導(dǎo)語：如何才能寫好一篇項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

根據(jù)承建單位廣西XX園林工程有限責(zé)任公司提出《2015年XX縣“美麗廣西.生態(tài)鄉(xiāng)村”村屯綠化專項(xiàng)活動(dòng)區(qū)級(jí)示范屯建設(shè)工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)》，我局組織財(cái)政、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及林業(yè)局財(cái)務(wù)、營林、監(jiān)察等相關(guān)人員按文件要求對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行竣工質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收地點(diǎn)：XX鄉(xiāng)XX村XX屯項(xiàng)目點(diǎn)

驗(yàn)收于2016年10月18日對(duì)項(xiàng)目地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地檢驗(yàn)，并與廣西XX園林工程有限責(zé)任公司主要負(fù)責(zé)人查詢有關(guān)工程情況，經(jīng)各驗(yàn)收人員充分交流意見后，驗(yàn)收得出結(jié)論如下：

1、廣西XX園林工程有限責(zé)任公司已經(jīng)完成XX鄉(xiāng)XX村XX屯村屯綠化施工，株行距、綠化模式、綠化樹種選擇、綠化地點(diǎn)選擇等技術(shù)指標(biāo)符合自治區(qū)“村屯綠化”專項(xiàng)活動(dòng)示范村屯驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

2、苗木數(shù)量、質(zhì)量的確定：根據(jù)竣工材料采用隨機(jī)抽取10%的編號(hào)進(jìn)行逐株檢查，XX鄉(xiāng)XX村XX屯項(xiàng)目點(diǎn)種植的綠化苗木均的樹高、徑級(jí)等指標(biāo)均符合符合自治區(qū)“村屯綠化”專項(xiàng)活動(dòng)示范村屯驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程施工合同相關(guān)要求，數(shù)量均達(dá)到了330株。

3、肯定項(xiàng)目承建單位能按照合同要求進(jìn)行施工，工程質(zhì)量符合合同要求，施工過程中不出現(xiàn)安全事故和糾紛情況,目前苗木生長良好。

4、指出承建單位不足之處：一是田間管理質(zhì)量有待提高；二是管護(hù)有不到位之處。

5、建議承建單位提高管理質(zhì)量，加強(qiáng)管護(hù)，促使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

6、擬同意林業(yè)局按施工合同相關(guān)條款規(guī)定支付項(xiàng)目工程款壹拾肆萬貳仟肆佰貳拾捌元（142428元）給項(xiàng)目承建單位廣西XX園林工程有限責(zé)任公司。

驗(yàn)收工作人員簽名：

XX鄉(xiāng)政府：

縣財(cái)政局 ：

縣林業(yè)局 ：

縣鄉(xiāng)村辦：

篇2

本工程位于,路線全長公里,路基寬米,路面寬米,采用路面結(jié)構(gòu)形式.工程由鄉(xiāng)政府籌資建設(shè),市交委依據(jù)相關(guān)文件給予一定補(bǔ)助,區(qū)交通局負(fù)責(zé)工程的實(shí)施及技術(shù)指導(dǎo)工作.本工程于年月日開工,年月日完工,工期天.本工程總投資萬元,其中市交委補(bǔ)助萬元.經(jīng)區(qū)交通局自檢,市交通質(zhì)監(jiān)站檢驗(yàn),評(píng)定為工程,通過了交通主管部門組織的驗(yàn)收.

目錄

1,工程項(xiàng)目概況

2,區(qū)域公路圖

3,施工合同

4,監(jiān)理合同

5,開工報(bào)告

6,項(xiàng)目竣工圖紙(路線平縱面,路基,路面,橋涵)

7,區(qū)交通局工程質(zhì)量自評(píng)報(bào)告

8,驗(yàn)收小組名單

9,工程驗(yàn)收書(部門,鎮(zhèn)政府會(huì)簽)

10,質(zhì)量評(píng)定表,質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

武漢市通行政村公路質(zhì)量監(jiān)理協(xié)議書

本協(xié)議書由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府(以下簡稱甲方),與(以下稱乙方)共同訂立.鑒于甲方已委托乙方為通村水泥(油)路面工程提供質(zhì)量監(jiān)理服務(wù),為明確雙方在合同期間的義務(wù),責(zé)任,權(quán)力和利益,茲就以下事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議:

一,工程監(jiān)理范圍

公里水泥路建設(shè)工程.

二,甲方責(zé)任與權(quán)力

1,向乙方提交工程監(jiān)理范圍的設(shè)計(jì)文件及工程量清單;

2,提供監(jiān)理人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)工作的必要條件;

3,向乙方提供工程施工合同及工程建設(shè)的有關(guān)文件;

三,乙方的責(zé)任和權(quán)力

1,負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)工程的質(zhì)量監(jiān)理,依據(jù)《規(guī)范》和《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》行使監(jiān)理權(quán)力,包括工程質(zhì)量,工程結(jié)算及工程進(jìn)度控制;

2,負(fù)責(zé)檢查工程材料,設(shè)備,對(duì)不符合設(shè)計(jì)要求的,有權(quán)拒絕使用.有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量隨時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和抽查.

3,簽署開工報(bào)告意見,報(bào)交通主管部門審批.

4,對(duì)工程施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,有權(quán)停止工程施工;不符合質(zhì)量要求的工程,有權(quán)要求施工單位返工或采取其他補(bǔ)救措施,以保障合同規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求.

5,工程變更經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后報(bào)請(qǐng)甲方批準(zhǔn),方可生效.

四,監(jiān)理費(fèi)用計(jì)取及支付

1,監(jiān)理費(fèi)用根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,以工程施工實(shí)際里程每公里元計(jì).

2,付款方式:監(jiān)理費(fèi)用工程完工后付95,剩余5待工程竣工驗(yàn)收合格以后全部撥付.

五,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后,自年月日生效,在按照監(jiān)理合同的規(guī)定結(jié)清監(jiān)理服務(wù)費(fèi)用后自然失效.

六,本協(xié)議書正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力.協(xié)議書副本份,雙方各執(zhí)份.

業(yè)主:(蓋章)監(jiān)理單位:(蓋章)

年月日年月日

武漢市通行政村公路施工合同

甲方:

乙方:

甲方擬建公路,里程公里.甲乙雙方確定該工程合同價(jià)元(人民幣小寫元),為明確雙方的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任,現(xiàn)達(dá)成以下協(xié)議:

1,建設(shè)工期:本工程必須在年月日之前做好開工前準(zhǔn)備工作,并由工程質(zhì)量監(jiān)督員簽發(fā)開工報(bào)告.工程必須在年月日之前完工.乙方項(xiàng)目人員及機(jī)械必須在開工日期之前進(jìn)場(chǎng).由于乙方施工人員和機(jī)械沒有按時(shí)進(jìn)場(chǎng),導(dǎo)致工期延誤所造成的損失由乙方負(fù)責(zé).

2,工程承包范圍:路線長度,樁號(hào),起終點(diǎn);技術(shù)等級(jí),路基,路面寬度及類型;基層,底基層厚度及類型等.

3,甲方責(zé)任和義務(wù):為使工程順利完工,甲方協(xié)助乙方做好施工過程中的協(xié)調(diào)工作,對(duì)工程施工全過程進(jìn)行監(jiān)督,組織工程竣工驗(yàn)收,對(duì)驗(yàn)收合格的工程按合同價(jià)款向乙方支付工程款,及時(shí)辦理工程竣工驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù).

4,乙方責(zé)任和義務(wù):乙方要按照合同要求,保質(zhì)保量地完成任務(wù),嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范和我市農(nóng)村公路建設(shè)的相關(guān)法規(guī)組織施工,工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),并爭取達(dá)到優(yōu)良;及時(shí)向甲方提供施工計(jì)劃,形象進(jìn)度以及實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)資料;工程完工后及時(shí)向甲方提供竣工驗(yàn)收資料;合同期間應(yīng)注意施工安全,如發(fā)生質(zhì)量及安全事故,一切責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān).

