導語：如何才能寫好一篇工廠倉庫管理制度，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關(guān)鍵詞：倉庫管理；存在問題；改善措施

中圖分類號：F27 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2015）024-000-01

隨著社會經(jīng)濟和生活快速向著現(xiàn)代化的發(fā)展趨勢，倉儲也隨之收到了廣泛的重視，傳統(tǒng)的倉庫管理模式已經(jīng)滿足不了現(xiàn)代社會的需求，在各個方面都面臨著全新的挑戰(zhàn)?？茖W性的管理倉庫，能夠?qū)⑽镔Y流通的成本有效降低，同時還能夠?qū)⑵髽I(yè)物流過程的效率有效提升，既增強了企業(yè)的市場競爭力，又充分滿足了市場對企業(yè)提出的要求。倉庫管理是一項復雜繁瑣的工作，對信息技術(shù)等科技知識有著很高的要求。當前，我國只有部分企業(yè)將信息技術(shù)等相關(guān)硬件設備和人員配置合理結(jié)合，在管理模式等軟件設施中依然存在眾多問題等待解決。

一、倉庫管理目前存在的問題

第一，不具備完善的管理體系。目前，我國在倉庫管理方面沒有制定相關(guān)完善的法律法規(guī)，更不具備全面的倉庫管理機制，這就造成在進行倉庫管理工作時沒有明確的制度進行規(guī)范，工作人員在工作過程中的法制觀念不強，綜合素質(zhì)不高，根本無法建立健全的管理體系。

第二，倉庫管理模式相對落后。隨著我國最近幾年的快速發(fā)展，使得多數(shù)企業(yè)在倉庫管理工作中加大了對先進技術(shù)的使用率，將工作效率有效提升，同時也增強了企業(yè)的市場競爭力，可是，還有部分企業(yè)在倉庫管理時采用傳統(tǒng)的管理模式，使用手工操作，沒有大力采用現(xiàn)代信息技術(shù)對各項信息進行傳達，使得倉庫管理工作的效率低下，物品損耗程度超高。

第三，倉庫管理人員素質(zhì)不達標。企業(yè)沒有重視對倉庫管理人員進行專業(yè)知識和素質(zhì)的培養(yǎng)與訓練，嚴重缺少倉庫管理技術(shù)操作和管理方面的專業(yè)人才，特別是入殮掌握倉庫管理和倉庫專業(yè)技術(shù)操作的復合型人才，呆滯現(xiàn)代信息管理技術(shù)無法有效運用到倉庫管理工作中。

二、完善倉庫管理的有效措施

隨著現(xiàn)代科學技術(shù)和生產(chǎn)力的發(fā)展，倉庫已經(jīng)不再單純地僅僅作為倉儲保管的功能而是由靜態(tài)到動態(tài)，提出了更高的要求，倉庫是“河流”而不再是“水庫”或“蓄水池”。倉儲業(yè)的發(fā)展由簡單到復雜直至現(xiàn)代化，是與整個社會生產(chǎn)力水平相適應的，那么為了保障各個環(huán)節(jié)都能正常的運行，并取得良好的經(jīng)濟效益，就必須有效高素質(zhì)的專業(yè)人員和現(xiàn)代化相結(jié)合，充分發(fā)揮倉庫管理人員的主觀能動性，具體而言：

首先，制定倉庫管理制度。其實任何企業(yè)的管理都離不開制度的約束，尤其是倉庫管理方面，程序多，項目繁雜，小到貨物的擺放，大到全部貨物的采購，都應該有一個可以遵循的制度，這樣才能井井有條的來做，井井有條就是倉庫管理制度的核心內(nèi)容，以條例管理，以制度執(zhí)行，倉庫管理才有效果。

其次，建立倉庫管理平臺。僅有倉庫管理制度還不行，倉庫的亂是我們都不愿意看到的，最終結(jié)果的造成，都是開源于我們在亂之前沒有暢通的信息流，如果我們清楚的知道，哪些貨物應該多進，什么貨物有破損應該何時交誰處理，那么倉庫管理就不再盲目。所以，建立一個以倉庫管理軟件為支撐點的科學的管理平臺對一個企業(yè)的發(fā)展尤為重要。

最后，強化執(zhí)行力和庫管員的素質(zhì)。強化執(zhí)行力，對于倉庫管理工作至關(guān)重要，畢竟制度隨意操作，一切都是白搭，只有嚴格按制度執(zhí)行，這樣才能管理到位，庫管員的素質(zhì)直接影響執(zhí)行的程度和管理的整體水平，倉庫作業(yè)繁重而復雜，倉庫的產(chǎn)品成千上萬。各種物品的存儲時間有別，對倉庫人員是一個極大的考驗，沒有吃苦耐勞的精神是不能勝任這份工作的。常說干一行愛一行，那么首先要求倉儲人員愛崗敬業(yè)的精神，忠于職守，廉潔自律，才能具備高度的責任感。倉庫管理人員不僅要對產(chǎn)品了如指掌，熟煉掌握作業(yè)流程和工藝流程，不斷提高自己的辦事能力，有條不紊的處理各種事務，又要求管理人員經(jīng)濟有效地核算倉儲成本。平衡掌握各項指標，降低倉儲成本，提高管理效率。

三、結(jié)語

想要高效合理管理好倉庫，對管理技術(shù)特別是對現(xiàn)代信息技術(shù)的運用充分的掌握并熟練的運用是非常重要的，倉儲的最終結(jié)果是用清晰準確的報表、單據(jù)、賬目、等數(shù)據(jù)集中反映工廠物資活動狀況，對實體活動起到輔助的作用。隨著現(xiàn)代物流的高速發(fā)展，對倉儲管理提出了越來越高的要求，作為管理層，不僅需要對經(jīng)濟學和物流專業(yè)知識熟練掌握，還要精通物流供應鏈中的每一門學科，整體規(guī)劃和現(xiàn)代管理能力。爭取實現(xiàn)零庫存。

參考文獻：

篇2

一、倉庫保管員的工作

1、負責倉庫大庫（原輔料區(qū)。陰涼庫）、危庫、劇庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項記錄；

2、責所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。

二、配合車間生產(chǎn)

生產(chǎn)計劃，負責制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時填寫相關(guān)的記錄；

配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時填寫貨位卡，分類帳，核準現(xiàn)場物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，改正。

三、配合GMP的認證

1、配合做好了各車間GMP認證所需大量的調(diào)帳工作；

2、完成了倉庫GMP認證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現(xiàn)場整潔，達到了帳、卡、物一致；

3、配合化驗中心做好現(xiàn)場核準工作。

四、負責倉庫潔凈區(qū)的管理和清潔工作

1、做好潔凈區(qū)空調(diào)機組的維護工作；

2、每個星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄；

3、化驗中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作；

4、分料后，做好清潔工作及清場記錄。

五、配合其他的工作

1、負責中藥材外加工所需材料的入庫，領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；

2、負責生命能在我廠合成時所需原輔材料的入庫、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；

3、負責技研部做小試或新產(chǎn)品開發(fā)所需物料的入庫、分料、領(lǐng)料工作及相關(guān)記錄；

4、配合化驗中心的取樣工作；

5、每月協(xié)助財務做好盤點工作；

6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運工作，輔助包材保管員做好日常工作。

新的一年即將到來,回顧這一年來的工作，我做為一名倉庫的管理員,在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,完成了公司下達的各項任務,現(xiàn)對今年的工作總結(jié)如下:

