導語：如何才能寫好一篇公司整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

編制：尤開生

2011年7月20日

江安縣煤礦公司安全隱患整改方案

縣經(jīng)商局：

貴局于2011年7月19日會同五礦鎮(zhèn)政府一起對我礦進行了煤炭管理“三項” 行動及行業(yè)安全工作檢查，共查出5條不安全隱患，為使整改工作有條不紊，做到各盡其職、各負其責，舉一反三，認真搞好礦井安全生產(chǎn)工作，防止其他不安全隱患的發(fā)生，特編制如下整改方案。

一、建立組織機構(gòu)

組 長：嚴延長(礦長)

副組長：尤開生(技術(shù)負責人)

成 員：安全員、瓦檢員、電鉗工、整改班組

二、整改項目內(nèi)容、方案和整改完成時間及具體負責人(詳見下表)

三、整改期間的安全技術(shù)措施

1、學習、培訓

(1)、整改工作進行前，由組長嚴延長組織召開整改領(lǐng)導小組專題會議，重點宣傳這次整改的必要性，把安全、技術(shù)工作放在首位。

(2)、由技術(shù)負責人尤開生組織相關(guān)人員對整改方案進行培訓，在整改期間實行礦級領(lǐng)導帶班制度，安全員加強現(xiàn)場整改力度，對整改進度要及時匯報礦值班室。

(3)、堅持三人以上的集體上下班制度，每班必須明確指定專人負責安全。

(4)、每班上班前，由當班帶班礦長組織召開好班前會，布置好各班的工作任務及安全注意事項，各作業(yè)點的負責人必須跟班檢查安全，并督促、驗收當班的工程質(zhì)量。

(5)入井人員必須隨身攜帶自救器，班組長、流動電鉗工、安全員必須攜帶便攜式瓦斯報警儀。

2、“一通三防”管理

(1)、每班必須有專職瓦檢員跟班檢查瓦斯，瓦檢員帶好光學瓦檢器和瓦斯報警儀，工作地點必須懸掛監(jiān)測探頭，并且嚴格按照AQ1029-2007標準執(zhí)行。當作業(yè)地點風流中瓦斯?jié)舛冗_到1.0%時，必須停止使用電煤鉆打眼;爆破地點風流中瓦斯?jié)舛冗_到1.0%時，嚴禁裝藥、爆破。

(2)、電動機及其開關(guān)地點附近20m以內(nèi)風流中瓦斯?jié)舛冗_到1.5%時，必須停止作業(yè)，撤出人員，切斷電源，進行處理。

(3)、嚴禁工人在無風、微風和瓦斯超限的情況下進行作業(yè)。

(4)、 各掘進巷道按照巷道斷面每平方不少于200公斤水來設(shè)置隔爆水袋，并經(jīng)常檢查水袋的水量。

(5)、嚴格執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人聯(lián)鎖放炮制”，嚴禁空班漏檢和假檢，炸藥、雷管要分箱存放并加鎖，嚴禁亂扔亂放。發(fā)爆器的手把、鑰匙必須由放炮員隨身攜帶，嚴禁交給他人。爆炸材料箱必須放在頂板完好、支架完整，并避開機械、電氣設(shè)備且不潮濕的地點。爆破時必須把爆炸材料箱放到警戒線以外的安全地點。

(6)、采用3#煤礦安全炸藥和毫秒延期電雷管，KFB-100型發(fā)爆器。

(7)、爆破工必須經(jīng)過專門培訓，考核合格，并持證上崗。

(8)、裝配起爆藥卷，必須防止電雷管受震動、沖擊，折斷腳線和損壞腳線絕緣層。

(9)、電雷管必須由藥卷頂部裝入，嚴禁用電雷管代替竹、木棍扎眼。電雷管必須全部插入藥卷內(nèi)。嚴禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。

(10)、電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線扭結(jié)成短路。

(11)、裝藥前，首先必須清除炮眼內(nèi)的煤粉，再用木質(zhì)或竹質(zhì)炮棍將藥卷輕輕推入，不得沖撞或搗實。炮眼內(nèi)的各藥卷必須彼此密接。裝藥后，必須把電雷管腳線懸空，嚴禁電雷管腳線、爆破母線與運輸設(shè)備、軌道、鋼絲繩、管路、電纜、信號線、電氣設(shè)備等導電體相接觸。

(12)、每次爆破前，班長和安全員必須清點人數(shù)，把爆破區(qū)域所有人員全部撤至警戒點外后，方可啟爆。

(13)、爆破后，待工作面炮煙吹散，班長、瓦檢員、安全員必須首先檢查爆破地點的通風、瓦斯、支護、頂板、拒爆(殘爆)等情況，如有危險情況，必須立即組織人員進行處理。

(14)、啟爆后炮不響，必須等30分鐘后，才能沿線檢查。

3、機電運輸

(1)、對機電設(shè)備進行掛牌管理，專人負責。電工必須加強對電氣設(shè)備的檢查與維護，杜絕電氣設(shè)備失爆，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

(2)、絞車工和信號把掛工要加強責任心，做到“三知”、“四全”、“五嚴”。

(3)、絞車工在操作中執(zhí)行“三不開”和“五注意”

(4)、交接班時必須嚴格執(zhí)行“七交”與“七不接”。

(5)、執(zhí)行“一停、二上、三下、四行人、五到位”鈴聲信號和“行車不行人，行人不行車。”(6)、使用好阻車器，阻車器由絞車工、上把鉤工、打車工共同維護，保證靈活可靠。

(7)、隨時保證提升巷暢通，及時清理浮煤、浮矸，保證運輸安全。

(8)、提升鋼繩ф≥18.5mm，絞車工隨時打油保養(yǎng)，把鉤工隨時檢查鋼繩、掛鉤、連接鏈、插銷、礦車碰頭，保證正?？煽?。

(9)、絞車工隨時拎緊地腳螺絲，調(diào)整剎車、離合器，以保證絞車提升過程中正?？煽俊?/p>

(10)、嚴禁礦車未停穩(wěn)就取插銷，嚴禁礦車未連接就推下斜坡，若有意外及時放下?lián)踯嚁r，以防事故。

(11)、運輸工必須頭戴明亮的礦燈，一人只準推一輛礦車，且礦車嚴禁超高、超寬運載。

(12)、坡度巷道小于3‰時，兩輛車間的間距不得小于10m;坡度巷道小于5‰時，兩輛車間的間距不得小于30m。

(13)、推車人員必須精力集中，時刻注意前方，在開始推車、停車、掉道、發(fā)現(xiàn)前方有人或障礙物，從坡度較大的地方向下推車，以及接近道岔、彎道、巷道口、風門時，推車人員都必須發(fā)出警號。

(14)、在推車過程中，以及錯車、讓道時，推車人員的頭、手等身體部位都不得超出礦車兩側(cè)邊沿。

(15)、機車運輸注意前方來車，做好搬道和信號工作。

(16)、嚴禁放飛車和爬車。

4、采掘及頂板管理：

(1)、嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，作業(yè)點必須準備3～5根長直徑不小于12cm的圓木，作為臨時支護。

(2)、在維修+290水平采面回風巷時必須由外向里逐架更換支柱，在撤換巷道支護前，應先加固工作地點的支架，必要時應采取臨時措施。撤換原有支護后，必須及時除掉頂幫活矸和架設(shè)永久支護，撤換支架的工作應連續(xù)進行，每次工作結(jié)束前，都必須接頂封幫，確保工作地點的安全。