5,質(zhì)量保修范圍和期限:乙方向甲方提出工程竣工時(shí),同時(shí)向甲方出具質(zhì)量保修書.保修期為年,自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算.保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé).維修發(fā)生的費(fèi)用由乙方自理.

6,本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決.

7,本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份.

甲方乙方

法人代表:法人代表:

年月日年月日

武漢市通行政村公路質(zhì)量自評(píng)報(bào)告

一,概述

工程位于,線路全長公里,路基寬米,路面寬米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

路面結(jié)構(gòu)采用,厚度厘米,基層,底基層采用,厚度厘米.該工程建設(shè)單位:;工程設(shè)計(jì)單位:;監(jiān)理單位:;施工單位.

二,質(zhì)量自評(píng)依據(jù)

1,本工程施工圖設(shè)計(jì)文件

2,《公路工程竣工驗(yàn)收辦法》(交公路發(fā)[1995]1081號(hào))

3,《公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ013-95)

4,《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTJ071-98)

5,《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ033-95)

6,《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ034-93)

三,評(píng)定工作內(nèi)容

年月日我局收到施工單位的工程交工驗(yàn)收申請(qǐng)的報(bào)告后,組織區(qū)交通局技術(shù)力量對(duì)該工程的檔案資料進(jìn)行了審查,對(duì)實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行了自評(píng).

1,對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)施工記錄,自檢資料,抽檢資料,原材料試驗(yàn)資料及圖表和分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表進(jìn)行了審查.

2,用隨機(jī)取樣方法對(duì)路面進(jìn)行了抽檢.檢測(cè)項(xiàng)目包括壓實(shí)度,平整度,縱斷高程,寬度和橫坡等.

四,工程質(zhì)量檢驗(yàn)自評(píng)意見

根據(jù)交通部《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTJ071-98)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合自檢情況,對(duì)該工程質(zhì)量提出如下評(píng)定意見:

1,該工程已按照設(shè)計(jì)內(nèi)容和合同要求完成.

2,工程自評(píng)等級(jí)為:合格(優(yōu)良)

五,有關(guān)問題和建議

1,工程資料按規(guī)范整理歸檔

基于以上自評(píng)結(jié)果,特申請(qǐng)進(jìn)行該工程竣工驗(yàn)收.

質(zhì)量監(jiān)督員簽字:

(交通局蓋章)

年月日

武漢市通村水泥路質(zhì)量評(píng)定及驗(yàn)收

質(zhì)量評(píng)定

基本要求:

采用的水泥,符合國家有關(guān)規(guī)定并有出廠的質(zhì)量證明;

砼路兩邊必須有路肩,且路肩的寬度不小于50cm;

基層的實(shí)測(cè)項(xiàng)目檢評(píng)不小于70分(合格);

有斷裂板應(yīng)采取措施予以處理;

路面工程實(shí)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)施工單位自檢和各區(qū)交通局質(zhì)量監(jiān)督員檢評(píng)不小于70分(合格)后,報(bào)市交委質(zhì)監(jiān)站核驗(yàn).

實(shí)測(cè)項(xiàng)目:

(1)面層:

項(xiàng)目

規(guī)定值

頻率

規(guī)定分

實(shí)得分

砼強(qiáng)度

≥C30

取芯1個(gè)/2km

40

厚度(cm)

18

取芯1個(gè)/2km

25

寬度(m)

4

5處/km

25

平整度(mm)

5

5處/km

10

外觀檢查

表面的脫皮,印痕,裂紋,石子外露,缺邊掉角現(xiàn)象不得超過受檢面積的4‰

不符合要求時(shí)每超過1‰減2分.

得分:

(2)基層:

項(xiàng)目

規(guī)定值

頻率

規(guī)定分

實(shí)得分

壓實(shí)度()

不小于設(shè)計(jì)值

5處/km

30

平整度(mm)

12

5處/km

15

寬度(m)

不小于設(shè)計(jì)值

5處/km

15

厚度(cm)

不小于設(shè)計(jì)值

取芯1個(gè)/2km

20

強(qiáng)度

不小于設(shè)計(jì)值

取芯1個(gè)/2km

20

外觀檢查

表面平整密實(shí),無坑洼.

不符合要求時(shí)每處減2分.

得分:

備注:不足2km的項(xiàng)目,按2km檢測(cè)頻率要求檢測(cè).

經(jīng)過市交委質(zhì)監(jiān)站核驗(yàn),滿足基本要求且以上實(shí)測(cè)項(xiàng)目得分均不小于70分者為合格.(附檢評(píng)表)

附件:

檢評(píng)表:

區(qū)名稱:項(xiàng)目名稱:檢評(píng)人:日期:

基本

要求

實(shí)測(cè)

項(xiàng)目

檢查內(nèi)容

規(guī)定值

實(shí)測(cè)值

平均值

合格率

規(guī)定分

實(shí)得分

1

2

3

4

5

6

7

外觀鑒定

減分

篇3

[許可依據(jù)]

《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(中華人民共和國主席令第二十二號(hào))《中華人民共和國大氣污染防治法》(中華人民共和國主席令第三十二號(hào))

《中華人民共和國水污染防治法》(中華人民共和國主席令第六十六號(hào))

《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(中華人民共和國主席令第五十八號(hào))

《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》中華人民共和國主席令第七十七號(hào))

《中華人民共和國放射性污染防治法》(中華人民共和國主席令第六號(hào))

《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令第253號(hào))

[許可條件]

1,建設(shè)項(xiàng)目前期環(huán)境保護(hù)審查,審批手續(xù)完備,技術(shù)資料與環(huán)境保護(hù)檔案資料齊全;

2,環(huán)境保護(hù)設(shè)施及其他措施等已按照批準(zhǔn)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件和設(shè)計(jì)文件的要求建成或落實(shí),環(huán)境保護(hù)設(shè)施經(jīng)負(fù)荷試車檢測(cè)合格,其防治污染能力能適應(yīng)主體工程的需要;

3,環(huán)境保護(hù)設(shè)施安裝質(zhì)量符合國家和有關(guān)部門頒發(fā)的專業(yè)工程規(guī)范,規(guī)程和檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn);

4,具備環(huán)境保護(hù)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)的條件,包括:經(jīng)培訓(xùn)合格的操作人員,健全的崗位操作規(guī)程及相應(yīng)的規(guī)章制度,原料,動(dòng)力供應(yīng)落實(shí),符合交付使用的其它要求;

5,污染物排放符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件和設(shè)計(jì)文件提出的標(biāo)準(zhǔn)及核定的污染物排放總量控制指標(biāo);

6,各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)措施按環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件規(guī)定的要求落實(shí),建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中受到的破壞并可恢復(fù)的環(huán)境已按規(guī)定采取了恢復(fù)措施;

7,環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,點(diǎn)位,機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備,符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件和有關(guān)規(guī)定的要求;

8,環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件提出需對(duì)環(huán)境保護(hù)敏感點(diǎn)進(jìn)行環(huán)境影響驗(yàn)證,對(duì)清潔生產(chǎn)進(jìn)行指標(biāo)考核,對(duì)施工期環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行工程監(jiān)理的,已按規(guī)定完成;

9,環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件要求建設(shè)單位采取措施削減其它設(shè)施污染物排放或要求建設(shè)項(xiàng)目所在地地方政府或者有關(guān)部門采取"區(qū)域削減"措施滿足污染物總量控制要求的,其相應(yīng)措施得到落實(shí).

對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目,環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)申請(qǐng),建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)申請(qǐng)表或建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)登記卡.

[申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交的材料目錄]

1,建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批批復(fù)復(fù)印件1份及《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)"三同時(shí)"登記表》4份;

2,對(duì)編制環(huán)境影響書的建設(shè)項(xiàng)目,須提交《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)申請(qǐng)》,并附環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)或調(diào)查;對(duì)編制環(huán)境影響表的建設(shè)項(xiàng)目,須提交《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)申請(qǐng)表》,并附環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)表或調(diào)查表;對(duì)填報(bào)環(huán)境影響登記表的建設(shè)項(xiàng)目,須提交《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)登記卡》(以上材料均需提交4份).