一、基本工作情況。1、完成了倉庫順利交接。年初，我開始接管倉庫管理工作，當時倉庫實物

與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點建立健全了商鋪貨帳本,倉庫帳本以及各類報表等。2、參與了公司全員大營銷活動。1至3月份，公司開展全員大營銷活動，每天員工放號量都特別大,領(lǐng)的人特別多,作為一名倉庫管理員，保證足夠的貨源是應盡的職責，最初人手少，只有我一個，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把從東風路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個月來沒休過一天班，有力的完成了后勤保障工作。3、發(fā)展了部分CDMA集團用戶。七月份,積集響應公司領(lǐng)導指示，利用工作之余，積集發(fā)展CDMA業(yè)務，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點就出去跑集團用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻。

二、基本經(jīng)驗與不足。1、敬業(yè)是干好本職工作的前提。對這一點我是從倉庫交接過程中得到的，由于干倉庫管理工作，首先要對的型號及性能要熟悉，當時我對接觸不多，幾乎是一張白紙，我就下定決心，一定要干好，結(jié)果總算把工作整理的有頭有緒。2、干工作要不怕苦、不怕累才能少出漏洞。近一年來，我一直都是忙忙碌碌，從沒因苦與累而退縮過，實踐證明，我所管理的幾乎沒有出現(xiàn)過漏洞，實物與帳目相符，隨時隨地接受領(lǐng)導的檢查驗收。3、干好工作要處理好大家與小家的關(guān)系。由于工作忙，不顧家，取得家里人的理解，爭取全家人的支持也是干好工作的前提，這也算是我的一點收獲。當然，取得以上幾點經(jīng)驗微不足道，也有許多讓我深思和檢討的地方，在日常工作中，我還缺乏積極主動性，這是我工作中存在的不足也是今后努力的方向。

新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實地工作態(tài)度，盡職盡責地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級交給的各項工作做的更好。

時光飛逝，進入公司工作也已兩個多月了。記得夏日炎炎的六月初剛進公司松江倉庫的時候?qū)ψ约旱臉I(yè)務不太熟悉，但經(jīng)過了這幾個月的工作鍛煉中，得到了很多?，F(xiàn)從以下幾部分講：

第一部分：自我介紹

我是公司儲運部松江倉庫的倉庫保管員：———是土生土長的松江人。我是今年六月九號進入公司工作的，作為一名新員工進入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因為在經(jīng)貿(mào)山九有信賴，勤勉，發(fā)展。

第二部分：人力的合理安排和運用

1：人力的安排

作為物流公司的傳統(tǒng)業(yè)務———倉儲，雖然技術(shù)性并不高，但需要勤勞，心細，作業(yè)強度大，體力要求比較高。象我們松江倉庫，隨著客戶的不斷進入，業(yè)務不斷增多，原本在人力方面就比較緊湊，這就要我們合理安排裝卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有條不紊，作業(yè)順L乇鷦諭皇奔淅锍魷侄喔鱟饕等撾袷保纈惺背隹謐跋?，TOTO國內(nèi)成品發(fā)貨，TOTO工廠部品納入等作業(yè)會碰到一起，這時就要合理安排人員，使每一作業(yè)盡量不受影響。

2：合理的休息

在出口裝箱時，現(xiàn)高溫季節(jié)，倉儲作業(yè)量大，出汗多。像衛(wèi)洗麗的箱子，每一箱成品都套有一個塑料袋，很滑，裝箱時不能碰傷箱子，作業(yè)要求高，難度大。在40多度的箱內(nèi)，一會兒就汗流浹背了，所以要合理安排作業(yè)和休息，做到輪流休息，不間斷作業(yè)，這樣在保證作業(yè)安全的情況下，作業(yè)效率就不受影響了。

3：人員的培訓和提高

雖然裝卸工人的工作比較簡單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現(xiàn)場作業(yè)的規(guī)定，及客戶對我們的要求，這樣有利于我們對倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會有所提高的。

第三部分：貨物的管理

現(xiàn)松江倉庫開業(yè)三個多月來，味之素，TOTO上海工廠，TOTO衛(wèi)洗麗的業(yè)務已相繼進入松江倉庫?？蛻舻牟科?，成品，出口品部分或全部進入松江倉庫進行保管。所以要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。

A：易拿，易放，易看，易點的堆積方式，

B：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，

C：貨物入出時做好樁腳卡記錄（計好箱數(shù)和枚數(shù)）

D：堅持貨物先進先出，對于頻繁進出庫的貨物和小件的貨物應多盤點這樣減少庫存差異

E：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢

主要有：

一、部品的管理

1：部品的入庫作業(yè)

現(xiàn)TOTO上海工廠的大部分部品已進入松江倉庫保管，部品作為成品的一個部件，其種類繁多，大致分F部品和D部品，從加工手冊上有分手冊品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊品，保管也有不同的要求。部品在轉(zhuǎn)庫進入倉庫時，往往比較亂：部品外箱比較破因為它是周轉(zhuǎn)箱，要用到不能用為止的。而且進來的端數(shù)有時亂，要整理清點每一個型號，箱數(shù)，端數(shù)；特別注意的是D部品中的便坐器系列的部品，它是TOTO工廠中直接生產(chǎn)線出來由倉庫開轉(zhuǎn)庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點。

2：部品的出庫作業(yè)

TOTO上海工廠會按照生產(chǎn)計劃在每天10點之前開部品納入單傳真至我們倉庫，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應在第一時間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會耽誤工廠生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)。配的部品應整齊放于托盤，標簽朝外，出端數(shù)的放于周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，做好標記和數(shù)量，便于對方清點。

二成品出口品的管理

1：成品出口品的入庫作業(yè)

相對于部品，成品出口品的入庫比較方便，但還要注意點數(shù)，特別是“水栓”產(chǎn)品，要翻板逐件堆高，以前入庫時多次發(fā)現(xiàn)多箱為空箱（入庫時在工廠被盜）所以一定要小心仔細。入庫堆放整齊，衛(wèi)洗麗的出口品應在每一托盤上標明生產(chǎn)日期，便于“先進先出原則”

2：成品出口品的出庫作業(yè)

成品出口品在出庫時根據(jù)定單或出口裝箱單出庫，一定要堅持“先進先出”原則，特別在出口方面。還有出口時，裝箱單上的箱號和封號要填寫正確，并傳真至貨代部確認后再封箱放箱，最好讓集卡司機進來時把箱號和封號與“設備交接單”上的對一下，是否一致。

為了做到先進先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數(shù)量和同一生產(chǎn)日的數(shù)量，出庫時進行“先進先出”銷帳，并記錄余數(shù)。

第四部分：設備的管理和衛(wèi)生工作

一設備管理

倉庫現(xiàn)有設備：液壓車，堆高車和鏟車。

倉儲設備是省力省時的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現(xiàn)隱患要及時報修，還要安全用電。

二衛(wèi)生工作

倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個整潔的倉庫，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。

第五部分：自我學習和總結(jié)

篇3

1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(二)物資驗收入庫存

3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

4.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。

7.驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(三)物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取發(fā)生盈時多送，虧時克扣的違紀做法。

11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到十不要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。

13.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(四)物資發(fā)放

14.按推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料的原則發(fā)材料 。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。

15.領(lǐng)料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折另供應，不準一次性發(fā)料。

18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

(五)其他有關(guān)事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

23.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

職務分析樣本后勤服務類倉庫保管員崗位職責

1.在部長領(lǐng)導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

2.提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃，在批準后貫徹執(zhí)行。

3.嚴格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽批。

4.負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

5.合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6.負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