(3)、作業(yè)地點不得留有傘檐和危巖，實在不能敲下的，必須立即打上臨時支護，確保在安全的前提下才能進行作業(yè)。

(4)、維修地點需要敲廂時，必須對相臨支架進行加固，人員站在已經(jīng)加固好的支架下方進行作業(yè)。

(5)、在更換支柱時必須清理好退路，確保人員避災時的安全。

(6)、放炮崩變形的支柱，必須及時進行修復。

五、整改資金

根據(jù)整改方案內(nèi)容共需要整改資金6余萬元，均由礦方自行籌集，現(xiàn)整改資金已經(jīng)全部到位。

六、未盡事宜按2011版《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。

七、附采掘工程平面圖。

篇2

一、移動監(jiān)控平臺已被淘汰，但仍在使用問題；

公司現(xiàn)已逐步開展淘汰移動監(jiān)控平臺的工作，所剩的還未淘汰的少量車輛公司將在今后的工作中加快淘汰更新工作，盡快完成對移動監(jiān)控平臺的替換工作。

二、公司使用的河南迅靈監(jiān)控平臺未入圍全省營運服

務商；

公司將和河南迅靈營運服務商聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并及時向上級管理部門匯報進展。

三、監(jiān)控管理人員對監(jiān)控平臺操作業(yè)務不熟練等；

在今后的工作中加強對監(jiān)控管理人員的培訓工作，嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)范進行作業(yè)，加強監(jiān)控管理工作，保障車輛的行駛安全。

篇3

本調(diào)研報告共分三個部分：

一、××市國有企業(yè)開展思想政治工作的典型經(jīng)驗和基本情況

（一）牢固樹立服務大局的意識，注重思想政治工作職能定位與企業(yè)改革發(fā)展相結(jié)合主要從確立服務首都政治穩(wěn)定的大局意識，通過思想政治工作保證國企堅定正確的政治方向；確立服務首都經(jīng)濟發(fā)展的大局意識，通過思想政治工作促進企業(yè)提高效益、持續(xù)發(fā)展；確立為首都社會和諧建設(shè)服務的大局意識，通過思想政治工作主動化解矛盾推進穩(wěn)定和諧建設(shè)；牢固樹立責任意識，通過思想政治工作動員全體職工自覺履行企業(yè)社會責任四個方面進行了闡述。

（二）牢固樹立以人為本的理念，注重員工成長和企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合

主要從充分尊重職工的主體地位和價值；千方百計為職工的身心健康服務；注重員工素質(zhì)的不斷提升；盡力滿足職工的物質(zhì)利益訴求四個方面進行了回顧。

（三）牢固樹立科學管理的意識，把思想政治工作體系建立與現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范管理有機結(jié)合

主要從不斷創(chuàng)新與企業(yè)發(fā)展相適應的企業(yè)思想政治工作領(lǐng)導制度；建立健全與經(jīng)濟發(fā)展相適應的企業(yè)思想政治工作組織體系；建立完善與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應的企業(yè)思想政治工作機制三個方面進行了提升。

（四）牢固樹立與時俱進的理念，注重思想政治工作內(nèi)容、方法的繼承與創(chuàng)新相結(jié)合

主要從繼承優(yōu)良傳統(tǒng)，不斷完善創(chuàng)新；貼近時展，不斷探索新方法；解放思想，不斷探索思想政治工作新模式三個方面進行了總結(jié)。

（五）牢固樹立文化育人的工作理念，注重思想政治工作與企業(yè)文化建設(shè)相結(jié)合

主要從解放思想與變革文化理念相結(jié)合；理想信念與強化企業(yè)精神相結(jié)合；遵章守制與建立行為文化相結(jié)合；履行社會責任與樹立企業(yè)形象相結(jié)合四個方面進行了總結(jié)。

二、××市國有企業(yè)思想政治工作與國企改革發(fā)展還存在著一定的不適應性

1、部分國有企業(yè)思想政治工作缺乏具有針對性的清晰的戰(zhàn)略定位和工作思路，存在著淺嘗輒止的表面化現(xiàn)象

2、部分國有企業(yè)領(lǐng)導對新時期思想政治工作的新內(nèi)涵、新要求缺乏深刻的理解，對廣大員工的發(fā)展重視不夠

3、部分國有企業(yè)的利益格局顯失公平，員工反響較大，思想政治工作調(diào)整利益關(guān)系的力度還很不夠

4、面對新情況，部分國有企業(yè)思想政治工作還不能在繼承優(yōu)良傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行載體和方法的創(chuàng)新，由此制約著自身的工作實效

5、部分國有企業(yè)思想政治工作體系不夠明確、不夠健全，思想政治工作難以與現(xiàn)代企業(yè)制度相接軌

6、國有企業(yè)思想政治工作隊伍建設(shè)總體相對滯后，與新時期思想政治工作的要求任務不適應

三、加強和改進國有企業(yè)思想政治工作的對策建議

1、對全市國有企業(yè)系統(tǒng)思想政治工作進行有針對性的清晰戰(zhàn)略定位，形成明確的工作思路

2、著力端正和提高國有企業(yè)領(lǐng)導者的價值取向和認識水平，為卓有成效地開展思想政治工作提供思想基礎(chǔ)

3、著力建立健全與企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)相融合的思想政治工作體系，為企業(yè)思想政治工作有效開展提供體制機制保障

4、把握不同層次、不同群體的特點，分層分眾地開展思想政治工作，切實增強思想政治工作的針對性

篇4

各礦井要加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違章指揮、違章作業(yè)和違反操作規(guī)程的行為。發(fā)現(xiàn)存在重大隱患，要立即停止生產(chǎn)，并向煤礦主要負責人報告。 第四條集團公司安全監(jiān)察部、集團公司全資或控股子公司安全監(jiān)察部，以及集團公司駐礦（處）安全監(jiān)察處，對所屬礦井的重大隱患負有重點監(jiān)察、專項監(jiān)察、定期監(jiān)察的職責。

第二章隱患排查

第五條各礦井要建立安全生產(chǎn)隱患排查、整改制度，健全各級安全生產(chǎn)隱患排查、整改的的責任制,組織職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患。

1、集團公司董事長、總經(jīng)理和各礦礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負全兼職責任。應當每月組織一次由相關(guān)煤礦安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的安全生產(chǎn)隱患排查，對查出的隱患要登記建檔。要定期聽取有關(guān)人員及部門對安全生產(chǎn)隱患排查的匯報，督促和檢查安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和資金的落實，組織健全機構(gòu)、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2、集團公司和礦總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作負技術(shù)領(lǐng)導責任，負責組織制定安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃和安全技術(shù)措施，負責配備技術(shù)力量，確定崗位責任、開展科研攻關(guān)、推廣應用新技術(shù)，組織安技措資金計劃，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

3、集團公司分管副總經(jīng)理和各礦的礦長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改負直接領(lǐng)導責任；各礦分管副礦長協(xié)助礦長開展安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作，對此項工作的開展負有同等責任。負責組織實施安全生產(chǎn)隱患排查、整改工作計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制落實情況，組織實施整改隱患的各項措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