3,對(duì)主要因排放污染物對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染和危害的建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)單位應(yīng)提交環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)(表).對(duì)主要對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響的建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)單位應(yīng)提交環(huán)境保護(hù)調(diào)查(表).

[示范文本]

《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)申請(qǐng)》

《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)申請(qǐng)表》

《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)登記卡》

《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)"三同時(shí)"登記表》

[審查方式]

書面審查,實(shí)地審查

[許可程序]

需要經(jīng)同級(jí)環(huán)境監(jiān)測(cè)部門監(jiān)測(cè)合格.

所有環(huán)境影響書項(xiàng)目及部分所在位置敏感或周圍單位,群眾密切關(guān)注的項(xiàng)目,本行政機(jī)關(guān)在受理后將在互聯(lián)網(wǎng)上向社會(huì)公示.(由于我局網(wǎng)站正改版中,很快將公布)

[許可期限]

30日(依據(jù)為《中華人民共和國行政許可法》第42條第1款和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第22條)

[許可形式]

書(表)項(xiàng)目經(jīng)處長簽署意見,登記表項(xiàng)目經(jīng)副處長簽署意見后發(fā)出.

辦理環(huán)保審批后

申請(qǐng)條件:項(xiàng)目必須經(jīng)過區(qū)環(huán)保審批(書或表項(xiàng)目),同時(shí)處于試經(jīng)營3個(gè)月內(nèi)

建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保申報(bào)

提交材料

所需提交的文件資料:

1,建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)申請(qǐng)表或申請(qǐng)

2,建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批手續(xù)

3,監(jiān)測(cè)

4,其它材料(詳細(xì)見具體流程說明)

材料不齊全或填報(bào)錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn):提交的申報(bào)材料齊全,規(guī)范,有效.

初審材料

人員現(xiàn)場(chǎng)核查

補(bǔ)充整改

科室負(fù)責(zé)人審批

補(bǔ)充整改

主管領(lǐng)導(dǎo)審批

批復(fù)類型

篇4

收到日期

填寫

編號(hào)說明

1.此驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收管理規(guī)定》制定.’

2.建設(shè)單位應(yīng)最遲在建設(shè)項(xiàng)目整體正式驗(yàn)收二個(gè)月前按要求填寫并報(bào)環(huán)境保護(hù)行政主管部門審查.

3.表格中還不能講清的內(nèi)容可以另加頁補(bǔ)充說明.

4.封面頁建設(shè)單位需加蓋公章.

5.本報(bào)告一式六份,四份報(bào)送各級(jí)環(huán)境保護(hù)行政主管部門(國家,省(自治區(qū),直轄市),所在地省轄市或地區(qū),縣),一份報(bào)送主管上級(jí),一份本單位存檔.本報(bào)告由國家環(huán)境保護(hù)局統(tǒng)一印制.

表一

建設(shè)項(xiàng)目名稱

建設(shè)項(xiàng)目主管部門

建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)(新建,改擴(kuò)建,技改,遷建)

環(huán)境影響報(bào)告書(表)審批機(jī)關(guān)

及批準(zhǔn)文號(hào),時(shí)間

初步設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)文

號(hào),時(shí)間

投資總概算(萬元)其中環(huán)保投資

實(shí)際總投資(萬元)其中環(huán)保投資

環(huán)境影響報(bào)告書(表)編制單位

環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)單位

環(huán)保設(shè)施施工單位

環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測(cè)單位

建設(shè)項(xiàng)目開工日期

建設(shè)項(xiàng)目投入試運(yùn)行日期

表二

主要產(chǎn)品名稱及年產(chǎn)量(分別按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和實(shí)際生產(chǎn)能力);

主要原輔料名稱及年需求量(包括水.電.煤等):

表三

主要生產(chǎn)工藝及污染物產(chǎn)出流程圖:

表四

主要污染物處理流程圖

廢水處理設(shè)施一覽表

表五

廢水處理

設(shè)施名稱

廢水量

(噸/日)

廢水處理能力

(噸/日)

治理

辦法

投資

(萬元)

監(jiān)測(cè)結(jié)果

(毫克/升)

執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)

排放

時(shí)間

備注

設(shè)計(jì)

實(shí)際

污染物

名稱

處理前

處理后

處理效率

廢氣處理設(shè)施一覽表

表六

廢氣處理

設(shè)施名稱

廢氣量

(萬標(biāo)立方米/年)

廢氣處理能力

(萬標(biāo)立方米/年)

治理

方法

投資

(萬元)

監(jiān)測(cè)結(jié)果

(毫克/立方米)

執(zhí)行

標(biāo)準(zhǔn)

廢氣筒

高度

備注

設(shè)計(jì)

實(shí)際

污染物

名稱

處理前

處理后

處理

效率

表七

噪聲

產(chǎn)生噪聲裝置

治理措施

投資(萬元)

廠界噪聲

監(jiān)測(cè)點(diǎn)編號(hào)

該點(diǎn)主要敏感目標(biāo)及

距廠界距離

原本底值

(dB(A)]

監(jiān)測(cè)結(jié)果

[dB(A)]

廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)

注:環(huán)境噪聲為廠界外一米處的噪聲測(cè)試結(jié)果可附監(jiān)測(cè)布點(diǎn)圖

表八

固體廢棄物名稱

產(chǎn)生量

處置情況

投資

(萬元)

備注

總計(jì)

綜合利用情況:

表九

其它污染物名稱

排放量

治理方法

監(jiān)測(cè)結(jié)果

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

備注

綠化和生態(tài)恢復(fù)措施及恢復(fù)情況:

表十

環(huán)保設(shè)施工程質(zhì)量評(píng)價(jià):

環(huán)保管理制度,人員定崗情況:

監(jiān)測(cè)手段及人員配置:

表十一

尚未完成的環(huán)保設(shè)施及存在問題:

結(jié)論和建議:

表十二

驗(yàn)收委員會(huì)(小組)意見

表十三

建設(shè)項(xiàng)目主管部門意見:

(公章)

年月日

地方環(huán)境保護(hù)行政主管部門意見:

(公章)

經(jīng)辦人(簽字):

年月日

表十四

負(fù)責(zé)驗(yàn)收的環(huán)境保護(hù)行政主管部門意見:

環(huán)監(jiān)驗(yàn)()號(hào)

(公章)

篇5

 按照市政府要求，***區(qū)2011年將新建或改造八座垃圾收集站，其中包括：河西站、水三小區(qū)站、水二小區(qū)站、杭鞍橋下站、金華路站、湖島站、海岸錦城站、大山萬科站。經(jīng)認(rèn)真研究，從貴城建院3月份的項(xiàng)目建議書代可言報(bào)告中仍發(fā)現(xiàn)有些問題與實(shí)際有出入，為了更好地充實(shí)項(xiàng)目建議書內(nèi)容，達(dá)到該八座垃圾收集站的設(shè)施建設(shè)和改造要求，提出以下意見。

一、按照八座收集站的實(shí)際建設(shè)要求進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)

（一）河西站

1、建筑性質(zhì)：新建（二層）

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)場(chǎng)確定的設(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間（容納二箱位）、洗桶間、管理間、衛(wèi)生間、休息間、工具間、洗浴間。

其中：一樓為工作間、洗桶間、管理間、衛(wèi)生間、工具間；二樓為休息間、洗浴間。

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：壓縮方箱2臺(tái)（15方）、洗桶設(shè)備1臺(tái)(一般、站前電動(dòng)收集車輛10臺(tái)（8桶）、勾臂車1臺(tái)及降塵和除臭設(shè)備各一部。

（二）水清溝三小區(qū)站（初定15號(hào)樣板）

1、建設(shè)性質(zhì)：新建（二層）

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)場(chǎng)確定的設(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間（容納二箱位）、洗桶裝置間、管理間、公廁（三位）、衛(wèi)生間、休息間