7.負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

8.負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作。

篇4

二 家住福州的劉女士。每個月都會放棄自家附近的幾家超市，坐二十幾分鐘的公車去好又多聯(lián)信量販去購物，問她這樣做的理由，回答是因為好又多超市里的"好又多"卷紙。

零售企業(yè)采用自有品牌的主要優(yōu)勢有：

1．自有品牌的價格通常要比制造商的價格低。

2．采用自有商品牌將更有利于消費者的溝通。

3．采用自有品牌具有信譽優(yōu)勢。

4．采用自有品牌也有利于加強零售商企業(yè)的內(nèi)部管理。

5．零售企業(yè)采用中間商自有品牌能夠增強自己的自主控制力度。

6．采取自有品牌更有利于增加零售企業(yè)的特色，進行差異化經(jīng)營。

7．大零售商把自己的品牌陳列在商店醒目的地方，而且妥善儲備，吸引消費者更多的注意，這樣自有品牌的商品便享有了制造商商品所沒有的柜臺優(yōu)勢，獲得更高的銷售額。

三 但是采用自有品牌也并不適用于所有企業(yè)，它對企業(yè)本身也有一定的要求：

1．零售企業(yè)必須具有雄厚的資金實力。

2．采用自有品牌的零售商必須有較強的管理能力。

3．零售企業(yè)要有較好的風險承受能力。

4．采用自有品牌要求零售企業(yè)必須具備一定的規(guī)模。

四 心連心超市中也有一些屬于自有品牌的商品，包括心連心牌卷紙，心連心系列小吃，以及最近并購的鄉(xiāng)里臘味系列品牌，還有即將推出的黃酒產(chǎn)品等。

篇5

庫房能在現(xiàn)實狀況中不斷的改善是離不開各位領(lǐng)導的悉心關(guān)懷和指導的。在揮手昨日的時刻，我們將迎來新的一年，對過去取得的成績，將不驕不躁，腳踏實地一步一個腳印走下去，對過去的不足，將不懈的努力爭取做到最好，我們將會用行動來證明我們的努力。親愛的讀者，小編為您準備了一些倉庫類個人工作總結(jié)，請笑納!

倉庫類個人工作總結(jié)120__年在公司領(lǐng)導和同事的幫忙和關(guān)心下，在各部門的密切協(xié)助配合下，原料倉的各項工作始終圍繞“庫存物料安全、進出數(shù)據(jù)準確、作業(yè)標準規(guī)范化、收發(fā)配料高效率、熱情服務高質(zhì)量”的目標開展工作，一年來倉庫整體面貌煥然一新。為了總結(jié)經(jīng)驗，提高自我，以至于把工作做的更好，我現(xiàn)對過去一年的工作進行簡要的總結(jié)：

一、加強理論學習，努力適應工作

原料倉是一個公司連接生產(chǎn)，供應，銷售的中轉(zhuǎn)站，自始自終貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，倉庫管理在整個生產(chǎn)體系中起著舉足重輕的作用。由于工作的需要，10月份，公司將我從采購部調(diào)至原料倉兼任倉儲主管一職，負責原材料進貨，發(fā)放和管理三個方面的工作。雖然公司沒有正式任命我為倉儲主管，但我就感到自我身上的職責重大。因為原料倉管理工作是一項重要的基礎(chǔ)性工作崗位，雖然技術(shù)性并不高，但需要勤勞、心細，作業(yè)強度大。而我自身的學識、潛力和閱歷有限，應對倉庫產(chǎn)品原料種類多、工作頭緒雜、人員編制少、管理范圍廣的實際狀況，使得我不免有些迷茫。廠長語重心長地開導我，鼓勵我，讓我放下思想包袱，大膽、自信地理解了這份挑戰(zhàn)。為了使自我盡快適應新的工作崗位和工作環(huán)境，我平時自覺加強倉儲理論學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，現(xiàn)已基本勝任本職。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗。我注重以工作任務為牽引，依托工作崗位學習提高，透過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉，較快地進入了工作狀況。另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領(lǐng)導和同事的幫忙指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本狀況，找到了切入點，把

握住了工作重點和難點。

二、樹立服務意識，主動融入群眾

原料倉是一個事務繁雜的部門，也是一個重在配合的部門。加強溝通，營造團隊協(xié)作氛圍尤其重要。一年來讓我深深體會到團隊作精神才是工作取勝的要害。原料出入庫工作偶然會因同事之間缺乏溝通而導致工作出錯或效率低。為此在平時工作中，我主動加強與領(lǐng)導、同事的交流與溝通，每次不懂的、不明白的、不會的，我都會謙虛地向他們請教，他們都會耐心幫忙我，教我如何去做，如何去解決問題。就是這樣，慢慢在同事的幫忙和引領(lǐng)下，我熟悉了那里的工作環(huán)境，然而我也就這樣很快的融入到大家的工作中去了。我在這段時間的工作相處中，我感覺到了我們公司有人性化的管理、強大的團隊精神和凝聚力、高效率的工作方法和實事求是的工作態(tài)度。公司的同事都很好相處，并且大家都很是熱情，也善于幫忙他人。公司的領(lǐng)導都很關(guān)心下屬，此刻覺得在那里的工作環(huán)境較簡單，即使工作有點繁忙有點累，可是和同事之間的相處是那樣的融洽，那樣的愉快，工作起來就得心應手。

三、心系本職工作，認真履行職責

雖然原料倉的工作看似簡單，用三個字來慨括：收、管、發(fā)?？墒且嬲淖龅轿?，做齊全，使工作程序化、系統(tǒng)化、條理化、流水化，還需要下點功夫，每個倉管員在工作當中務必要持續(xù)清晰的頭腦。為此，我根據(jù)公司及倉庫的實際狀況，借助以往在倉庫工作的管理實踐，制定和實施相應的改善和創(chuàng)新計劃，實現(xiàn)倉庫管理工作的持續(xù)改善，實現(xiàn)卓越。

第一，嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，防止收發(fā)原料差錯出現(xiàn)。入庫及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫;發(fā)料時手續(xù)不全不配料，特殊狀況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽批，做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)。入庫、出庫工作，遵守先進后出原則，嚴禁造成呆料、廢料;按庫位擺放物料，或移動物料，禁止造成無法找到相關(guān)物料。按標準操作程序和標準管理制度做好各項工作及記錄。用心配合各部門的領(lǐng)料工作，及時填寫進、入賬，核準現(xiàn)場物料等，做到庫存物料的清晰，可查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，改正。對日常賬目與物料做到確認再確認，為確保一致：沒有領(lǐng)料單，不能發(fā)放物料;手續(xù)不貼合要求的，不能發(fā)放物料;未辦理入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放;完成一件工作后要做自我檢查，以發(fā)現(xiàn)問題及時解決;對每一天的工作進行總結(jié)和反思，以提高工作質(zhì)量;有強烈的時間觀念，凡事及時處理，不說“等一下”;工作主動，而不是被動等待安排;對工作現(xiàn)場管理做到“眼到手到”，預防倉庫材料的丟失和破壞。

第二，合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序。按產(chǎn)品種類、規(guī)格、等級及其產(chǎn)品的特殊性進行分區(qū)編碼和存放，不得混和亂堆，持續(xù)庫區(qū)的整潔。能正確掌握產(chǎn)品的進、出、存的工作流程，同時也真正做到了物盡其用、人盡其才的作用。