4、集團公司和礦分管的副總工程師，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負技術(shù)責任。負責組織制定、審批和落實整改隱患的安全技術(shù)措施，參加安全生產(chǎn)隱患排查和整改。

5、集團公司安全監(jiān)察部部長和駐礦安全監(jiān)察處副處長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負監(jiān)察責任；集團公司安全監(jiān)察部分管副部長、總工程師，對各自分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作，負有安全監(jiān)察直接責任。負責監(jiān)督檢查本企業(yè)各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責任制和業(yè)務保安責任制的履行情況，參加安全生產(chǎn)隱患的排查，跟蹤落實隱患的現(xiàn)場整改情況，對各自分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患實行閉合管理，并建立和保管好安全生產(chǎn)隱患整改臺賬。

集團公司安全監(jiān)察部總工程師、駐礦安全監(jiān)察處技術(shù)負責人，對本單位安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術(shù)監(jiān)察責任。專兼職安監(jiān)人員要按三大規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定，認真排查本單位安全生產(chǎn)隱患，跟蹤安全生產(chǎn)隱患整改，認真檢查整改隱患的各項措施執(zhí)行情況，嚴格把關(guān)。

6、集團公司生產(chǎn)技術(shù)部和礦生產(chǎn)技術(shù)管理部門，是安全生產(chǎn)隱患排查和實施整改的主要機構(gòu)，對隱患排查、整改負生產(chǎn)技術(shù)管理責任。具體負責安全生產(chǎn)隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現(xiàn)場整改過程中的安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

7、基層區(qū)隊的區(qū)隊長，對本單位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改負全兼職責任。每天組織一次對本區(qū)隊安全生產(chǎn)隱患的排查，采取有針對性的措施進行及時整改，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要登記建檔，并及時向有關(guān)領(lǐng)導和部門匯報安全生產(chǎn)隱患的排查和整改工作情況。

8、基層區(qū)隊的技術(shù)負責人，對本區(qū)隊的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負技術(shù)管理直接責任。負責編制安全生產(chǎn)隱患排查和整改的安全技術(shù)措施，現(xiàn)場指導安全技術(shù)措施的實施。

9、基層區(qū)隊的班組

長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查、整改負直接責任。作業(yè)前，必須認真排查本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全生產(chǎn)隱患，提出在工作過程中應采取的安全防范措施，并在生產(chǎn)過程中采取切實可行的措施認真加以解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的安全生產(chǎn)隱患，必須及時向區(qū)隊以及礦調(diào)度室匯報。

10、基層區(qū)隊的現(xiàn)場作業(yè)人員，對所在崗位的安全生產(chǎn)隱患排查和整改工作負責。必須每班排查本崗位安全隱患，對排查出來的安全生產(chǎn)隱患要及時進行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和區(qū)隊兼職班干部進行匯報，同時，在現(xiàn)場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領(lǐng)導及安全管理人員交辦的安全生產(chǎn)隱患整改任務，并按要求完成隱患整改工作。

第三章隱患的分級管理和監(jiān)控

第六條對煤礦的安全生產(chǎn)隱患實行分類、分級管理和監(jiān)控。

集團公司生產(chǎn)技術(shù)部在每月5日前，各礦井分管部門要在每月25日前，按照以往對十害專管的要求，從采煤、掘進、機電、運輸和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地質(zhì)、沖擊地壓、其它等十大方面，對安全隱患進行一次徹底排查，對所排查出來的各類隱患按照下述方法進行分類和定級，并實行分類、分級管理，即：需要地方政府或省政府及部門協(xié)調(diào)解決的安全隱患為a類，需要集團公司幫助解決的安全隱患為b類，屬于礦安排解決的安全隱患為c類，屬于區(qū)隊自身解決的安全隱患為d類；按照其危害程度和隱患的性質(zhì)不同，分為：特別嚴重、嚴重、中等、一般、較輕5個等級。在填報安全生產(chǎn)隱患匯總表時，要按照隱患的類別、危害的程度和隱患的專業(yè)類別，依照a類、b類、c類、d類的先后順序依次進行填報；重大隱患和一般隱患分別填入各自的匯總表，以明確區(qū)分。煤礦重大隱患和一般隱患排查和整改情況匯總表，要及時報送相關(guān)領(lǐng)導和部門，并及時下發(fā)到基層相關(guān)單位。對不屬于上述兩類煤礦安全隱患的其他安全生產(chǎn)關(guān)鍵問題，仍按現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)梳理后專門填寫安全生產(chǎn)關(guān)鍵預報表，分別報集團公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術(shù)部；屬于基本建設(shè)工程的，要同時報送規(guī)劃部。

集團公司安監(jiān)部負責跟蹤督查b類隱患，并協(xié)調(diào)省或地方政府及部門解決a類隱患。

一般隱患由礦長指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦長審核簽字備案。

重大隱患由各礦礦長組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改項目結(jié)束后，由礦長按照重大隱患的整改驗收標準組織自檢。

礦井重大隱患自檢合格后，要及時向集團公司公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部以及當?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和煤礦安全監(jiān)察部門進行報告。申請報告應包括整改方案中的內(nèi)容、項目和自檢結(jié)果，并有煤礦主要負責人簽署的驗收意見。

第七條集團公司和各礦井必須建立正常的安全生產(chǎn)隱患排查和整改活動制度。集團公司和各礦井按照季度和月度分別召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會，每季度的第一個月可將季度和月度排查分析會合并進行。各礦井的采煤、掘進、機電、運輸提升、通防、巷修、火工品、水文地質(zhì)、沖擊地壓及其它相關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，每周要與安監(jiān)部門一起召開一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改分析會；區(qū)隊每天要分析一次安全生產(chǎn)隱患排查和整改情況。每次會議都要有原始記錄。

第八條集團公司和各礦兩級安全監(jiān)察部門要建立隱患整改檔案，對各類隱患實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的閉合管理。

每月底，集團公司、全資或控股子公司安全監(jiān)察部門，以及駐礦安全監(jiān)察處，要將本單位當月安全隱患的整改情況及時反饋給集團公司以及本單位的相關(guān)領(lǐng)導和部門。對重大安全隱患沒有按期進行整改的，先停產(chǎn)整頓，再按照集團公司相關(guān)規(guī)定實施責任追究。

第四章隱患的建檔和上報

第九條集團公司安全監(jiān)察部、駐礦安全監(jiān)察處對查出的安全隱患，要及時下發(fā)安全隱患整改通知單或安全監(jiān)察意見書，并跟蹤落實隱患整改的情況；對未按期完成隱患處理或因安全隱患處理不當而造成事故的，要依照責任追究等相關(guān)文件的規(guī)定，追究有關(guān)人員的責任。

第十條各單位安全監(jiān)察部門，要加強對所排查出來的安全隱患的跟蹤落實，及時進行統(tǒng)計匯總，實行檔案化閉合管理。安全隱患排查及整改情況檔案應包括以下主要內(nèi)容：安全隱患的名稱和種類（類別）、危害程度、產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、所采取的整改方案及安全措施、整改的單位和整改責任人、組織和參加整改驗收的人員、整改結(jié)果等內(nèi)容。