其中：一樓為工作間、洗桶間、管理間、公廁、工具間；二樓為休息間、衛(wèi)生間。

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：壓縮方箱2臺(tái)（15方）、洗桶設(shè)備1臺(tái)（一般）、站前電動(dòng)收集車輛4臺(tái)和機(jī)動(dòng)收集車5臺(tái)、勾臂車1臺(tái)及降塵和除臭設(shè)備各一部。

（三）水二小區(qū)站（桶車對(duì)接站）

1、建設(shè)性質(zhì)：原建筑改建并維修（內(nèi)部改造為兩層）

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間、管理間、衛(wèi)生間、工具間（對(duì)內(nèi)部裝修）、休息間

其中：在站外現(xiàn)民工住房處建管理間、工具間，二層建休息間。

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：洗桶設(shè)備1臺(tái)（一般）、機(jī)動(dòng)拉桶車二部（8桶）。

（四）杭鞍橋下站

1、建設(shè)性質(zhì)：露天站

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)場(chǎng)確定的設(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間（容納二箱位）、管理間、衛(wèi)生間、休息間。

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：壓縮方箱2臺(tái)（15方）、站前電動(dòng)收集車輛10臺(tái)和機(jī)動(dòng)收集車2臺(tái)、勾臂車1臺(tái)。

（五）湖島站

1、建設(shè)性質(zhì)：露天站

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)場(chǎng)確定的設(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間（容納二箱位）、管理間和衛(wèi)生間、工具間、休息間。

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：壓縮方箱2臺(tái)（15方）、站前電動(dòng)收集車輛4臺(tái)（8桶）、勾臂車1臺(tái)。

（六）金華路站

1、建設(shè)性質(zhì)：露天站

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)場(chǎng)確定的設(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間（容納二箱位）、管理間和衛(wèi)生間、工具間、休息間。

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：壓縮方箱2臺(tái)（15方）、站前電動(dòng)收集車輛4臺(tái)（8桶）、勾臂車1臺(tái)。

（七）大山萬科站（桶車對(duì)接站）

1、建設(shè)性質(zhì)：原地改建

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)場(chǎng)確定的設(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間、管理間、衛(wèi)生間

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：站前電動(dòng)收集車輛4臺(tái)（8桶）。

（八）海岸錦城站（開發(fā)配套）

1、建設(shè)性質(zhì)：新建（一層）

2、建設(shè)面積：按現(xiàn)場(chǎng)確定的設(shè)計(jì)面積為準(zhǔn)

3、建筑設(shè)施配套：工作間（容納三箱位）、洗桶間、管理間、衛(wèi)生間、休息間、工具間

4、收集站配套設(shè)施：上下水、電源

5、環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套：壓縮方箱3臺(tái)（15方）、洗桶設(shè)備1臺(tái)（簡易）及降塵和除臭設(shè)備各一部，站前機(jī)動(dòng)收集車輛3臺(tái)。

二、按照垃圾收集站實(shí)際需求進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和估算

從周邊環(huán)境、小區(qū)配套、設(shè)施配套等情況多方面考慮，在進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和估算時(shí)請(qǐng)按實(shí)際進(jìn)行。

三、其它需加入的內(nèi)容

根據(jù)***區(qū)環(huán)境硬件設(shè)施條件落后的實(shí)際情況，需在項(xiàng)目建議書中加入以下內(nèi)容。（共計(jì)：338萬元）

1、將站前垃圾桶更新項(xiàng)目列入。需購垃圾桶240升垃圾桶6000個(gè)，單價(jià)300元，共計(jì)180萬元。

2、將快速保潔車輛購置項(xiàng)目列入。需購置100臺(tái)，單價(jià)7800元，共計(jì)78萬元。

3、將果皮箱購置項(xiàng)目列入。需購置500個(gè)，單價(jià)800元，共計(jì)40萬元。

4、將其它電動(dòng)垃圾收集車輛需求項(xiàng)目列入。需購置50臺(tái)，單價(jià)8萬，共計(jì)40萬。

 

備注：請(qǐng)聯(lián)系環(huán)衛(wèi)總公司將金華、杭鞍、湖島三座轉(zhuǎn)運(yùn)站土建以及設(shè)備已配置情況進(jìn)行備注，寫入項(xiàng)目建議書。

 

 

 

 

 

***區(qū)城市管理局

2011年3月22日

篇6

【關(guān)鍵詞】 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)；采購付款流程；實(shí)質(zhì)性測(cè)試；IT審計(jì)

IT環(huán)境中的采購付款流程是企業(yè)級(jí)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的重要組成部分，如圖1所示。與傳統(tǒng)手工業(yè)務(wù)處理相比，IT技術(shù)的應(yīng)用、企業(yè)業(yè)務(wù)流程的重組及其在ERP等系統(tǒng)中的固化，使得采購付款流程的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、審計(jì)與舞弊調(diào)查方面，尤其是對(duì)應(yīng)的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序具有極其顯著的特點(diǎn)，集中體現(xiàn)在獲取數(shù)據(jù)、準(zhǔn)確性和完整性認(rèn)定的測(cè)試、存在與發(fā)生和權(quán)利與義務(wù)認(rèn)定測(cè)試三個(gè)方面。

一、獲取數(shù)據(jù)

實(shí)質(zhì)性測(cè)試涉及到從電子會(huì)計(jì)文件中提取數(shù)據(jù)，并加以分析。為此，審計(jì)人員需要對(duì)產(chǎn)生這些數(shù)據(jù)的系統(tǒng)和控制，以及存儲(chǔ)這些數(shù)據(jù)的文件的物理特性有所了解，并借助諸如ACL①之類的CAATTs軟件實(shí)現(xiàn)。

確認(rèn)文件的正確版本對(duì)審計(jì)人員至關(guān)重要。為此審計(jì)人員必須了解會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)中文件備份的步驟，而且只要有可能，就應(yīng)使用原始文件。雖然使用ACL可直接讀出大部分的順序文件和關(guān)系型數(shù)據(jù)庫表格，但是復(fù)雜的文件結(jié)構(gòu)在分析之前，需要簡化。簡化需額外的步驟和特殊程序來創(chuàng)建一份源文件備份，該備份的格式是ACL軟件可以接受的。如果公司的系統(tǒng)人員運(yùn)行簡化處理，審計(jì)人員必須確定其所使用的是源文件的正確版本，并且所有相關(guān)的數(shù)據(jù)都已轉(zhuǎn)移到備份文件中。

（一）存貨文件

存貨文件含有每種存貨的數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商以及倉庫地點(diǎn)等數(shù)據(jù)。系統(tǒng)首先檢查存貨文件中的記錄，找出需要訂購的貨物。當(dāng)貨物被出售或用于生產(chǎn)后，存貨文件記錄中的存貨數(shù)量字段值就要自動(dòng)減少。隨著各項(xiàng)存貨數(shù)量的減少，當(dāng)現(xiàn)存數(shù)量低于再訂購點(diǎn)時(shí)，系統(tǒng)再測(cè)試該再訂貨的其他條件，如符合，系統(tǒng)則自動(dòng)生成采購訂單，并發(fā)給供應(yīng)商，同時(shí)在采購訂單文件中增加一條記錄?，F(xiàn)存數(shù)量將一直保持在低于再訂貨點(diǎn)，直到從供應(yīng)商處收到貨物，這個(gè)過程可能要幾天或幾周。為標(biāo)記已訂購的貨物，防止系統(tǒng)重復(fù)訂貨，在存貨記錄的采購訂單號(hào)字段會(huì)填入系統(tǒng)產(chǎn)生的訂單號(hào)；否則，該字段值為空。