第三，定期盤點，用心配合工作。定期對庫存物料盤點清倉，做到賬、物相符。對領(lǐng)出的物料務必及時登記入賬，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤，做好《進銷存明細帳》，使電腦帳目能及時反映當前庫存數(shù)量，對各類庫存材料不定期進行抽盤，使帳目和實物的誤差減少到最低，個性是比較重要的原料，力求無誤。

一是為各部門帶給庫存依據(jù)，防止材料的不足造成拖單，或者庫存積壓而造成的占用資金。

二是給采購部帶給準確的庫存數(shù)據(jù)，并帶給合理化的推薦，與采購配合，努力降低庫存量，加速庫存周轉(zhuǎn)率。

三是配合財務部門做好倉庫庫存盤盈、盤虧的處理;對庫存呆滯物品的積壓進行整改，避免了原材物料的浪費。

四是完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總，保證庫存報表的上交時間和數(shù)據(jù)的準確性、真實性。

第四，加強安全管理，注重防火、防潮安全工作。平時注重強調(diào)倉管員的防火安全意識，要求務必掌握各種基本的安全知識和技能，對吸煙者堅決禁止，防患于未然。每周、每月加大對倉庫的清潔力度，持續(xù)庫容美觀、整潔。合理利用有限的庫容，做好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗發(fā)生。不能退換的物料經(jīng)過相關(guān)部門確認后申請報廢，清理出倉庫。

20__年工作存在以下不足：

一是倉管員崗位執(zhí)行力低，工作被動性，存在換崗思想;

二是和各部門的溝通還需加強和提高;

三是部分工作不夠細致，不夠深入;

四是創(chuàng)造性的工作思路還不是很多。

20__年度的工作計劃目標：

1，倉儲管理作業(yè)流程到達標準化要求。

2，庫容庫貌、現(xiàn)場管理貼合5S標準。

3，強化倉管員專業(yè)知識水平、崗位技能到達中級(結(jié)合崗位績效考核，應知應會程度)。

4，專注時間管理。分揀、復核、出庫、配送時間控制在30分鐘之內(nèi)。

5，庫存數(shù)據(jù)的核算進人實施階段，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總、上報，為公司經(jīng)營帶給必要的決策依據(jù)。

6，倉庫定位為效率年，效益年。將倉庫作業(yè)成本核算鈉入績效考核，細化進、銷、存系統(tǒng)中倉庫的工作量，向管理、效率要效益。

7，增強與各部門的溝通學習，多請示、多交流、多動腦，建立有效溝通、商務禮儀執(zhí)行標準。

經(jīng)過了一年的考驗與磨練，其間有喜樂，也有哀愁，但更多的是對公司心存感激。在新的一年里，我將立足本部門，配合好其他部門，完成各部門的生產(chǎn)任務。同時服從工作安排，加強學習鍛煉，認真履行職責，全方面提高完善了自我的思想認識、工作潛力和綜合素質(zhì)，克服不足，以更高的標準嚴格要求自我，爭取做得更好。

倉庫類個人工作總結(jié)2轉(zhuǎn)眼，我任倉管一職已經(jīng)一個多月，在領(lǐng)導同事的支持和指導下，我對公司倉儲管理有了進一步的了解。現(xiàn)將工作狀況總結(jié)如下，請領(lǐng)導批評指正。

工作學習資料

一、學習了公司相關(guān)規(guī)章制度和倉儲管理業(yè)務理論知識，如員工守則，庫房管理制度、流程、運作細則，中富用友ERP等;

二、負責零配件庫房入庫、出庫帳務記錄及整理工作，現(xiàn)已將部分SBO2、SBO10、ASB機型零件，辦公勞保用品重新進行了分類整理、統(tǒng)計建帳，預計月底能全部完成;

三、跟隨同事在實踐中學習原輔材料、成品的日常收發(fā)業(yè)務及帳務處理，已提高倉儲管理實際操作技能。

工作計劃

第一步：整頓倉容。由于零件倉物品種類數(shù)量繁多，購入領(lǐng)用頻繁，加之廢舊物品積壓較多，使得庫房較為凌亂，需重新整頓這步工作現(xiàn)已部分完成，預計本月20日前能全部完成。具體如下：

1)、在相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員配合下，完成對零配件庫房的清理。將庫房中損壞、老化變質(zhì)的廢舊物品清理造冊，報批處理。

2)、分類存放，確保庫房整潔有序、貨位清楚。零件倉具體分為三個庫房：一樓庫房存放冰箱空調(diào)、模具、油類、機器設備等大件物品，(一樓庫房還差貨架，還須從溫江庫房調(diào)用);四樓庫房分機型、類別存放零配件及生產(chǎn)辦公、勞保用品;五樓庫房存放辦公桌椅、舊電腦、舊電視機等物品。

第二步：盤點、統(tǒng)計建帳。長期以來零件進出不加節(jié)制，帳實不符?，F(xiàn)階段最重要的是匯同財務、生產(chǎn)統(tǒng)計、庫房對零配件庫房進行，一次全面盤點，并根據(jù)盤點結(jié)果重新規(guī)范建帳，確保帳實相符，為零件倉ERP帳作好準備工作。這步工作預計本月底能全部完成?！?/p>

2、時光飛逝，進入公司工作也已兩個多月了。

記得夏日炎炎的六月初剛進公司松江庫房的時候?qū)ψ晕业臉I(yè)務不太熟悉，但經(jīng)過了這幾個月的工作鍛煉中，得到了很多?，F(xiàn)從以下幾部分講：

第一部分：自我介紹

我是公司儲運部松江庫房的庫房保管員：_———是土生土長的松江人。我是今年六月九號進入公司工作的，作為一名新員工進入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因為在經(jīng)貿(mào)山九有信賴，勤勉，發(fā)展。

第二部分：人力的合理安排和運用

1：人力的安排

作為物流公司的傳統(tǒng)業(yè)務———倉儲，雖然技術(shù)性并不高，但需要勤勞，心細，作業(yè)強度大，體力要求比較高。象我們松江庫房，隨著客戶的不斷進入，業(yè)務不斷增多，原本在人力方面就比較緊湊，這就要我們合理安排裝卸工人，做到在有限的人力上作合理的安排，做到有條不紊，作業(yè)順利。個性在同一時間里出現(xiàn)多個作業(yè)任務時，如有時出口裝箱，toto國內(nèi)成品發(fā)貨，toto工廠部品納入等作業(yè)會碰到一齊，這時就要合理安排人員，使每一作業(yè)盡量不受影響。

2：合理的休息在出口裝箱時，現(xiàn)高溫季節(jié)，倉儲作業(yè)量大，出汗多。像衛(wèi)洗麗的箱子，每一箱成品都套有一個塑料袋，很滑，裝箱時不能碰傷箱子，作業(yè)要求高，難度大。在4__-__度的箱內(nèi)，一會兒就汗流浹背了，所以要合理安排作業(yè)和休息，做到輪流休息，不間斷作業(yè)，這樣在保證作業(yè)安全

的狀況下，作業(yè)效率就不受影響了。

3：人員的培訓和提高

雖然裝卸工人的工作比較簡單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現(xiàn)場作業(yè)的規(guī)定，及客戶對我們的要求，這樣有利于我們對庫房的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會有所提高的。