第十一條各生產(chǎn)礦井、全資或控股子公司，應當于每月25日前將本月安全隱患的落實整改情況，以及所排查出來的下個月的安全隱患，向集團公司安全監(jiān)察部和生產(chǎn)技術(shù)部提交書面報告。在每季度第一個月的5日前，要將上季度重大隱患的整改情況，以及本季度所排查出來的重大安全隱患，向集團公司安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部以及當?shù)厥校h）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)提交書面報告。上述報告均要經(jīng)礦長簽字。報告的主要內(nèi)容要包括：產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。重要情況應當隨時報告。

篇5

一、統(tǒng)一思想，提高認識，認真貫徹落實國家電網(wǎng)公司依法治企及落實審計整改專題會議精神

5月12日，國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實整改專題會議在北京召開。會議的主要內(nèi)容是通報審計署電力建設(shè)項目審計調(diào)查結(jié)果和國家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進展情況，部署后期的整改工作。國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計師歐陽勝英、審計部、發(fā)展部、財務部、物資部領(lǐng)導出席了會議，各單位負責整改工作的領(lǐng)導和整改辦公室負責人共110多人參加了會議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話，提出了四點要求：一是各級領(lǐng)導要高度重視依法治企；二是認真整改，分析原因，結(jié)合單位實際，舉一反三,細化整改方案；三是利用審計成果，建立長效機制，提高基礎(chǔ)工作，完善規(guī)章制度，規(guī)范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計。審計部許以作主任作了題為《深入落實整改措施鞏固依法治企成果》的工作報告。報告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項目審計調(diào)查結(jié)果，國家審計署的審計評價、審計發(fā)現(xiàn)的問題及審計建議；通報了各省公司依法治企整改工作落實進展情況，并對進一步鞏固依法從嚴治企整改落實工作提出了具體要求。國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實整改專題會議對于我公司進一步推進依法治企及落實整改工作具有重要的指導意義，各單位各部門要認真學習，深刻領(lǐng)會，迅速將思想和行動統(tǒng)一到貫徹落實會議精神上來，落實到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進依法治企及落實審計整改工作，推動公司經(jīng)營管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯(lián)動，形成合力，依法治企及落實審計整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實國網(wǎng)公司審計工作研討會議精神，2008年6月份，公司下發(fā)了《關(guān)于認真開展自查自糾和審計整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號），全面安排做好國家審計署對電網(wǎng)企業(yè)審計涉及七個方面問題的自查自糾，以及2007年公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。公司各單位認真對照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計工作專題通報會,將內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況和2008年國家審計關(guān)注的八項重點進行通報。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單，將審計整改和督辦責任明確到職能部門，確保自查自糾和審計整改的落實。10月29日，公司黨組會議專題聽取審計整改情況匯報，公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書記對審計整改工作給予了充分肯定，要求對2008年國家審計提出的八個方面重點要認真對照檢查，全面進行整改，促進公司各項管理規(guī)范。

2、2009年1月，國家電網(wǎng)公司召開黨政負責人會議，再次安排部署國家審計提出問題的整改以后，公司審計部結(jié)合審計提出問題，充分征求財務部、人事部、營銷部等16個相關(guān)部門的意見，經(jīng)過幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會通過后，下發(fā)了《陜西省電力公司審計整改工作方案》（陜電審[2009]12號），成立審計整改領(lǐng)導小組和辦公室，明確審計整改的具體事項及責任分工，工作要求和時間安排，將審計提出的問題，歸納為執(zhí)行國家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類76項，逐項明確了審計整改的責任部門、配合部門、責任單位，切實將審計整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司審計部組成檢查組，對咸陽供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進行檢查督導，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報，了解整改工作安排，抽查了財務收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價外資金收繳、電費呆壞賬等事項的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢問有關(guān)人員，已整改的問題均附有詳細的憑證依據(jù)、文件說明和報告資料。檢查組對往來款項清理不及時，使用用戶工程結(jié)余資金購置資產(chǎn)，歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求；對無計劃購置車輛、大修計劃下達較晚影響當年費用列支，電費及往來呆壞帳核銷不及時等問題，與公司職能管理部門進行了溝通反映，要求盡快協(xié)調(diào)解決。

從檢查結(jié)果來看，各基層單位都十分重視這次審計整改工作，做到了安排到位，責任明確、措施有力。國家審計涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當中，個別問題待省公司職能部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理，審計整改任務在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績的同時，我們也應該看到我們在依法治企和落實審計整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個別同志對外部審計檢查未發(fā)現(xiàn)，或通過做工作未予公開揭示的問題認識不到位，存在僥幸心理，忽視對自查問題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個別單位對待整改工作，不認真分析問題成因，作表面文章；不腳踏實地地改正問題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強調(diào)客觀原因和小團體的利益，認為已經(jīng)“擺平”了，就不是問題。這不僅違背了依法從嚴治企的基本原則，而且也為將來留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應付，防范措施不到位。對待整改，個別單位習慣于就事論事，不認真學習國家法律法規(guī)，分析查找問題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對于屢查屢犯，習慣性違規(guī)問題缺乏足夠的認識，甚至把習慣型違規(guī)自譽為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小，可是沒有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進行治理措施。還有個別單位把整改與日程經(jīng)營作為“兩張皮”處理，把整改從日常經(jīng)營管理工作中割裂出來，一邊糾正以前出現(xiàn)的問題，同類問題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強調(diào)客觀，擺脫責任，問題解決不徹底。有的單位對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對歷史遺留問題解決缺乏責任感，存在畏難情緒。認為前任遺留的問題，自己沒有責任，怕得罪人。解決問題缺乏力度，片面強調(diào)挽救、彌補措施。片面強調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素，缺乏對及時響應政策調(diào)整的正確認識。

產(chǎn)生這些問題的原因是：對依法從嚴治企的認識不高、措施不力；對轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認識不到位；對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題研究、解決、處理不及時等。各單位要實事求是地區(qū)分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅實的基礎(chǔ)，保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。

三、完善措施，立足長效，推動依法治企及落實審計整改工作深入有效開展

依法治企、營造良好的法律環(huán)境，是公司落實科學發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來，公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，各項工作普遍邁上新臺階，公司的發(fā)展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學發(fā)展觀的要求。在推進依法治企工作中，公司貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度，積極解決體制、機制運行中的突出矛盾和歷史遺留問題，不斷完善公司經(jīng)營風險法律保障體系和監(jiān)督體系，努力建設(shè)信用意識強、管理制度嚴、公眾形象好、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)、品牌美譽度高的守法誠信企業(yè)，公司呈現(xiàn)出了“科學發(fā)展、和諧服務”的良好局面。國家審計署對電網(wǎng)企業(yè)的審計，是對公司系統(tǒng)工作的全面檢驗，有利于總結(jié)工作，幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，進一步提高管理水平。我們應更加注重依法依規(guī)，高度重視自查和整改，主動規(guī)范經(jīng)營管理行為，強化內(nèi)部控制和自我約束，有效防范和化解各種風險，確保經(jīng)得起各種檢查、審計，經(jīng)得起時間的考驗。我們要充分認識依法治企和落實審計整改工作的重要性，進一步完善措施，狠抓落實，以此推動公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（一）要結(jié)合審計署審計調(diào)查結(jié)果，進一步落實整改措施。各單位要再接再厲，結(jié)合審計署審計調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實工作。對于審計署審計調(diào)查報告提出的問題要逐一進行整改，積極落實審計署提出的各項建議。前一階段整改未完事項，要抓緊進行落實，務必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報送省公司。