（二）采購訂單文件和采購訂單產(chǎn)品項(xiàng)目文件

采購訂單文件包含向供應(yīng)商發(fā)出訂貨的記錄。在貨物抵達(dá)之前，記錄一直保持開放狀態(tài)。把接收?qǐng)?bào)告編碼填入指定字段后，該記錄當(dāng)即關(guān)閉。采購訂單產(chǎn)品項(xiàng)目文件包含全部訂購項(xiàng)目，因?yàn)槊總€(gè)交易會(huì)涉及一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品，采購訂單文件中的每條記錄可以對(duì)應(yīng)采購訂單產(chǎn)品項(xiàng)目文件中的一條或多條記錄。采購訂單號(hào)和項(xiàng)目編碼這兩個(gè)字段組合起來共同構(gòu)成了采購訂單產(chǎn)品項(xiàng)目文件的主關(guān)鍵字。同時(shí)，這兩個(gè)字段還提供了采購訂單產(chǎn)品項(xiàng)目文件與采購訂單文件、存貨文件之間的聯(lián)接。

（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件

當(dāng)訂購貨物從供應(yīng)商處抵達(dá)公司后，驗(yàn)收部門要進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，并編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件。驗(yàn)收員通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端，輸入驗(yàn)貨信息后，系統(tǒng)執(zhí)行以下任務(wù)：1.增加存貨文件中顯存字段的值；2.將采購訂單號(hào)字段重新設(shè)置為空值，并取消再訂貨條件；3.新建一個(gè)關(guān)于驗(yàn)收事件的日志記錄；4.將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編碼放入指定字段中，并關(guān)閉采購訂單文件。

（四）付款憑證文件

對(duì)于大多數(shù)公司而言，訂貨、驗(yàn)收和付款中的金額差異是法律關(guān)注的問題，必須在批準(zhǔn)向供應(yīng)商付款前將其解決。應(yīng)付賬款部門的雇員檢查采購訂單文件和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件中的對(duì)應(yīng)記錄，并將這些記錄與供應(yīng)商發(fā)票比對(duì)。如存貨項(xiàng)目、數(shù)量和價(jià)格相符，則編制付款憑證。按照供應(yīng)商的貿(mào)易條款和公司的付款政策，填入支付日期并過賬。

在每一個(gè)付款日，付款應(yīng)用程序選擇到期的應(yīng)付賬款記錄，通過在支票日期字段輸入當(dāng)天日期的方式，將該應(yīng)付賬款項(xiàng)目標(biāo)識(shí)為“已付”，同時(shí)簽發(fā)支票，寄給供應(yīng)商。支付憑證文件向?qū)徲?jì)人員提供了以下三個(gè)重要信息：1.記錄收到供應(yīng)商發(fā)票的時(shí)間和實(shí)際數(shù)量；2.在此期間交易賬戶中所簽發(fā)支票的日記賬；3.在任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)上，付款憑證文件中的開放項(xiàng)目代表的就是公司所欠的應(yīng)付賬款余額。

上述文件都需要根據(jù)其物理存儲(chǔ)位置和邏輯存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)在ACL軟件中先行定義文件，在實(shí)質(zhì)性測(cè)試階段，審計(jì)人員才能采用ACL軟件訪問并提取這些文件中的數(shù)據(jù)。

二、準(zhǔn)確性和完整性認(rèn)定的測(cè)試

審計(jì)人員常在細(xì)節(jié)測(cè)試之前，首先進(jìn)行賬戶余額的分析性復(fù)核。在采購付款流程中，分析性復(fù)核程序可以為審計(jì)人員提供關(guān)于應(yīng)付賬款和相關(guān)費(fèi)用趨勢(shì)的概況，還可以確保交易和賬戶的完整性合理表達(dá)，從而盡可能地減少實(shí)質(zhì)性測(cè)試的工作量。實(shí)務(wù)中常用的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序如下：

（一）檢查支出憑證中的異常趨勢(shì)

過于集中地從同一家供應(yīng)商購買商品，可能反映出不正常的商業(yè)依賴。如果該供應(yīng)商提高價(jià)格或不按期交貨，就會(huì)給公司造成巨大損失，這也可能存在舞弊行為：采購員或其他管理人員接受了該供應(yīng)商的高額回扣。存在大量的小額交易的供應(yīng)商則說明采購程序的效率不高。一項(xiàng)對(duì)美國多家公司的調(diào)研顯示：IT環(huán)境下，一筆采購訂單的處理成本為50—125美元，可見減少與公司做生意的供應(yīng)商數(shù)量就可直接節(jié)省交易處理成本。管理層應(yīng)該考慮減少供應(yīng)商的數(shù)目，增加每次的訂貨品種和數(shù)量，以減少訂單的數(shù)量。這種現(xiàn)象也給審計(jì)人員一個(gè)信號(hào)：采購程序中的有效供應(yīng)商方法沒有被采用。

審計(jì)人員可以使用ACL軟件的分層和分類功能找出和應(yīng)付賬款支付程序有關(guān)的各種特點(diǎn)和異常現(xiàn)象，生成各種累加報(bào)告。例如，某公司第一份累加報(bào)告給審計(jì)人員提供了一個(gè)關(guān)于采購過程的總體印象：78%的付款憑證的交易額之和僅占同期交易總額的15%；第二份累加報(bào)告則顯示了與單個(gè)供應(yīng)商相關(guān)的商務(wù)活動(dòng)：公司中超過53%的交易是和同一家供應(yīng)商進(jìn)行的，而其他大多數(shù)供應(yīng)商的交易額只占總交易額的很小部分。

（二）檢查發(fā)票價(jià)格的準(zhǔn)確性

比較供應(yīng)商發(fā)票上的價(jià)格和原始采購訂單上的價(jià)格，是為了測(cè)試準(zhǔn)確性認(rèn)定。實(shí)際價(jià)格和預(yù)期價(jià)格間的巨大差異可能是因?yàn)楣蛦T在授權(quán)付款前沒有檢查相關(guān)文件，或在處理價(jià)格差異時(shí)，應(yīng)付賬款部門人員超越了他們的權(quán)限。

使用人工方法，只能對(duì)一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)處理的數(shù)以千計(jì)的發(fā)票中的一兩百張樣本進(jìn)行檢查，因此審計(jì)人員通過比較發(fā)票價(jià)格和采購訂單價(jià)格來確認(rèn)價(jià)格準(zhǔn)確性時(shí)，只能用抽樣方法。IT環(huán)境下，通過ACL的連接功能，將付款憑證文件和采購訂單文件中的數(shù)據(jù)連接起來才能進(jìn)行比較，審計(jì)人員可以對(duì)需要檢查期內(nèi)的文件中所有發(fā)票的價(jià)格進(jìn)行檢查。

實(shí)務(wù)中，ACL生成的輸出文件可能非常大，直接瀏覽這些文件，尋找差錯(cuò)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，因此審計(jì)人員常常使用過濾功能，過濾掉所有訂單金額和實(shí)際金額相同的記錄，只剩下價(jià)格有差異的記錄；再結(jié)合ACL的其他功能，審計(jì)人員可以分析記錄價(jià)格的總差異，并對(duì)其重要性作出判斷。

三、存在與發(fā)生、權(quán)利與義務(wù)認(rèn)定的測(cè)試

對(duì)已授權(quán)的采購訂單，只要從有效供應(yīng)商處接收到存貨就意味著債務(wù)的發(fā)生。但是，很多公司的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)在收到供應(yīng)商的發(fā)票時(shí)，才確認(rèn)債務(wù)，并記錄為一項(xiàng)應(yīng)付賬款。供應(yīng)商發(fā)票經(jīng)常落后于商品的接收，通常情況下，債務(wù)實(shí)現(xiàn)和確認(rèn)之間的時(shí)間差不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)告。但在每個(gè)會(huì)計(jì)期末時(shí)，收到存貨的供應(yīng)商發(fā)票通常要到下個(gè)會(huì)計(jì)期才能收到，也就有可能沒有包括在應(yīng)付賬款賬戶中，審計(jì)人員應(yīng)相應(yīng)調(diào)整債務(wù)記錄。

（一）查找未記錄債務(wù)

查找未記錄債務(wù)涉及付款憑證文件和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件。在一個(gè)會(huì)計(jì)期內(nèi)，每條存貨驗(yàn)收記錄都應(yīng)該與相應(yīng)的付款憑證文件中的記錄相符。審計(jì)人員再次使用連接功能，將采購訂單文件和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件連接起來。兩個(gè)文件的連接需要以同一個(gè)關(guān)鍵字排序，即采購訂單號(hào)。因?yàn)楦犊顟{證文件已經(jīng)按照采購訂單號(hào)排序了，所以排序后的文件也可用于這項(xiàng)測(cè)試，只有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件需要按照采購訂單號(hào)重新排序。