第三部分：貨物的管理

現(xiàn)松江庫房開業(yè)三個多月來，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務已相繼進入松江庫房?？蛻舻牟科罚善?，出口品部分或全部進入松江庫房進行保管。所以要做好庫房的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，庫房清理工作，把好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。

a：易拿，易放，易看，易點的堆積方式，

b：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，

c：貨物入出時做好樁腳卡記錄(計好箱數(shù)和枚數(shù))

d：堅持貨物先進先出，對于頻繁進出庫的貨物和小件的貨物應多盤點這樣減少庫存差異

e：持續(xù)庫房的整潔，地面的清潔，通道的順暢

主要有：

一：部品的管理

1：部品的入庫作業(yè)

現(xiàn)toto上海工廠的大部分部品已進入松江庫房保管，部品作為成品的一個部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊上有分手冊品(保稅品———存放在保稅區(qū)域)和非手冊品，保管也有不一樣的要求。部品在轉(zhuǎn)庫進入庫房時，往往比較亂：部品外箱比較破因為它是周轉(zhuǎn)箱，要用到不能用為止的。并且進來的端數(shù)有時亂，要整理清點每一個型號，箱數(shù)，端數(shù);個性注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產(chǎn)線出來由庫房開轉(zhuǎn)庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以必須要多留神，多注意清點。

2：部品的出庫作業(yè)

toto上海工廠會按照生產(chǎn)計劃在每一天10點之前開部品納入單傳真至我們庫房，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應在第一時間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會耽誤工廠生產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)。配的部品應整齊放于托盤，標簽朝外，出端數(shù)的放于周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，做好標記和數(shù)量，便于對方清點。

二：成品出口品的管理

相對于部品，成品出口品的入庫比較方便，但還要注意點數(shù)，個性是“水栓”產(chǎn)品，要翻板逐件堆高，以前入庫時多次發(fā)現(xiàn)多箱為空箱(入庫時在工廠被盜)所以必須要留意仔細。入庫堆放整齊，衛(wèi)洗麗的出口品應在每一托盤上標明生產(chǎn)日期，便于“先進先出原則”。

倉庫類個人工作總結(jié)32015年上半年，本人在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在同事們的團結(jié)合作和關(guān)心幫忙下，較好地完成了上半年的各項工作任務，在業(yè)務素質(zhì)和思想政治主面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將2015年上半的各項工作總結(jié)如下，敬請各位領(lǐng)導提出寶貴的意見。

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面。

半年來，本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間，堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成，認真學習法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的職責感和事業(yè)心。用心主動學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。

二、工作潛力和具體業(yè)務方面。

我的工作崗位是銷售內(nèi)勤和倉管。主要負責統(tǒng)計公司線纜的發(fā)運數(shù)、上貨數(shù)。另外就是將每一天發(fā)貨的數(shù)量報給客戶，核對客戶收貨狀況與數(shù)量，整理現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶開出收據(jù)，統(tǒng)計每一天入庫和出庫的數(shù)量。

我本著“把工作做的更好”的目標，工作上發(fā)揚開拓創(chuàng)新精神，扎扎實實干好本職工作，圓滿地完成了半年的各項任務：

1、統(tǒng)計狀況：能及時做到電話跟蹤客戶收貨狀況與數(shù)量核對，做到發(fā)運數(shù)與收貨數(shù)統(tǒng)計準確。

2、收貨狀況：原材料廠家報的收貨數(shù)量，跟我接收的數(shù)量要核對準確。

如有多或是少的狀況，要及時匯報給采購部。

3、倉管報表：做好每一天出庫、入庫的臺賬數(shù)據(jù)，就能做到周報表和月報表的數(shù)量基本準確。

三、存在的不足。

總結(jié)半年的來的工作，雖然取得了必須的成績，自身也有了很大的提高，可是還存在著以下不足。

一是有時工作的質(zhì)量和標準與領(lǐng)導的要求還有必須差距。一方面，由于個人潛力素質(zhì)不夠高，成品庫房和原材料庫房收發(fā)數(shù)有時統(tǒng)計存在必須的差錯;另一方面，就是有的時候工作量多，時間比較緊，工作效率不高。

二是有時工作敏感性還不是很強，對領(lǐng)導交辦的事不夠敏感，有時工作沒有提前完成，上報狀況不夠及時。

四、2015年下半年工作計劃

下半年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點，改善不足，拓展思路，求真務實，全力做好本職工作。打算從以下幾個方面開展工作：

一是加強工作統(tǒng)籌，根據(jù)公司領(lǐng)導的年度工作要求，對下半年工作進行具體謀劃，明確資料、時限和需要到達的目標，加強部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項工作有機地結(jié)合起，理清工作思路，提高辦事效率，增強工作實效。

二是加強工作培養(yǎng)。始終持續(xù)良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、用心進取的工作作風。

倉庫類個人工作總結(jié)4庫房在一個企業(yè)是一個重要的組成部分，能否將其管理好是與企業(yè)的效益是息息相關(guān)的。管理好了。庫房的使用場地合理了，節(jié)儉了空間成本，合理地控制、安排原材料的請購，不但能夠合理地利用原材料，還能夠降低我們的生產(chǎn)成本。為了使我們的庫房能夠給我們帶來更大的效益，現(xiàn)就分廠庫房的管理作一個總結(jié)與計劃：

總結(jié)：對我們過去的庫房管理

一、五金庫：

我們現(xiàn)有的五金庫庫房得到了一個相對合理的規(guī)劃，將我們家具所用的五金工具都劃分好了擺放的地方，玻璃也有自我獨立的玻璃房，里面的衛(wèi)生也到達了一個很好的標準。對于五金的用量也有一個相應的記錄?？墒遣蛔愕牡胤绞牵焊鞣N五金的擺放地方?jīng)]有一個很好的標示，庫房的管理沒有一個詳細的規(guī)程。

二、板材庫：

以前我們的板材都是放在大院里面的，雖然有雨布的遮蓋，可是我們的板材也還是難免會遭到日曬雨淋，使許多的板材都報廢了，無法使用了，這樣無形之中就給我們造成了不必要的浪費，這也就是相當于提高了我們的生產(chǎn)成本。此刻，我們有了我們的板材庫，地方雖然是小了一點，可是我們也務必利用好，將我們所用的板材在里面有條不紊地擺放整齊，從而減少我們的浪費。

三、成品庫：

我們的成品庫雖然比較緊缺，由以前的四個小成品庫房變成了兩個，使我們的成品存放空間不足。并且我們的入庫工作也沒有得到一個很好的完善，有時候因為生產(chǎn)的原因我們的成品沒有即使辦理入庫手續(xù)。對于出貨這一塊，我們的記錄是相當有效的，所以在這方面就就應繼續(xù)去發(fā)揚。

四、綜合大庫：

我們的大庫房的占地面積雖然挺大的，可是里面由于有其他的存放物品，占用了部分的地方?？墒俏覀円矝]有得到一個很好的統(tǒng)籌規(guī)劃，使我們的大庫房里面有浪費的空間。當我們整理之后，往里面入庫存放的物品沒有一個很合理的安排，所以就比較難持續(xù)滿意的效果。