（二）要進一步完善整改措施，確保整改質(zhì)量。對于審計及其他內(nèi)、外部檢查提出的問題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問題，要不折不扣地予以糾正，堅決將整改落實到位。對歷史遺留問題，要認真研究，切實采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對需要溝通和協(xié)調(diào)的問題，要積極與地方政府和有關(guān)部門進行溝通。整改政策不清或遇有重大問題，要及時向公司報告。

（三）要加強督促檢查，把整改落實工作引向深入。按照黨政主要負責人會議要求，近期公司總部將組成聯(lián)合督察組，對省公司整改落實情況進行抽查，進一步督促整改措施的落實。省公司將進一步加強對各單位落實內(nèi)外部審計、檢查意見的督促與指導，切實將整改落到實處。

（四）建立健全相互制約的監(jiān)督機制。整改過程中要注重各項業(yè)務管理審核制度的完善，建立健全依法經(jīng)營的第一道防線。對照審計署審計、監(jiān)事會檢查和公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題，要按照公司開展“依法治企”活動的要求，對經(jīng)營管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項的決策程序和執(zhí)行情況進行全面梳理，及時消除控制流程中牽制、復核管理缺陷，確保依法規(guī)范運作。審計、監(jiān)察、財務和法律等監(jiān)督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題，加強對帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環(huán)節(jié)進行重點檢查，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題。

篇6

各位同事：

上午好。

根據(jù)部門工作安排，2020年我主要負責文書文秘條線工作及省委巡視、市委巡察專項對接工作?，F(xiàn)將相關(guān)工作情況匯報如下：

一、2020年總體工作情況

（一）高質(zhì)量提供匯報材料

2020年，夢想公司共提交管委會主任辦公會審議議案2個，主任專題會審議議案6項，集團公司董事會審議議案9項，集團公司黨委會審議議案11項。為保障上級領(lǐng)導部門快速了解議案情況，提高審議效率，我嚴格按照管委會及集團公司會議議案書寫要求，嚴格把關(guān)文字表述，排版材料格式，確保每一項議案高質(zhì)量提交上級部門審議。

（二）高標準做好會議管理

2020年，夢想公司共召開董事會6次，董事長辦公會24次。為保障公司會議高效召開，我一是牽頭制定了《夢想公司會議管理辦法》，對會前、會中、會后全流程的會務工作進行規(guī)定，切實提高會議議事效率。二是嚴格按照集團董辦要求，建立會議臺賬，對董事會工作嚴格把關(guān)，會議做好議案報備，會中做好會議錄音、記錄等痕跡化管理工作，會后及時撰寫會議決議，妥善保管會議資料。

2020年公司共召開大中型會議6場，我認真負責會議籌備，準備會議材料，按時高質(zhì)提交了領(lǐng)導講話稿，材料質(zhì)量受到了公司領(lǐng)導的肯定。

（三）高效率配合做好巡察整改工作

省委巡視及市委第二巡察組進駐夢想公司時，我一是如實撰寫夢想公司基本經(jīng)營管理情況，形成全面、真實、清楚的情況報告上交巡察組。二是積極配合巡察組要求，按時按質(zhì)提交歷年文書檔案資料。

市委第二巡察組對遠航集團集團巡察結(jié)束后，夢想公司根據(jù)《市委第二巡察組巡察反饋意見》認真做好巡察整改工作。為切實做好巡察整改后半篇文章，落實上級整改要求，取得整改實效。我一是積極溝通。與集團公司督察辦、整改辦保持密切溝通，及時了解整改要求，按時報送整改進度。二是加強督辦。根據(jù)集團整改辦工作要求，在加強督辦力度，督促整改部門加快整改進度。對于可以立行整改的事項，立即組織相關(guān)部門加快學習，完善佐證資料；對于建章建制的事項，及時提供向相關(guān)部門提供參考資料，提高建制效率；對于需要處理處罰的事項，及時向主要領(lǐng)導匯報與上級紀檢部門溝通結(jié)果，保障信息溝通及時順暢。三是保障質(zhì)量。在巡察整改的最后階段，大量的整改報告及情況說明需要提交。在時間緊，要求高的情況下，為保障整改材料一次性通過巡察組審核，我逐一把關(guān)檢查23份自查報告，對報告文字進行通篇檢查，認真修改，確保表述準確，內(nèi)容充實。對報告格式進行逐一編排，確保符合整改辦統(tǒng)一要求。

二、2020年工作中存在的不足之處

（一）文書工作還需更加仔細。行百里者半九十，今年年末在一次集團簽報中，我將單位元，錯寫成萬元，公司領(lǐng)導和主管領(lǐng)導也因此受到了批評。我深知文書工作作為公司各類文件上行下達的窗口，工作標準不是基本到位而是絕不出錯，必須精益求精，非常仔細。因此，作為一名行政文書，我還需要更加細致用心，嚴格要求自己，在以后的工作中避免出現(xiàn)低級文字錯誤。

（二）會議資料審核有待加強。今年，公司領(lǐng)導反復要求加強會議資料把關(guān)，但是幾次董事長辦公會還是出現(xiàn)資料不齊，匯報質(zhì)量不高的情況。該項工作質(zhì)量還需繼續(xù)提高。

三、2020年工作計劃

（一）繼續(xù)做好文書條線工作

一是繼續(xù)提高文字寫作能力，提升業(yè)務水平。二是切實加強文字審核力度，反復檢查上報上級部門的各類文書材料，把好文件審核關(guān)口，高質(zhì)量高標準做好文書工作。

（二）認真做好資料收集工作

一是在一季度完成公司案例匯編。這項工作是對公司過去幾年優(yōu)秀和失誤工作經(jīng)驗的總結(jié)，是寶貴的經(jīng)驗財富，對以后的項目開發(fā)具有指導意義。因此，我將用心收集各類案例，按時完成案例匯編。二是做好對各類重要活動和重大節(jié)點的影像收集。今年公司很多重要活動和重大節(jié)點拍完照后沒有進行規(guī)整收集，在年底重大總結(jié)中需四處收集，工作效率非常低。明年，我將認真做好影像收集工作，為公司宣傳工作打好基礎(chǔ)。

（三）提升綜合工作能力。

做好本職工作之余，積極向其他條線的同事學習，提高綜合素質(zhì)，擴展業(yè)務能力。

篇7

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

成立規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動工作領(lǐng)導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，x月31日以前，由財務部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務部和各子公司財務部傳達深證局發(fā)[xx年]109

號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告：關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神，以及公司的工作要求，范文之整改報告》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》中的內(nèi)容逐條進行自查，發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計劃。

三、整改提高階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎(chǔ)工作水平，提高會計信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。自查情況》，財務部會計人員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

會計憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂存放的情況（主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等），主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

篇8

關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制 評價 問題 實施方法

隨著經(jīng)濟的全球化，企業(yè)加強內(nèi)部控制和風險管理的要求就越來越迫切。但很多企業(yè)普遍存在控制體系不健全、執(zhí)行不到位，因此，建立和完善企業(yè)內(nèi)部控制體系，不斷提高企業(yè)應對風險挑戰(zhàn)，把握發(fā)展機遇能力，提高國際競爭力顯得尤為重要。

