廠線路及箱變工程、寶泉鎮(zhèn)文和水泥廠線路工程、聾啞學(xué)校電力工程、飛鶴乳業(yè)紙箱廠變臺工程、克東鎮(zhèn)路燈變臺遷移電力工程、縣南出城口10KV線路位移；玉崗、千豐牧場電力工程；千豐、昌盛、金南、寶泉名山奶站電力工程等多項大的施工任務(wù)。

記者：克東縣電業(yè)局是怎樣狠抓管理，使黨建工作和企業(yè)文化建設(shè)充滿活力的？

李建順：我們按照上級局的統(tǒng)一部署，精心組織開展了深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，落實了整改措施，做到了高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率，實現(xiàn)了“兩手抓、兩不誤、兩促進”。通過活動的開展，使黨員干部思想觀念、工作作風(fēng)得到明顯改進，使有利于科學(xué)發(fā)展的機制得到進一步完善，使影響科學(xué)發(fā)展的突出問題得到有效的解決。

我們大力加強“四好”班子建設(shè)，努力增強了企業(yè)的凝聚力和執(zhí)行力。在工作實踐中，認(rèn)真組織開展政治理論學(xué)習(xí)，推進電網(wǎng)先鋒黨支部建設(shè)工作，黨建和思想工作得到加強。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入開展效能監(jiān)察和紀(jì)檢監(jiān)督，全面清理“小金庫”，使反腐倡廉建設(shè)和“反違章”活動不斷深入。扎實開展“四個一”和“四統(tǒng)一”活動，使企業(yè)文化建設(shè)更加鮮活、更加生動。同時，高度重視維護穩(wěn)定工作，堅持以人為本、和諧治企，密切關(guān)注難點熱點問題。積極倡導(dǎo)開展業(yè)余文體活動的經(jīng)?；?，組建了自己的籃球隊、排球隊、羽毛球隊，多次參加地區(qū)局和縣內(nèi)的體育比賽。春節(jié)前夕，我們還攜手武裝部、國稅局舉辦了春節(jié)聯(lián)歡會，局領(lǐng)導(dǎo)帶頭登臺表演，與職工同喜同樂。在豐富了職工的業(yè)余文化生活的同時，也突出了優(yōu)秀的企業(yè)文化內(nèi)涵。

我們積極履行供電企業(yè)社會責(zé)任，成立春耕電力服務(wù)隊和抗旱事故搶險隊，服務(wù)“三農(nóng)”用電。大力開展“青年志愿者服務(wù)月”活動、“希望工程圓夢行動”為第三小學(xué)貧困學(xué)生捐助2 000元助學(xué)金。高度重視維護穩(wěn)定工作，密切關(guān)注難點熱點問題，認(rèn)真開展各類矛盾排查化解工作，保證了職工隊伍穩(wěn)定，深入開展“送溫暖”活動，出資1.2萬元，努力為特困職工排憂解難。去年4月15日，電業(yè)局為本縣身患白血病的在校大學(xué)生李海龍，組織開展了愛心捐獻活動。局領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭慷慨解囊，職工踴躍捐款，僅用兩天時間就捐款6 870元，為患病大學(xué)生解燃眉之急。

記者： 2011年，是 “十二五”的起步之年，克東縣電業(yè)局工作的主要指導(dǎo)思想和奮斗目標(biāo)是什么？

李建順：以黨的十七大和十七屆四中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實省公司和黑河農(nóng)電局各項工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，以精益管理為主調(diào)，以提高效益為目標(biāo)，以安全穩(wěn)定為基礎(chǔ)，努力實現(xiàn)員工素質(zhì)、供電服務(wù)質(zhì)量、企業(yè)盈利水平不斷提高，確保安全生產(chǎn)、隊伍穩(wěn)定、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，確保完成全年工作任務(wù)。

――安全生產(chǎn)目標(biāo)：實現(xiàn)“七個不發(fā)生”。即：不發(fā)生人身死亡事故;不發(fā)生特別重大事故；不發(fā)生有人員責(zé)任的重大電網(wǎng)事故；不發(fā)生有人員責(zé)任的重大設(shè)備事故；不發(fā)生重大及以上火災(zāi)事故；不發(fā)生惡性誤操作事故；不發(fā)生負(fù)同等責(zé)任及以上責(zé)任的重大及以上交通事故。

――經(jīng)營管理目標(biāo)：預(yù)計2011年實現(xiàn)稅費230萬元；購電量預(yù)計完成10 245萬千瓦時；售電量預(yù)計完成9 740萬千瓦時；躉售提成預(yù)計完成1 309萬元；綜合線損率預(yù)計完成4.93％；千千瓦時電收入預(yù)計完成127.80元；電費回收實現(xiàn)月清月結(jié)，回收率達到100%，實現(xiàn)雙結(jié)零。