計劃：對我們以后的庫房管理

一、在各個庫房上都作好各種標示，大到庫房的位置、名稱，小到庫房里面的各種材料、五金都做一個詳細明顯的標示。以到達一個誰看誰都明白的效果。

二、對各種原材料都做一個詳細的用量、庫存量的調(diào)查，合理地調(diào)整我們的庫存，在不耽誤生產(chǎn)的狀況下，節(jié)儉我們的庫房空間。

三、在各種庫存的原料、五金的最臨近用完的那部分物品上做好標記，當使用到該物品的時候就會有一種提示的效果，說明該物品需要請購了。

四、對成品這一塊，要及時地安排好出貨時間，貨物生產(chǎn)出來后要及時通知下單人員，盡量不要造成庫房的庫存過多。

五、將大庫房的的物品合理地安排，調(diào)整。對從里面存、取物品都有一個很好的要求，以持續(xù)其的整潔。

六、合理地制訂好庫房的管理規(guī)程，從規(guī)程去約束自我的工作，從規(guī)程去要求我們的員工持續(xù)我們的庫房的完善、整潔。

七、對自我的工作每一天都做一個合理的總結(jié)記錄，這樣一來才能夠保證庫管那些瑣碎的工作得以圓滿完成，促使自我每一天更進一步。

倉庫類個人工作總結(jié)5____年10月，我加入了____，記得剛進來時我對庫房工作很好奇，因為我從來沒有接觸過這方面的工作，在我的腦海里，庫房工作很簡單，無非就是每一天收發(fā)登記一下備件。所以能夠加入公司做這方面的工作讓我感到很幸運?？墒?，現(xiàn)實與夢想的差距十分巨大，我的完美想法很快就像肥皂泡一樣破滅。剛開始的時候，收發(fā)、登記，入庫、還庫，工作程序十分多，讓我不斷出現(xiàn)這樣那樣的錯誤，這些錯誤讓我以前想放下。因為這個庫房并不像想象中的那么簡單，每一天有很多繁瑣的事情要做，就算是微不足道的一件事情，它的每一個細節(jié)都不可忽視，都務必執(zhí)行所規(guī)定的流程以免發(fā)生錯漏，所以工作讓我感覺很混很雜，心里又很怕出錯而造成公司的損失。那段日子，每一天精神都很緊張，個性的累。

可是，隨著時間的流逝，在我熟悉了庫房流程之后，我就逐漸喜歡上了這份感覺，融入了這份工作。它讓我感到既有壓力，又有動力，既有成功之處，又有不足的地方。每一天收到從不一樣地方發(fā)來的備件，我就很高興、很興奮，因為想到這些備件都是用來解決用戶機器故障，讓用戶機器能夠恢復正常使用的，而我作為庫房，起到了一個十分重要的管理這些重要備件，不讓它們出現(xiàn)問題的作用?？吹焦こ處熡梦宜芾淼膫浼宰疃痰臅r間、最快的速度為用戶成功修復設備時，我就很開心，這讓我深深的感覺到了自我的成就感和職責感。

此刻在那里的每一天我都很愉快很充實，我學會了用一顆平常心去對待所有問題，持續(xù)用心樂觀的心態(tài);遇到問題時，不再逃避，勇敢的應對和解決。我想，做為一個庫房，并不只是管理及收發(fā)備件那么簡單，重要的是用細膩的心和強烈的職責感去發(fā)現(xiàn)和解決備件問題，盡量用最短時間整理完所需備件，讓工程師得到更多的時間用完

好的備件為用戶解決故障。工作程序環(huán)環(huán)相扣，怎樣更好地完成這樣一個簡單而又復雜的過程，正是考驗一個人的工作潛力的最好體現(xiàn)!

我很感激我的經(jīng)理和同事，因為當我遇到困境時，是他們在支持我、包容著我，更是手把手的教導我，讓我一向走到了這天。我更感激公司給了我這個機會，讓我學到了很多，讓我逐漸變得成熟、堅韌。

篇6

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三年以上工作經(jīng)驗|男|24歲

居住地：廣州

電話：161______(手機)

E-mail：

最近工作[1年8個月]

公司：_公司

行業(yè)：服裝/紡織/皮革/鞋業(yè)

職位：財務主管

學歷

學歷：本科

專業(yè)：財務會計

學校：湖南財經(jīng)學院

自我評價

本人從事過工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)全盤賬會計，商品流通企業(yè)稅務會計與總賬會計，服裝生產(chǎn)企業(yè)財務主管及行政方面等工作。有較強的工作溝通能力;較強的財務管理能力;熟悉國家稅法，能為企業(yè)進行稅務籌劃和合理避稅;擅長電算化處理全盤財務工作，能熟練運用計算機與辦公軟件處理文件和數(shù)據(jù)，能熟悉運用財務軟件進行會計賬務處理，能熟悉操作金稅工程納稅申報軟件和個人所得稅納稅申報軟件;對融資程序和投資的可行性分析有一定掌握。能起草和制定企業(yè)的管理制度、財務制度以及供、產(chǎn)、銷業(yè)務工作流程、財務內(nèi)部控制流程;本人全盤辦理過小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人的`一切相關(guān)手續(xù)，懂得處理稅務與財務間的所有相關(guān)事項，能獨立完成一般納稅人申報納稅及開增值稅專用發(fā)票等工作，能處理員工勞工合同與社保的辦理，有獨立解決事務的工作能力，是財務工作人員的人選。

求職意向

到崗時間：一個月之內(nèi)

工作性質(zhì)：全職

希望行業(yè)：服裝/紡織/皮革/鞋業(yè)

目標地點：廣州

期望月薪：面議/月

目標職能：財務主管

工作經(jīng)驗

20_/7—至今：_公司[1年8個月]

所屬行業(yè)：服裝/紡織/皮革/鞋業(yè)

1、根據(jù)本公司實際情況量身制定完整的財務制度與財務注意事項及相關(guān)流程。

2、根據(jù)本公司需要建立財務軟件賬，由人工管理變成電子化管理。

3、監(jiān)管外發(fā)加工服裝單價與成本核算，與原材料商與加工商等往來單位溝通與協(xié)調(diào)工作。

4、運用財務軟件審核會計員做的記賬憑證，生成系統(tǒng)報表，進行財務分析，給領(lǐng)導提供合理化建議。

5、安排出納調(diào)撥資金，處理好資金流動去向，了解資金來龍去脈;

安排與調(diào)動本部門同事工作，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，帶領(lǐng)本部門同事在正常時間內(nèi)順利完成財務工作。

20_/6—20_/6：_有限公司[1年]

所屬行業(yè)：網(wǎng)絡游戲

1、負責處理財務部所有相關(guān)工作，包括建賬、匯總報表，進行財務數(shù)據(jù)分晰。

2、向老板提供投資策略，聯(lián)系稅務與工商部門及財務分配工作。

3、獨立處理公司全盤帳務，計算生產(chǎn)成本與核對往來帳務。

4、監(jiān)督倉庫盤點、對賬等多項業(yè)務。

教育經(jīng)歷

20_/9—20_/6湖南財經(jīng)學院財務會計本科

證書

20_/6大學英語六級

20_/12大學英語四級

語言能力

英語(良好)聽說(良好)，讀寫(良好)

2021簡歷模版2基本信息

姓名：

性別：男

民族：漢族

出生年月：

婚姻狀況：未婚

身高：182cm

體重：70kg

戶籍：河南開封

現(xiàn)所在地：福建廈門

畢業(yè)學校：河南省通許縣第三職業(yè)高中

學歷：高中

專業(yè)名稱：

畢業(yè)年份：

工作經(jīng)驗：三年以上職稱：高級職稱

求職意向

職位性質(zhì)：全職

職位類別：保安/家政/其他服務-保安人員

職位名稱：保安

工作地區(qū)：福建廈門

待遇要求：2000-3000元/月

可面議：需要提供住房

到職時間：可隨時到崗

技能專長

語言能力：英語一般;普通話標準

電腦水平：一般

教育培訓

教育背景

時間所在學校學歷

20_年8月-20_年6月河南省通許縣中等職業(yè)學校中專

培訓經(jīng)歷：

時間培訓機構(gòu)培訓主題

20_年3月-20_年4月廈門市保安公司保安工作日常工作程序和安全防衛(wèi)以及體能訓練。

工作經(jīng)歷

所在公司：廈門招商銀行

時間范圍：20_年8月-20_年1月

公司性質(zhì)：股份制企業(yè)