一、企業(yè)內(nèi)控評價的現(xiàn)狀和問題

2008年-2010年，財政部會同證監(jiān)會、審計署、國資委、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等部門了內(nèi)控評價基本規(guī)范和配套指引，構(gòu)建了中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系。要求企業(yè)對內(nèi)部控制的有效性進行自我評價，政府監(jiān)管部門將進行監(jiān)督檢查。從企業(yè)內(nèi)部控制評價開展情況來看，還存在不少問題：一是公司治理結(jié)構(gòu)不完善，內(nèi)控評價組織在企業(yè)所處的層次偏低，內(nèi)控評價組織缺乏有力的后盾；二是內(nèi)控評價人員素質(zhì)不能完全滿足要求，難以從實際工作的深層次上發(fā)現(xiàn)問題；三是缺乏內(nèi)部控制缺陷認定標準，內(nèi)部控制配套指引對缺陷認定未提出統(tǒng)一標準，要求由企業(yè)自行確定；四是對內(nèi)控評價認識不足，管理層對加強內(nèi)部控制制度建設(shè)的觀念淡漠，認識不足。

二、內(nèi)控評價實施方法

本人從事公司內(nèi)控評價工作已兩年，總結(jié)這兩年經(jīng)驗和教訓，結(jié)合內(nèi)控規(guī)范的要求和其他公司的成功經(jīng)驗，提出一套內(nèi)控評價實施流程和方法，與大家探討。

（一）建立內(nèi)控評價組織機構(gòu)

內(nèi)控評價是全公司的一項重要而長期的工作，組建內(nèi)控評價組織機構(gòu)非常必要，可建立兩層次的內(nèi)控評價機構(gòu)，一是組建公司內(nèi)控評價工作組，負責公司內(nèi)控評價工作的組織、內(nèi)控缺陷及內(nèi)控報告的審核工作，直接向董事會負責，組長應由董事長或總經(jīng)理擔任，成員應包括企業(yè)管理、內(nèi)部審計、財務等主要部門負責人；二是年度自評價項目組，負責當年度內(nèi)控自評價工作，出具內(nèi)控自評價報告，一般由內(nèi)部審計部門牽頭負責。

（二）完善內(nèi)控管理制度

內(nèi)控評價工作組定期組織內(nèi)控制度梳理工作，目的是查找制度設(shè)計缺陷，完善公司管理制度。首先根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范講解2010》中18板塊的內(nèi)控措施，對照公司相應內(nèi)部管理制度，查找公司制度設(shè)計缺陷，然后結(jié)合公司實際，判斷和缺陷影響程度，提出整改措施、整改時間等內(nèi)容；最后向制度編制部門下達整改通知書。

（三）風險庫建立

內(nèi)控評價工作組每年根據(jù)內(nèi)控評價應用指引及講解中列出的內(nèi)控風險，編制出本公司可能存在的內(nèi)控風險，然后組織相關(guān)部門分別對內(nèi)控風險進行風險程度評分，并按風險程度大小排序，建立內(nèi)控風險庫，明確公司主要風險所在，并為下一步的內(nèi)控自評價指明方向。每年應對風險庫進行更新，確保風險庫能有效反映當前階段公司的風險實際狀況。

（四）內(nèi)控自評價階段

內(nèi)控自評價是指由公司董事會或類似權(quán)力機構(gòu)對公司內(nèi)部控制有效性進行全面評價、形成評價結(jié)果、出具評價報告的過程。內(nèi)控自評價一般由內(nèi)審部門牽頭實施，具體可以采取以下步驟。

1、開展內(nèi)控調(diào)查問卷

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范講解2010》和公司實際，針對18個板塊業(yè)務內(nèi)容，設(shè)計出一套內(nèi)控調(diào)查問卷，并下發(fā)給相應業(yè)務職能單位填寫，內(nèi)審部門匯總調(diào)查問卷結(jié)果，并將此作為選取重點測試板塊等的依據(jù)之一。

2、制定內(nèi)控評價方案

主要應包括：成立內(nèi)控評價項目組，可以由內(nèi)審部門、企管部門、財務部門等單位聯(lián)合組成；確定評價范圍和重點內(nèi)容，應實行全面評價，但需突出重點業(yè)務和高風險業(yè)務，可根據(jù)風險排序和內(nèi)控調(diào)查問卷結(jié)果等選擇；編制內(nèi)控評價測試底稿模板，可以參照內(nèi)控指引和公司內(nèi)部管理制度來設(shè)置測試關(guān)鍵控制點；確定測試樣本選擇方法和樣本規(guī)模。

3、實施評價工作

首先對通過穿行測試，排查內(nèi)控制度設(shè)計缺陷；然后按照方案制定的抽樣方法和樣本規(guī)模，選擇業(yè)務樣本；第三是對選出樣本實施實質(zhì)性測試，判斷是否存在內(nèi)控運行缺陷；第四是編制缺陷底稿，并由被評價部門書面簽章確認。

4、認定內(nèi)控缺陷

內(nèi)控缺陷認定應由項目組初步認定，提交內(nèi)控工作組討論和認定，對重大缺陷，應由董事會予以最終認定。

5、分析內(nèi)控缺陷

對缺陷的形成原因、表現(xiàn)形式和影響程度進行綜合分析，找出影響較大的缺陷和內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)，形成書面內(nèi)控缺陷分析報告，提交內(nèi)控評價工作組和董事會。

6、撰寫內(nèi)控評價報告

內(nèi)控評價報告可分為對內(nèi)報告和對外報告，其中對內(nèi)報告沒有固定格式和要求，主要以滿足公司決策層和經(jīng)理層的需要為主，對外報告則有固定的內(nèi)容和格式要求。

（五）整改提高階段

針對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷，內(nèi)控評價項目組提出整改建議，經(jīng)審核批準后，向整改責任單位下發(fā)整改通知書，要求限期整改并提交書面反饋。內(nèi)審部門應定期組織整改跟蹤檢查，確保成效。

三、內(nèi)控評價應注意的方面

（1）嚴格復核和審核缺陷底稿，確保缺陷證據(jù)的必要性和充分性，文字描述必須清楚、無歧義，避免引起爭議。

（2）科學制定抽樣方法和確定樣本規(guī)模，對樣本量小的，可采取詳查法，對樣本量大的，可以采用分類隨機抽樣法。

（3）提高缺陷認定標準的可靠性和可操作性。認定標準可包括定量標準和定性標準，企業(yè)應根據(jù)自身具體情況制定。

（4）不斷強化整改落實效果。應將整改情況與單位績效掛鉤，并建立和完善整改信息庫，以隨時掌握整改進度和關(guān)閉情況。

篇9

在市委科學發(fā)展觀領(lǐng)導小組的領(lǐng)導和第13督導組的精心指導下，我總公司學習實踐活動第二階段工作（即分析檢查階段）已按要求基本完成，取得了預期的效果。根據(jù)市委統(tǒng)一安排，學習實踐科學發(fā)展觀活動已轉(zhuǎn)入第三階段——整改落實階段。今天，我們在此召開轉(zhuǎn)段動員大會，我就上一階段工作情況作一簡要回顧，對做好整改落實階段的工作及具體安排講幾點意見。