――生產(chǎn)技術(shù)目標(biāo)：供電可靠率達到99.77%；電壓合格率達到94.18%。

――供電服務(wù)目標(biāo)：服務(wù)承諾兌現(xiàn)率100%，客戶滿意率100%。不發(fā)生影響和損害企業(yè)形象的重大事件。

記者：要實現(xiàn)上述目標(biāo)，重點做好哪些工作？

李建順：首先，堅持安全第一，深化安全文化理念,全面加強安全生產(chǎn)管理。牢固樹立“安全第一”思想和“大安全”理念，把安全責(zé)任、安全規(guī)章、安全措施貫穿電網(wǎng)建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)管理的全過程。認(rèn)真開展“三查一整改”活動、安全生產(chǎn)“三項行動”和反違章活動，加大各類違章和隱患的查處力度，加強現(xiàn)場安全管理，認(rèn)真執(zhí)行“三防十要”和“六不”等反事故措施，切實保證電網(wǎng)改造工程中人員和設(shè)備的安全，確保各項生產(chǎn)工作有序開展。夯實“兩率”基礎(chǔ)管理，推進無功優(yōu)化補償工作，提高供電可靠率和電壓合格率。建立健全應(yīng)急管理體系，完善應(yīng)急預(yù)案，增強突發(fā)事件應(yīng)急處置能力。

2011年工程方面：新建35KV金城輸變電工程，預(yù)計投資750萬元，架設(shè)10公里線路、投入2臺2 500KVA主變；雙慶35KV輸變電工程；10KV及以下工程預(yù)計投資400萬元，改造臺區(qū)44個，改造10KV線路5公里。

其次，推進精益管理，提升企業(yè)經(jīng)營水平。按照“六統(tǒng)一”、五集中財務(wù)集約化管控模式，加快構(gòu)建會計集中核算體系，促進財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)范化、制度化。我們要把強化精益管理作為工作的主調(diào)。在全局樹立精益管理理念，統(tǒng)籌安排工作流程，提高工作標(biāo)準(zhǔn)、工作質(zhì)量、工作效率和工作水平。繼續(xù)深化“三節(jié)約”活動，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)支出，實施全面預(yù)算管理，細(xì)化成本核算，加強成本支出過程的分項控制，嚴(yán)細(xì)會議費、辦公費、運輸費、差旅費、取暖費、招待費管理，保持各項預(yù)算的總平衡。

再次，強化增供擴銷，保持營銷工作平穩(wěn)增長。緊緊抓住國家惠農(nóng)政策和改善民生等機遇，積極挖掘潛在電力需求，擴大農(nóng)村用電市場。開展用戶電價執(zhí)行情況大檢查，確保新的電價政策執(zhí)行到位。加強電價指導(dǎo)工作，提高我局贏利能力，重點開展?fàn)I銷實據(jù)統(tǒng)計的監(jiān)管，確?；鶎訑?shù)據(jù)與全局?jǐn)?shù)據(jù)的一致性和安全性。重點解決報裝、增容等環(huán)節(jié)存在的突出問題，提高業(yè)擴報裝效率，暢通綠色辦電通道。強化增供擴銷工作，做好大用戶的負(fù)荷預(yù)測和跟蹤管理，及時反饋用戶生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題，并積極解決。同時，密切關(guān)注縣招商引資新項目的進展情況，跟蹤服務(wù)，加快辦電速度，確保新增市場、新增負(fù)荷早日投產(chǎn)用電。加強線損管理，優(yōu)化電網(wǎng)運行方式，做好線損跟蹤分析，加強變電所、線路和臺區(qū)的線損分級管理。加強臨時用電的管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行營業(yè)流程手續(xù)，對未裝表的用戶一定要發(fā)放臨時用電許可證，并隨時檢查用戶的臨時用電設(shè)備投入情況。

最后，推廣便民措施，深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)內(nèi)涵。繼續(xù)大力開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動。積極解決客戶關(guān)心的熱點難點問題，以為客戶解決困難、辦實事為原則，不斷深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)。開展崗位輪換活動，著力培養(yǎng)“一崗多能、一人多?！钡姆?wù)崗位工作人員，力求服務(wù)人員掌握多項技能。推行服務(wù)窗口輪流負(fù)責(zé)制，將業(yè)務(wù)能力強、服務(wù)意識佳、政策水平精的服務(wù)窗口人員確定為負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)工作過程中重要事務(wù)的管理和咨詢、投訴事件的解答和處理，提高全員的服務(wù)水平。完善客戶投訴舉報處理機制，加大對投訴舉報事件的調(diào)查追究力度，客戶服務(wù)中心要參與調(diào)查取證的全部過程，保證調(diào)查取證的真實可信和處理結(jié)果的公平，保證投訴舉報事件的處理及回復(fù)期限。在各農(nóng)村供電所加大宣傳力度，充分利用各種宣傳形式，多層次、多渠道、多角度地開展廣泛深入的宣傳活動。關(guān)注民生，踏踏實實地為老百姓辦好事，辦實事。局領(lǐng)導(dǎo)小組將定期或不定期對城鎮(zhèn)供電局及各農(nóng)村供電所進行自查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，提升服務(wù)形象。

積極組織開展“關(guān)注民生，服務(wù)發(fā)展”民主評議活動，繼續(xù)保持行風(fēng)測評領(lǐng)先地位。把維護穩(wěn)定工作作為企業(yè)發(fā)展的第一要務(wù)，注意發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，掌握正確的工作方式、方法，妥善處理上訪事件，化解矛盾，促進企業(yè)、社會的和諧穩(wěn)定。