所屬行業(yè)：其他

擔任職位：保安/家政/其他服務

工作描述：經(jīng)濟保安的管理。組織、布置、協(xié)調(diào)好保安部門的日常工作，負責督促和檢查規(guī)章制度的落實情況，為公司領(lǐng)導對保安的表彰和處罰提供切實可靠的依據(jù)。帶領(lǐng)全體保安人員，圓滿地完成公司領(lǐng)導布置的各項工作任務。

離職原因：因個人事件，需回家較長一段時間。

自我評價

我是一個對理想有著執(zhí)著追求的人，堅信是金子總會發(fā)光。畢業(yè)后的工作，讓我在安全管理方面有了很大的提高，熟悉本職工作。為人熱情，活潑，大方，希望能憑借我的實力加盟貴公司，成為貴公司的一員。希望企業(yè)給我一點陽光，我就能給您一片燦爛。

2021簡歷模版3姓名：楊先生性別：男

婚姻狀況：已婚民族：漢族

戶籍：年齡：34

現(xiàn)所在地：廣東-佛山身高：168cm

希望地區(qū)：廣東-東莞、廣東-佛山、廣東-深圳

希望崗位：物流/采購類-倉庫經(jīng)理/主管

工業(yè)/工廠類-物控經(jīng)理/主管

物流/采購類-采購經(jīng)理/主管

尋求職位：倉庫主管、計劃主管、采購主管

教育經(jīng)歷

1997-09～1999-07衡陽工業(yè)學院大專大專

1994-09～1997-07廣安縣二中高中高中

__公司(20_-04～至今)

公司性質(zhì)：外資企業(yè)行業(yè)類別：互聯(lián)網(wǎng)、電子商務

擔任職位：倉庫主管崗位類別：倉庫經(jīng)理/主管

工作描述：

1、負責跨部門溝通協(xié)調(diào)及倉庫一般性事務的決策工作。

2、參與公司中高層會議并對公司的可持續(xù)發(fā)展提出合理性建議。

3、配合計劃、生產(chǎn)等相關(guān)部門完成訂單任務。

4、倉庫各類作業(yè)指導書及作業(yè)流程的訂制、修改。

5、負責訂制倉庫的年度培訓計劃，并根據(jù)培訓計劃完成對下屬員工的培訓工作。

6、每月底清理、提報倉庫的滯呆物料并進行成因分析，提出處理建議。

于月底品質(zhì)會議時提出并討論。

7、倉庫日常單據(jù)的簽核、審批，督導各級員工的工作績效及倉庫部門目標的達成。

8、負責公司每年一度或重大品質(zhì)事故后的內(nèi)部申核，并對申核結(jié)果進行跟蹤確認。

9、配合計劃、財務控制成本。

__公司(20_-09～20_-02)

公司性質(zhì)：外資企業(yè)行業(yè)類別：互聯(lián)網(wǎng)、電子商務

擔任職位：崗位類別：倉庫經(jīng)理/主管

工作描述：

1、負責倉庫日常全盤工作及監(jiān)控。

2、負責對下屬員工的教育、培訓、人事考核。

督導各工序班組長的工作，達成工作績效。

3、負責倉庫各類作業(yè)指導書的制訂、修改。

4、不定時抽查倉庫異動明細，確保庫存物料的賬、物、卡一致。

5、每月底提報當月庫存物料滯呆情況并分析原因、請要關(guān)部門協(xié)助處理。

6、倉庫日常單據(jù)的簽核、審批。

__公司(20_-02～20_-08)

公司性質(zhì)：外資企業(yè)行業(yè)類別：互聯(lián)網(wǎng)、電子商務

擔任職位：生管(計劃)崗位類別：

工作描述：

1、審查業(yè)務訂單的交期與數(shù)量，確認是否可以接受訂單。

2、查核與決定訂單所需材料、零件數(shù)倉存是否符合訂單需求，并發(fā)出采購指令。

3、發(fā)出生產(chǎn)通知單并及時跟蹤生產(chǎn)進度是否達到計劃要求，對未達到分析原因并及時做出調(diào)整。

4、控管材料運送、稽核成品、零件，確保生產(chǎn)所需物料齊全，保障計劃之順利達成。

5、管制生產(chǎn)進度及提報生產(chǎn)效率與產(chǎn)品不良率，成品入倉后及時通知業(yè)務出貨。

__公司(20_-03～20_-02)

公司性質(zhì)：外資企業(yè)行業(yè)類別：互聯(lián)網(wǎng)、電子商務

擔任職位：賬務倉管崗位類別：

工作描述：

1、主要針對倉庫每日異動物料的過賬工作。

2、抽查當日庫存之實物異動是否與單據(jù)一致辭。

3、每月對倉庫物料的滯呆部份列印清單明細并分發(fā)至各相關(guān)部門。

4、對品質(zhì)異常的物料依品質(zhì)部作出的判定做出相對之調(diào)整。

5、每月低列印庫存明細表分發(fā)給相關(guān)人員做盤點工作。

__公司(1999-09～20_-12)

公司性質(zhì)：外資企業(yè)行業(yè)類別：互聯(lián)網(wǎng)、電子商務

擔任職位：倉管員崗位類別：

工作描述：

主要負責原材料的收、管、發(fā)及盤點等工作

技能專長

專業(yè)職稱：

計算機水平：初級程序員

計算機詳細技能：熟練操作Office。懂VBA,能根據(jù)企業(yè)物流系統(tǒng)需要利用Excl做出相對的物流系統(tǒng)，使企業(yè)物流處于受控況態(tài)。對ERPII精通(如鼎新、天新、U8等)

技能專長：六年倉庫主管管理工作經(jīng)驗，能根據(jù)企業(yè)內(nèi)部訂單需求及產(chǎn)能控制物流量，盡量做到企業(yè)零庫存管理，減少企業(yè)營運成本。

有工廠內(nèi)部申核資格證。

懂CAD操作

C牌駕駛證

語言能力

普通話：流利粵語：一般

英語水平：英語專業(yè)

英語：一般

求職意向

發(fā)展方向：具有五年倉庫管理工作經(jīng)驗，能根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求實事調(diào)整物料管理模式。