一、分析檢查階段工作的主要情況

在科學發(fā)展觀學習實踐活動進入分析檢查階段以來，我們本著認識求深、活動求實的態(tài)度，抓住了廣泛深入征求意見、認真撰寫發(fā)言提綱、精心安排民主生活會、醞釀形成分析檢查報告等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證了分析檢查階段工作的全面落實，主要表現(xiàn)在：

1、制定方案，積極轉(zhuǎn)段動員。5月18日市二輕總公司召開黨委會，專題研究討論轉(zhuǎn)段工作，制定出臺了分析檢查階段工作方案、行事例，并于5月19日上午召開深入學習實踐科學發(fā)展活動轉(zhuǎn)段動員會議，會上黨委委員同志作了動員講話，市委第十三指導組同志應邀到會指導。

2、開好專題民主生活會和組織生活會。會前在領(lǐng)導班子成員之間、領(lǐng)導干部與黨員之間、黨員與黨員之間、黨員與群眾之間，開展交心談心活動，相互溝通思想、增進了解，查找自身存在的問題與不足。在此基礎(chǔ)上,每位班子成員都認真撰寫了民主生活會的發(fā)言材料。6月12日，召開了班子專題民主生活會，會上，班子成員分別就貫徹落實科學發(fā)展觀，推進二輕科學發(fā)展；加強自身建設(shè)，增進領(lǐng)導班子團結(jié)；改進工作作風，廉潔自律等問題深入剖析原因，開展批評和自我批評。市委第十三指導組組長鄭志強書記參加了會議，并充分肯定了會議的成效。6月17日召開了支部專題組織生活會,每位黨員干部都按照科學發(fā)展觀的要求，結(jié)合自身的工作崗位，認真進行對照檢查，開展批評與自我批評，進一步理清思路、明確方向。

3、認真撰寫分析檢查報告。組建了分析檢查報告起草的工作組，由彭成榮書記任組長，全程主持分析檢查報告的撰寫工作。分析檢查報告充分運用了深入調(diào)研、開展解放思想大討論、民主生活會的成果，突出檢查分析問題、理清科學發(fā)展思路。初稿形成后，6月15日召開了黨委擴大會議，組織黨委成員及各科室負責人進行反復討論修改完善分析檢查報告。6月17日，召開了群眾評議會，組織系統(tǒng)內(nèi)“兩代表一委員”、基層企業(yè)領(lǐng)導、職工代表等各個層面的對象進行評議分析檢查報告，廣泛征求意見，開門納諫，匯集民意，并充分吸收了正確的評議意見，對領(lǐng)導班子分析檢查報告作進一步修改完善，并經(jīng)指導組審核后上報市學習實踐辦公室。

4、開門納諫，問計于民。為找準突出問題，總公司領(lǐng)導干部通過走訪企業(yè)職工、組織各片區(qū)召開民主懇談會、發(fā)放意見征求表等形式，廣泛征求基層的意見和建議。發(fā)出征求意見表130份，收回118份，共征求到意見53條，經(jīng)梳理出較好的意見和建議12條。分片區(qū)召開了5次民主懇談會，面對面征求基層企業(yè)的意見，虛心聽取他們對總公司貫徹落實科學發(fā)展觀和領(lǐng)導班子自身建設(shè)的意見和建議。針對征求到的意見建議，經(jīng)認真梳理后，請系統(tǒng)內(nèi)“兩代表一委員”、基層企業(yè)領(lǐng)導、職工代表等各個層面的代表，圍繞議題，共同研究破解對策，問計于民，對提出的對策建議認真研究，形成科學的思路，吸收到分析檢查報告中來。

二、整改落實階段工作任務

整改落實階段是學習實踐活動的最后一個環(huán)節(jié)，也是決定學習實踐活動是否取得成效的關(guān)鍵階段；既是對前兩個階段工作的深化和推進，更是對前兩個階段工作的檢驗。這一階段主要任務是制定整改落實方案，集中解決問題，完善機制體制，總結(jié)測評提高。重點抓好以下幾項工作：

一是制定整改落實方案，明確責任分工。首先，要梳理整改落實項目，對查擺出來的突出問題進行全面的分析和歸類，對有條件解決的問題要及時解決；對需要協(xié)調(diào)或需要較長時間才能解決的問題，要制定方案和落實時限；對暫不具備條件解決的問題，要向群眾說明以求得理解。其次，要提出整改落實措施，做好“四明確一承諾”，即明確整改落實項目、明確整改目標和時限、明確整改措施、明確責任科室和人員，并作出公開承諾。再次，要征求整改落實意見，通過召開座談會、發(fā)放征求意見函等形式，認真聽取意見，不斷修改完善整改落實方案。最后，要公布整改落實方案，讓群眾了解改什么、如何改，以及整改的目標等。

二是集中解決突出問題，為基層辦實事好事。要按照整改落實方案的要求，集中力量解決在學習實踐活動中能夠解決的問題，做到邊學邊改、邊查邊改。特別是對于影響二輕科學發(fā)展的突出問題，領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部黨性黨風黨紀方面的突出問題和職工最關(guān)心、迫切希望解決的事關(guān)切身利益問題，要堅持實事求是，盡力而為，選準突破口和切入點，集中力量解決幾個既事關(guān)大局又有可能經(jīng)過努力近期解決的問題，集中力量辦好一、兩件職工看得見，摸得著的實事，切實取得一批實踐成果。對于應該解決但客觀條件限制暫時又解決不了的問題，要作出說明，制定整改計劃，明確責任人，明確期限，創(chuàng)造條件逐步解決。

三是建立健全機制制度，創(chuàng)造良好政策環(huán)境。要積極推進制度建設(shè)，把解決突出問題和完善機制制度結(jié)合起來，深入調(diào)研，科學謀劃，努力構(gòu)建充滿活力、富有效率、更加開放、更有利于科學發(fā)展的政策環(huán)境。要結(jié)合二輕實際，以科學發(fā)展觀為指導，做好機制制度的“廢、改、立”工作，即廢止一批阻礙和制約科學發(fā)展的機制制度；完善一批局部不適應科學發(fā)展的機制制度；建立一批促進科學發(fā)展的機制制度。

四是認真做好總結(jié)測評，鞏固擴大活動成果。群眾滿意度測評，既是真實了解民意的有效途徑，也是對學習實踐活動客觀反映的量化評價，有利于進一步加強和促進整改落實工作。要組織相關(guān)人員代表對總公司開展學習實踐活動的情況進行群眾滿意度測評，對整個學習實踐活動的成效作出實事求是的評價。要重視測評工作的啟示作用，把測評結(jié)果以適當方式向黨員群眾公布，并根據(jù)測評情況進一步完善整改落實措施，不斷鞏固和擴大學習實踐活動成果。同時，要認真撰寫總結(jié)報告?？偨Y(jié)報告要全面反映學習實踐活動的基本情況、做法和特點，取得的主要成效、積累的成功經(jīng)驗，同時也要指出存在的不足和原因，鞏固和擴大學習實踐活動成果的努力方向和主要措施等，做到情況清楚、評價準確、分析透徹、特色鮮明。在全面總結(jié)工作的基礎(chǔ)上，把學習實踐活動的成果和經(jīng)驗貫徹到今后的各項工作中去，牢固樹立科學發(fā)展的理念，進一步推動學校更好更快發(fā)展。