此時(shí)的輸出文件中只需含有與主文件（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件）中不相符的記錄清單，即那些審計(jì)人員試圖確認(rèn)為沒有被記錄為債務(wù)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄。如果輸出文件不為空，即表明存在與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件不相符的采購訂單文件記錄，審計(jì)人員必須檢查和判斷是否對(duì)應(yīng)付賬款余額做了適當(dāng)調(diào)整。

（二）查找未授權(quán)支付憑證

對(duì)于應(yīng)付賬款高估的風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)人員應(yīng)選擇付款文件為主文件，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文件為從屬文件，重新連接，輸出文件為公司沒有付款憑證對(duì)應(yīng)的存貨驗(yàn)收記錄。這可能意味著付款的批準(zhǔn)只是基于收到供應(yīng)商的發(fā)票，而沒有檢查訂購的貨物是否已經(jīng)驗(yàn)收入庫。沒有驗(yàn)收記錄的付款憑證可能隱含一個(gè)舞弊，或者當(dāng)內(nèi)部控制環(huán)境較差時(shí)，對(duì)同一筆采購重復(fù)付款。

（三）檢查向供應(yīng)商重復(fù)付款

據(jù)調(diào)查，全美因?yàn)橥还P采購業(yè)務(wù)重復(fù)付款而造成的損失，每年高達(dá)數(shù)千萬美元。出現(xiàn)故障的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)程序、數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤和授權(quán)控制失敗通常會(huì)造成重復(fù)付款。這偶爾也可能是因?yàn)椴徽\實(shí)的供應(yīng)商對(duì)同一次購買發(fā)出兩份不同編碼的供應(yīng)商發(fā)票，繞過內(nèi)部控制造成的。有的供應(yīng)商發(fā)出多聯(lián)同一發(fā)票，或是在發(fā)票的號(hào)碼后添加一個(gè)字母，以形成不同的發(fā)票。使用ACL軟件的重復(fù)功能，審計(jì)人員能在大批的發(fā)票記錄中查找相同編碼或相同金額的發(fā)票記錄。

雖然任何一個(gè)或幾個(gè)字段的組合，都可以用來測(cè)試重復(fù)的發(fā)票記錄，但是審計(jì)人員必須理解各文件之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，才能從結(jié)果中分析出有用的結(jié)論。例如，每一條付款憑證記錄都是為單一供應(yīng)商發(fā)票的付款而簽署的，每一條發(fā)票記錄都只和一個(gè)采購業(yè)務(wù)相關(guān)。同一個(gè)采購訂單號(hào)值在付款憑證文件中一般不應(yīng)該對(duì)應(yīng)兩個(gè)以上的記錄。如果輸出文件顯示：除了幾條無序記錄以外有兩條發(fā)票記錄的采購訂單號(hào)相同，這時(shí)，審計(jì)人員需詢問經(jīng)管人員，做進(jìn)一步的檢查。結(jié)果可能是付款憑證開錯(cuò)、作廢而后重新開具造成的，也可能是重復(fù)付款。

綜上，IT技術(shù)與企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)使得傳統(tǒng)的審計(jì)程序和手段都發(fā)生了深刻的變化。在采購付款流程中，數(shù)據(jù)獲取方式，準(zhǔn)確性和完整性認(rèn)定，存在與發(fā)生、權(quán)利與義務(wù)認(rèn)定及其測(cè)試程序都呈現(xiàn)出各自的特點(diǎn)，這對(duì)當(dāng)今審計(jì)工作者提出了新的要求和挑戰(zhàn)，也揭示了今后審計(jì)研究與發(fā)展的一個(gè)方向。

【主要參考文獻(xiàn)】

［1］ 中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì).信息系統(tǒng)審計(jì)準(zhǔn)則［S］.2008.

篇7

本年度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)和同事們的幫助、支持下，我嚴(yán)格要求自己，勤奮學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，努力提高自己的理論和實(shí)踐水平，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況簡要總結(jié)如下：

承擔(dān)《安徽肥北500千伏輸變電工程水土保持設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》、《安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠工程水土保持設(shè)施驗(yàn)收技術(shù)評(píng)估報(bào)告》、《500千伏廣德輸變電工程水土保持設(shè)施驗(yàn)收技術(shù)評(píng)估報(bào)告》等項(xiàng)目水保驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制任務(wù)，其中，廣德項(xiàng)目已通過了安徽省水利廳組織召開的水土保持設(shè)施竣工驗(yàn)收會(huì)議，會(huì)后根據(jù)專家評(píng)審意見修改完善，并取得了驗(yàn)收鑒定書。

承擔(dān)《華能國際安慶懷寧龍池風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)》、《安慶三500kv輸變電工程水土保持監(jiān)測(cè)》、《安徽省淮河流域西淝河等沿淮洼地治理應(yīng)急工程淮南市境內(nèi)工程水土保持監(jiān)測(cè)》、《安徽裕溪閘除險(xiǎn)加固工程水土保持監(jiān)測(cè)》、《駟馬山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程滁河四級(jí)站工程水土保持監(jiān)測(cè)》、《安慶石化年產(chǎn)800萬噸煉化一體化配套成品油管道工程配套油庫（二期）項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)》等項(xiàng)目的水保監(jiān)測(cè)任務(wù)，目前相關(guān)工作正在按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。

篇8

中級(jí)職稱業(yè)績是工程師評(píng)定的時(shí)候必須要有的，業(yè)績和論文同屬于一個(gè)等級(jí)，業(yè)績代表著一個(gè)人才的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)評(píng)定中級(jí)工程師職稱的時(shí)候足夠的業(yè)績才能證明具備了相應(yīng)的能力，從基礎(chǔ)上來說，中級(jí)職稱業(yè)績包含為三項(xiàng)：中標(biāo)通知書、施工合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，主要能夠提供這三項(xiàng)材料，基本上就可以證明具備了申請(qǐng)中級(jí)職稱的能力。

從大面上來說是中標(biāo)通知書、施工合同和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，但是實(shí)際組卷中肯定不夠的，比較全面的材料有公司的榮譽(yù)、專利、項(xiàng)目施工中的通用條款和發(fā)表的論文等等，具體視人才專業(yè)和具體情況而定，重點(diǎn)是看人才的得分比重，如果說確實(shí)人才條件不錯(cuò)，可以適當(dāng)減少，如果說人才屬于那種不是很符合的，就要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增加。

（來源：文章屋網(wǎng) ）

篇9

第一條總結(jié)金審工程一期項(xiàng)目的建設(shè)管理實(shí)踐，對(duì)審計(jì)署20*年*月制定的《金審工程項(xiàng)目管理辦法》進(jìn)行補(bǔ)充和完善，修訂《金審工程項(xiàng)目管理辦法》。

第二條本辦法所稱建設(shè)項(xiàng)目是指金審工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)下的單項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目承擔(dān)單位是指審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)局部工程建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)和信息資源庫建設(shè)、編制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等的部門、單位及其工程（項(xiàng)目）組。

第三條建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容范圍包括：金審工程應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、信息資源建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)、工程管理建設(shè)、工程檔案建設(shè)，以及系統(tǒng)服務(wù)體系建設(shè)等。建設(shè)項(xiàng)目管理范圍包括：工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)、實(shí)施和竣工驗(yàn)收等。

第四條建設(shè)項(xiàng)目的管理，執(zhí)行國家基本建設(shè)和國家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法中關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)程序、招標(biāo)投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收等方面的規(guī)定。

第二章項(xiàng)目立項(xiàng)和招標(biāo)投標(biāo)