三、整改落實階段工作要求

第三階段的工作要求高，任務重，時間緊，全體黨員和干部要克服松勁思想，避免厭倦心理，在市委指導檢查組的指導下，參加好這一階段的活動，做好這一階段的工作，高質(zhì)量、高標準地完成這一階段的任務。

一要加強領(lǐng)導。黨委主要負責人要切實履行整改落實階段第一責任人的職責，班子成員結(jié)合分管工作做好各項工作，善始善終地抓好學習實踐活動，防止降低標準、前緊后松，確保學習實踐活動取得切實的成效。黨員領(lǐng)導干部要繼續(xù)發(fā)揮模范表率作用，帶頭學習理論，帶頭改進作風，帶頭整改落實，堅持一切從實際出發(fā)，多在實效上下功夫。

二要深化學習。要進一步把理論學習引向深入，結(jié)合新的實踐不斷加深對科學發(fā)展觀的理解，在繼續(xù)深入學習中央規(guī)定必讀書目的基礎(chǔ)上，聯(lián)系工作實際，深入學習中央和省委、溫州市委和樂清市委領(lǐng)導同志的重要講話精神，深入學習省委十二屆五次全會和省委常委會專題研究溫州工作會議精神，認真學習踐行科學發(fā)展觀的先進典型，進一步增強學習貫徹科學發(fā)展觀的堅定性和自覺性。

三要擴大群眾參與。做到遵循群眾意愿抓整改，吸取群眾智慧抓整改，凝聚群眾力量抓整改，真正通過整改切實打造群眾滿意工程。整改工作進程全程向群眾公開，充分聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督，增強解決問題完善制度工作的透明度和群眾公認度。

篇10

根據(jù)《》的要求，我局針對專項審計調(diào)查報告中指出的問題，按照《*市進一步清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作方案》的工作分工，積極督促相關(guān)單位落實有關(guān)問題整改工作要求?，F(xiàn)將有關(guān)整改工作落實情況報告如下：

一、關(guān)于少報漏報拖欠民營企業(yè)賬款問題的整改情況

（一）關(guān)于少報拖欠民營企業(yè)賬款問題的整改情況

*市水利局上報市工信局拖欠款為*萬元，經(jīng)審計抽查拖欠款為*萬元，少報質(zhì)保金*萬元。少報的拖欠款為該單位單位辦公樓防雷設(shè)施維修工程質(zhì)保金。*市水利局已按照審計整改要求將少報的拖欠款上報市清欠辦。

*市合浦水庫工程管理局上報市工信局拖欠款為*萬元，經(jīng)審計抽查拖欠款為*萬元，少報拖欠工程項目設(shè)計費或監(jiān)理費共*萬元。該單位核查后已經(jīng)將少報的設(shè)計費和監(jiān)理費上報市清欠辦，全部欠款已于*年*月份全部清償完畢。

（二）關(guān)于漏報拖欠民營企業(yè)賬款問題的整改情況

市城市照明管理處等*個單位未向市工信局填報單位拖欠民營企業(yè)賬款*萬元，整改情況如下：

*.市城市照明管理處拖欠照明項目材料款或設(shè)備款*萬元，已上報市清欠辦，于*年*月償還了所欠的兩筆數(shù)額分別為*萬元、*萬元的拖欠款，并更正了由于賬務上未對已償還維修欠款進行沖銷處理所產(chǎn)生的*萬元欠款。

*中學拖欠質(zhì)保證金*萬元，是因項目升級改造工程存在質(zhì)量問題造成的拖欠款，已協(xié)商解決，并上報市清欠辦和清償了該項拖欠款。

*市市政工程管理處拖欠材料款*萬元，已上報市清欠辦，并于*年*月*日償還了漏報的拖欠款。

*.市中心血站拖欠貨物采購款*萬元，已上報市清欠辦，已于*年*月*日在《*日報》刊登公告，并將其列入*年償還計劃，但是自刊登公告至*月*日止，尚未有被欠款企業(yè)與該單位對接。

*市第一中學拖欠工程款和借款*萬元，已上報市清欠辦，已在《*法制日報》刊登公告，聯(lián)系各相關(guān)債權(quán)人；以前還款材料不全的施工方業(yè)已提交完整工程款付款手續(xù)，已向市教育局申請資金進行償還。

*.市第二人民醫(yī)院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬元，已上報市清欠辦，已支付“海南省醫(yī)藥公司”等*家公司拖欠款共*萬元，還有*個被欠款企業(yè)因?qū)Ψ絾挝怀蜂N、賬號不符等原因無法支付或轉(zhuǎn)出退回，*個被欠款企業(yè)貨款存在有發(fā)票問題、質(zhì)量問題糾紛，雙方正在進一步協(xié)商處理，目前無法轉(zhuǎn)款的金額為*萬。市第二人民醫(yī)院于*年*月*日在《*日報》刊登公告，通知達美醫(yī)療器械經(jīng)營部等*個被欠款企業(yè)于*年*月*日前持相關(guān)資料與其辦理財務對賬及清算手續(xù)，截至*月*日，有關(guān)被欠款企業(yè)還沒有前來結(jié)算。

*.市婦幼保健院拖欠服務費和采購貨物款*萬元，已上報市清欠辦，已通過登報公示的辦法通知相關(guān)被欠款企業(yè)及時與其進行對賬，辦理結(jié)算手續(xù)。目前已償還*家被拖欠民營企業(yè)款項共計*萬元，并將余下企業(yè)視為逾期不辦理情況，不被列入清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款范圍。

*市皮膚病防治院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬元，已上報市清欠辦，已積極聯(lián)系相關(guān)被欠款企業(yè)進行對賬，已支付了拖欠*康醫(yī)源環(huán)保和*康呈鑫兩家公司的藥品和材料款，并將所欠款的十二家被欠款企業(yè)進行登報公示，但公示*日后這些被欠款企業(yè)尚未與其聯(lián)系，已將這些公司不列入清理拖欠民營中小企業(yè)賬款的范圍。

*.市結(jié)核病防治院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬元，已上報市清欠辦，積極聯(lián)系被欠款企業(yè)，已償還*太華醫(yī)藥有限公司款項，并于*年*月*日在報紙上刊登公告通知余下相關(guān)被欠款企業(yè)及時與其進行對賬結(jié)算，并將*日后未與其聯(lián)系的企業(yè)不列入清理拖欠民營中小企業(yè)拖欠賬款的范圍。

二、關(guān)于填報拖欠民營企業(yè)賬款不準確問題的整改情況

（一）關(guān)于將已償還欠款作為拖欠民營企業(yè)賬款填報問題的整改情況

*市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將*筆已償還保證金*萬元仍作為拖欠賬款向市工信局填報問題。該單位已對有關(guān)情況進行了說明，并在市審計局的取證單中予以說明。

（二）關(guān)于未結(jié)算的工程款作為拖欠民營企業(yè)賬款填報問題的整改情況

*市交通運輸局重大項目建設(shè)辦公室將未結(jié)算的*筆工程款和咨詢服務費共*萬元作為拖欠款填報。該單位與市清欠辦溝通后，已將該*筆款項從拖欠民營企業(yè)賬款中刪除。

*市水利工程管理處將未結(jié)算的*筆工程款和勘察費共*萬元作為拖欠款填報。該單位已重新報送市審計局和市清欠辦。

三、關(guān)于個別單位未及時理清具體拖欠民營企業(yè)賬款情況問題的整改情況