第五條項(xiàng)目立項(xiàng)管理。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)方案確定的項(xiàng)目計(jì)劃。根據(jù)審計(jì)信息化建設(shè)的實(shí)際情況，需要增加立項(xiàng)的建設(shè)項(xiàng)目，由有關(guān)部門向信息化建設(shè)辦公室提出立項(xiàng)申請(qǐng)。

第六條立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告包括建設(shè)項(xiàng)目的必要性、可行性、業(yè)務(wù)和功能需求、運(yùn)行條件及投資等。新增項(xiàng)目經(jīng)信息化建設(shè)辦公室審查，建設(shè)規(guī)模較大、建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目需征求金審工程專家咨詢委員會(huì)的意見，報(bào)主管審計(jì)長同意后，列入項(xiàng)目計(jì)劃。

第七條項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)執(zhí)行《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定，招標(biāo)方式執(zhí)行國家發(fā)展改革委批準(zhǔn)的金審工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案。

第八條信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)組織招標(biāo)投標(biāo)工作。根據(jù)金審工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提出項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)招標(biāo)工作組審查，報(bào)主管審計(jì)長同意后實(shí)施。

第九條各特派員辦事處承擔(dān)的建設(shè)項(xiàng)目，由各特派員辦事處按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)方案和國家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定，組織招標(biāo)工作，簽訂項(xiàng)目合同，組織項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目自驗(yàn)收和后期運(yùn)行維護(hù)等工作。

第十條應(yīng)用軟件和信息資源等建設(shè)項(xiàng)目的定制，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。項(xiàng)目需求報(bào)告經(jīng)征求專家咨詢委員會(huì)意見或組織評(píng)審后，由信息化建設(shè)辦公室組織招標(biāo)。鑒于金審工程應(yīng)用軟件大多采用原形法開發(fā)，為保持應(yīng)用軟件開發(fā)、完善和運(yùn)行維護(hù)的連續(xù)性，應(yīng)用軟件的招標(biāo)投標(biāo)內(nèi)容，可分為新建內(nèi)容、完善內(nèi)容和運(yùn)行維護(hù)內(nèi)容，一次招標(biāo)、分期簽訂合同。

第十一條審計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部承擔(dān)的應(yīng)用軟件和信息資源庫的需求報(bào)告或定制，以及系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、人員培訓(xùn)及工程管理等建設(shè)項(xiàng)目，采取審計(jì)署下達(dá)任務(wù)書的方式。

第三章項(xiàng)目實(shí)施管理

第十二條建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。各項(xiàng)目承擔(dān)單位要建立責(zé)任制，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和具體責(zé)任人。信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)定期組織檢查各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和投資情況，協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)，組織建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收。

第十三條審計(jì)署機(jī)關(guān)的局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，由計(jì)算機(jī)技術(shù)中心負(fù)責(zé)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量，包括網(wǎng)絡(luò)布線和機(jī)房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運(yùn)行等，進(jìn)行檢查監(jiān)督，并組織自驗(yàn)收。

第十四條各特派員辦事處的局域網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，由特派員辦事處負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度與質(zhì)量，包括網(wǎng)絡(luò)布線和機(jī)房建設(shè)、設(shè)備與安裝、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)試運(yùn)行等進(jìn)行檢查監(jiān)督，并組織自驗(yàn)收。

第十五條應(yīng)用軟件定制和完善的方式和程序。繼續(xù)實(shí)行金審工程一期建設(shè)項(xiàng)目中采用的“甲方項(xiàng)目組與服務(wù)商捆綁，共同開發(fā)、完善應(yīng)用軟件”的合作方式。定制和完善應(yīng)用軟件應(yīng)成立甲方項(xiàng)目組。署計(jì)算機(jī)技術(shù)中心作為金審工程各系統(tǒng)的技術(shù)支持和運(yùn)行維護(hù)單位，在應(yīng)用軟件的定制和完善中，要指定項(xiàng)目責(zé)任人，以加入甲方項(xiàng)目組或牽頭甲方項(xiàng)目組的方式提供技術(shù)支持，重點(diǎn)負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)需求、定制和完善方面的技術(shù)支持和技術(shù)性驗(yàn)收。

第十六條應(yīng)用軟件定制和完善的程序。由甲方項(xiàng)目組和項(xiàng)目責(zé)任人提出應(yīng)用軟件項(xiàng)目定制和完善的需求任務(wù)書（附件1），經(jīng)信息化建設(shè)辦公室組織論證，作為招標(biāo)項(xiàng)目的定制和完善依據(jù)。

第十七條甲方項(xiàng)目組和項(xiàng)目責(zé)任人按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目需求任務(wù)書，負(fù)責(zé)對(duì)中標(biāo)人的設(shè)計(jì)、編程、系統(tǒng)測(cè)試和試運(yùn)行,以及中標(biāo)人的項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告和項(xiàng)目完工報(bào)告等進(jìn)行檢查監(jiān)督。

第十八條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施管理，參照第十五至第十七條的規(guī)定執(zhí)行。

第四章項(xiàng)目驗(yàn)收

第十九條項(xiàng)目驗(yàn)收。執(zhí)行國家發(fā)展改革委關(guān)于《國家電子政務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定。

第二十條建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的基本要求是：必須完成項(xiàng)目需求任務(wù)書和項(xiàng)目合同規(guī)定的各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容和要求，符合國家有關(guān)信息系統(tǒng)、系統(tǒng)安全與保密的各項(xiàng)規(guī)定，通過相關(guān)的測(cè)試程序和試運(yùn)行，完成相關(guān)的培訓(xùn)工作，落實(shí)售后服務(wù)措施等。

第二十一條建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的檔案資料應(yīng)包括：項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容完成情況、項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量完成情況、項(xiàng)目投資完成情況、項(xiàng)目檔案建設(shè)情況。

第二十二條應(yīng)用軟件和信息資源庫建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告或需求任務(wù)書確定的各項(xiàng)任務(wù)，各項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)方案要求，系統(tǒng)通過各項(xiàng)測(cè)試和試運(yùn)行，并完成運(yùn)行服務(wù)期規(guī)定的任務(wù);各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和《軟件開發(fā)指南》的規(guī)定；各類文檔、資料，包括系統(tǒng)源程序、版權(quán)承諾書等完整、真實(shí);合同執(zhí)行情況良好。

第二十三條網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成工程合同規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)通過測(cè)試并符合要求；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí)；監(jiān)理記錄完整、真實(shí)；通過審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收；工程設(shè)施的設(shè)備、材料，賬實(shí)相符，工程投資符合合同的要求等。

第二十四條設(shè)備采購項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成采購合同規(guī)定的設(shè)備和供貨期，各類設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)符合要求;完成設(shè)備安裝并通過調(diào)試運(yùn)行;中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí);通過審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收;各類設(shè)備賬實(shí)相符，投資符合合同規(guī)定。

第二十五條安全建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成合同規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，安全系統(tǒng)方案和各項(xiàng)建設(shè)符合國家關(guān)于安全和信息系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定，系統(tǒng)通過測(cè)試和試運(yùn)行并符合要求；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí)；通過審計(jì)署招標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)與安全系統(tǒng)集成商的驗(yàn)收；通過國家和署有關(guān)安全與保密部門的驗(yàn)收;投資符合合同規(guī)定。

第二十六條系統(tǒng)集成項(xiàng)目的驗(yàn)收條件：完成系統(tǒng)集成合同規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，編制的系統(tǒng)方案滿足審計(jì)業(yè)務(wù)和管理需求；所集成的系統(tǒng)通過測(cè)試和試運(yùn)行，各項(xiàng)工程技術(shù)、應(yīng)用信息系統(tǒng)、安全與保密等指標(biāo)符合國家有關(guān)規(guī)定；中標(biāo)人應(yīng)提供的各類文檔、資料完整、真實(shí)；投資符合合同規(guī)定。

第二十七條其他項(xiàng)目的驗(yàn)收條件，參照第二十條至二十六條的相應(yīng)規(guī)定。

第二十八條建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收，由信息化建設(shè)辦公室和計(jì)算機(jī)技術(shù)中心組織專家咨詢委員會(huì)有關(guān)專家、項(xiàng)目承擔(dān)單位、項(xiàng)目中標(biāo)單位、系統(tǒng)集成商等實(shí)施，必要時(shí)請(qǐng)國家相關(guān)部門參加。項(xiàng)目承擔(dān)單位提出項(xiàng)目驗(yàn)收請(qǐng)示報(bào)告。驗(yàn)收工作形成項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告，報(bào)主管審計(jì)長或領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第二十九條工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的內(nèi)容，包括工程建設(shè)總體情況，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、人員培訓(xùn)情況，總投資和分項(xiàng)投資情況，各類資產(chǎn)清單，效益和風(fēng)險(xiǎn)分析等。報(bào)告所附資料包括第二十條至第二十七條中的相關(guān)資料，以及各項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第三十條項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的內(nèi)容，包括建設(shè)項(xiàng)目確定的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、培訓(xùn)等完成情況，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)符合性情況，投資完成情況，檔案建設(shè)情況，以及效益和風(fēng)險(xiǎn)分析等。所附資料包括第二十條至第二十九條中的相關(guān)資料。

第三十一條金審工程建設(shè)項(xiàng)目或總體工程的初步驗(yàn)收，由審計(jì)署審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組）領(lǐng)導(dǎo)，信息化建設(shè)辦公室、計(jì)算機(jī)技術(shù)中心具體負(fù)責(zé)，邀請(qǐng)國家主管部門和相關(guān)部門，組織審計(jì)系統(tǒng)相關(guān)部門，專家咨詢委員會(huì)，主要中標(biāo)單位等共同進(jìn)行。信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)提出初步驗(yàn)收請(qǐng)示報(bào)告，驗(yàn)收工作形成初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)國家主管部門組織竣工驗(yàn)收。

第三十二條工程項(xiàng)目移交。建設(shè)期或總體工程驗(yàn)收合格，信息化建設(shè)辦公室將工程建設(shè)的各類文檔資料移交給負(fù)責(zé)工程運(yùn)行維護(hù)部門。

第五章應(yīng)用軟件的推廣與服務(wù)

第三十三條信息化建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的推廣部署工作。審計(jì)署通過《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》和熱線電話，向?qū)徲?jì)署派出機(jī)構(gòu)和地方各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提供金審工程各系統(tǒng)的咨詢服務(wù)，提供應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)信息、技術(shù)服務(wù)信息，并征集對(duì)應(yīng)用軟件使用的意見和建議。

第三十四條地方審計(jì)機(jī)關(guān)使用金審工程開發(fā)的應(yīng)用軟件，向信息化建設(shè)辦公室提出申請(qǐng)（附件2）。申請(qǐng)?jiān)瓌t上由省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一提出，省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)沒有申請(qǐng)的，地市審計(jì)機(jī)關(guān)也可直接申請(qǐng)。

第三十五條《審計(jì)管理系統(tǒng)（地方版）》的部署審查。地方審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用審計(jì)管理系統(tǒng)，軟硬件配置條件具備的，由信息化建設(shè)辦公室審查后，向應(yīng)用軟件服務(wù)商下達(dá)服務(wù)委托書。地方審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)與應(yīng)用軟件服務(wù)商簽訂部署服務(wù)合同。部署完畢，地方審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)《審計(jì)管理系統(tǒng)地方版部署測(cè)試報(bào)告》（于《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》）進(jìn)行逐項(xiàng)測(cè)試合格后，簽訂《審計(jì)管理系統(tǒng)地方版部署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，進(jìn)入運(yùn)行服務(wù)期。

第三十六條《現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)》的部署。審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)，繳納應(yīng)用軟件注冊(cè)介質(zhì)和郵寄費(fèi)，信息化建設(shè)辦公室審查后，郵寄應(yīng)用軟件（光盤）和注冊(cè)介質(zhì)。

第三十七條聯(lián)網(wǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的部署。審計(jì)署正在組織研發(fā)對(duì)相關(guān)重要部門和行業(yè)實(shí)施聯(lián)網(wǎng)審計(jì)的系統(tǒng)，應(yīng)用軟件成熟后，將逐步在《金審工程服務(wù)網(wǎng)站》提供信息。地方審計(jì)機(jī)關(guān)申請(qǐng)使用聯(lián)網(wǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)，參照第三十三至三十五條辦法執(zhí)行。

篇10

農(nóng)業(yè)中心嚴(yán)格把握農(nóng)民籌資籌勞四原則，對(duì)議事的范圍與方式、資金的籌措與使用、項(xiàng)目的實(shí)施與管理等，都必須充分尊重農(nóng)民意愿，絕不能搞強(qiáng)迫命令、強(qiáng)行集資；鄉(xiāng)財(cái)政嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，組織工程技術(shù)人員到實(shí)地查看，按照相關(guān)工程預(yù)算定額測(cè)算出實(shí)際工程預(yù)算，堅(jiān)持量力而行，有多少錢辦多少事，切實(shí)防止加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)，防止發(fā)生新的債務(wù)。強(qiáng)化部門責(zé)任，各負(fù)其責(zé)。農(nóng)業(yè)中心主任、財(cái)政所長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長經(jīng)審核簽字蓋章后方可上報(bào)。

二是強(qiáng)化票據(jù)管理制度。

鄉(xiāng)建立票據(jù)領(lǐng)、核、銷登記制度，實(shí)行“專人負(fù)責(zé)、限量供給，定期核銷、票據(jù)同行”的管理辦法，收取農(nóng)民自籌資金時(shí)，村組必須開據(jù)“一事一議專用收據(jù)”，繳款到鄉(xiāng)一事一議財(cái)政專戶的同時(shí)一并到農(nóng)業(yè)中心辦理票據(jù)核銷手續(xù)，不辦理核銷手續(xù)的，財(cái)政所在工程結(jié)算時(shí)不予撥款。堅(jiān)決杜絕收款不開票，更要杜絕由施工單位代墊農(nóng)民集資款，套取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金等現(xiàn)象的發(fā)生。

三是強(qiáng)化公開招投標(biāo)制度。

村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目要嚴(yán)格實(shí)行公開招投標(biāo)制度，按照工程價(jià)格合理、質(zhì)量優(yōu)良、群眾滿意的要求，對(duì)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目實(shí)行公開招投標(biāo)或發(fā)包，凡10萬元以下的項(xiàng)目由村組負(fù)責(zé)招投標(biāo)或發(fā)包，鄉(xiāng)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)辦公室要派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)；10萬元的項(xiàng)目由鄉(xiāng)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)辦在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一對(duì)外招投標(biāo)或發(fā)包，區(qū)派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。為了確保工程的質(zhì)量和進(jìn)度，對(duì)不具備施工條件的單位或個(gè)人，一律不得參與競(jìng)標(biāo)，特別是村組干部，不得參與工程的競(jìng)標(biāo)和施工。

四是強(qiáng)化項(xiàng)目完工驗(yàn)收制度。

一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目竣工后，由施工單位或個(gè)人提出申請(qǐng)，在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)下積極組織檢查驗(yàn)收，確認(rèn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金使用是否合法合規(guī)、建設(shè)項(xiàng)目是否符合規(guī)劃要求，工程質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，10萬元以上的工程項(xiàng)目由區(qū)同有關(guān)部門組織專家驗(yàn)收，區(qū)將不定期的進(jìn)行抽查；村民監(jiān)督小組成員要全程參與對(duì)工程的監(jiān)督及驗(yàn)收。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為資金報(bào)賬撥付的主要憑證。驗(yàn)收不合格的，財(cái)政所不予撥款，直到整改驗(yàn)收合格方可撥款。

五是強(qiáng)化資金專戶管理。

對(duì)村民自籌、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金以及其他來源資金實(shí)行財(cái)政專戶管理，分村核算。工程竣工后，財(cái)政所憑借中標(biāo)通知書、項(xiàng)目承包會(huì)同書、工程稅務(wù)結(jié)算發(fā)票及驗(yàn)收表等相關(guān)資料，經(jīng)批準(zhǔn)后直接轉(zhuǎn)賬支付給施工單位。