熟悉生計劃按排，能根據(jù)企業(yè)訂單情況合理按排采購、生產(chǎn)以達到客戶需求。

熟悉采購流程，能根據(jù)計劃需求按時、按質(zhì)、按量采購合理物料。熟悉新供應商開發(fā)。

其他要求：

自身情況

自我評價：熟悉外企物流流程，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、溝通能力強。

有較強的團隊組織、領(lǐng)導能力。

抗壓性較強。

做事風格偏向于雷厲風行。

2021簡歷模版4個人信息

姓名：___

性別：女

出生年月：_

身高：_

籍貫：_市

居住地：_市

民族：漢

政治面貌：團員

求職類型：應屆畢業(yè)生

畢業(yè)院校：_學院

專業(yè)：經(jīng)濟學

移動電話：

家庭電話：

E_Mail：

QQ/MSN：

教育經(jīng)歷

20_年8月至20_年6月_四中

20_年9月至20_年6月_學院

實踐經(jīng)歷

20_年11月-20_年12月傳單發(fā)放兼職

技能水平

在校期間曾獲得獎學金通過英語四級參加學生會學習部多項活動

自我評價

勤勉踏實進取心強學習能力強團隊協(xié)作能力強

主修課程

商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營與管理、金融學、公司金融、國際金融實務、證券基礎(chǔ)知識、證券交易、證券投資分析、證券發(fā)行與承銷、證券投資基金、期貨交易、國際貿(mào)易學、西方經(jīng)濟學、會計學基礎(chǔ)、中級財務會計、財務會計、財務管理、管理學、大學英語、高等數(shù)學等。

2021簡歷模版5姓名：_x

男_歲江西人

學歷：中專/技校

工作年限：10年以上

期望薪資：面議

工作地點：_-不限

求職意向：廠長/副廠長|生產(chǎn)文員/主管|生產(chǎn)項目管理|生產(chǎn)運營管理|其他高級管理

工作經(jīng)驗

(工作了20年5個月，做了4份工作)

_服飾

工作時間：20_年_月至20_年_月[5年7個月]

職位名稱：生產(chǎn)經(jīng)理

工作內(nèi)容：職位名稱：生產(chǎn)經(jīng)理公司行業(yè)：服裝公司性質(zhì)：民營企業(yè)

公司規(guī)格：100人

直屬上司：總經(jīng)理

公司描述：一家服裝公司，主要產(chǎn)品雪紡，真絲，針梭織，連衣裙，襯衫，小西服，棉衣，羽絨服

工作描述：主要負責全面生產(chǎn)運營，從接單，打樣，采購計劃，生產(chǎn)計劃，外協(xié)廠的洽談，本廠的生產(chǎn)安排，解決生產(chǎn)中的突發(fā)問題，協(xié)調(diào)整個生產(chǎn)團隊，管控整個生產(chǎn)運作，生產(chǎn)會議，早會招開等。

熟練操縱辦公軟件

熟悉6S管理

熟悉IS0體系

熟悉ET打版軟件

持有C1汽車駕駛證

_服飾

工作時間：20_年_月至20_年_月[4年11個月]

職位名稱：生產(chǎn)經(jīng)理

工作內(nèi)容：職位名稱：生產(chǎn)經(jīng)理公司行業(yè)：服裝公司性質(zhì)：外資企業(yè)

公司規(guī)模：500人。

直屬上司：董事長。

公司描述：公司主要產(chǎn)品銷于法國。

工作描述：負責全廠整個生產(chǎn)掌控，生產(chǎn)計劃，品質(zhì)控制，產(chǎn)品交期;負責帶領(lǐng)整個生產(chǎn)團隊，協(xié)調(diào)與監(jiān)控所有生產(chǎn)運作：從訂單，跟單，打版，報價，采購，生產(chǎn)，外發(fā)，物控，物流整個組織團隊運作。

曾在此公司成功組建了9條JIT單件流生產(chǎn)線，經(jīng)IE員分析工時，進行排車排工序，使一小時內(nèi)有成品流出，當天的成品半成品一目了然。

_制衣廠

工作時間：20_年_月至20_年_月[2年11個月]

職位名稱：廠長

工作內(nèi)容：職位名稱：生產(chǎn)廠長公司行業(yè)：服裝?紡織公司性質(zhì)：民資企業(yè)

直屬上司：總經(jīng)理。

公司規(guī)模：400人。

公司描述：公司位于順德均安鎮(zhèn)，主要生產(chǎn)運動品牌：361度。產(chǎn)品銷于全國各專賣店。工作描述：負責全廠整個生產(chǎn)掌控，生產(chǎn)計劃，品質(zhì)控制，產(chǎn)品交期，審核各部門的工作報表，生產(chǎn)進度，生產(chǎn)任務，調(diào)度生產(chǎn)運作。

離職原因：辭職

_制衣廠

工作時間：20_年_月至20_年_月[7年]

職位名稱：紙樣師

工作內(nèi)容：職位名稱：設計及制版公司行業(yè)：服裝公司性質(zhì)：港資企業(yè)

公司規(guī)模：30人

公司描述：公司位于_市_鎮(zhèn)，主要生產(chǎn)休閑產(chǎn)品。

工作描述：主要負責公司的開發(fā)部制版，算料，技術(shù)指導等工作

離職原因：辭職

教育經(jīng)歷

_年_月畢業(yè)_服裝學院服裝設計與工程

自我描述

自我評價：本人最初服裝學院學習服裝工程，課程有：服裝紙樣;服裝跟單;服裝生產(chǎn)管理。至今從事服裝行業(yè)已有十幾年了，對服裝方面的工藝技術(shù)，如出紙樣，放碼，計料，排嘜，裁床，車工，洗水，印花，繡花，外發(fā)管理，服裝生產(chǎn)現(xiàn)場管理，從訂單到出貨整個生產(chǎn)流程安排，品質(zhì)控制，貨品交期。均已熟!

服裝生產(chǎn)管理理念：組織，計劃，實施，監(jiān)督，協(xié)調(diào)，控制。

建立建全公司(工廠)規(guī)章制度;組織架構(gòu);生產(chǎn)流程;明確制定各部門相關(guān)人員的崗位職責。

控制掌控整個生產(chǎn)流程，生產(chǎn)成本，產(chǎn)品標準工藝的審核，產(chǎn)品交期。

篇7

一、大力發(fā)展保稅物流的重要意義

現(xiàn)代物流可分為保稅物流與非保稅物流，保稅物流是現(xiàn)代物流的一個重要分支，是從現(xiàn)代海關(guān)管理的角度來審視物流而得到的一種印象。在我國海關(guān)制度中，保稅是指貨物經(jīng)海關(guān)批準未辦理納稅手續(xù)進境，在境內(nèi)儲存、加工、裝配的過程。因此，我們可以作以下定義：保稅物流是指經(jīng)營人經(jīng)國家管理機關(guān)批準，將保稅貨物從供應地到需求地實施空間位移過程中的服務性經(jīng)營行為，包括進出口貨物在口岸與企業(yè)、口岸與特殊區(qū)域、保稅場所之間、在特殊區(qū)域與保稅場所的內(nèi)部、特殊區(qū)域和保稅場所之間，以及境內(nèi)區(qū)外進出口貨物與特殊區(qū)域、保稅場所之間的流轉(zhuǎn)。近30年經(jīng)濟的高速發(fā)展已使中國成為全球重要的制造中心和國際貿(mào)易的重要市場，這就需要中國建立高效率、低成本的現(xiàn)代物流體系，特別是建立類似國外自由貿(mào)易園區(qū)的海關(guān)監(jiān)管制度和體系，這樣才有可能以更快速度、更低成本和更小風險開展國際采購、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、國際配送、流通性加工與增值、供應鏈綜合管理等現(xiàn)代物流活動。在這種背景下，有中國特色的保稅物流概念應運而生，多層次的保稅物流體系也逐步形成。

(一)保稅物流在整個產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位和作用

從產(chǎn)業(yè)價值鏈的角度分析，保稅物流在保稅貿(mào)易的生產(chǎn)、交換和消費等諸環(huán)節(jié)中地位十分重要。圍繞保稅加工和保稅服務，保稅物料經(jīng)由采購、儲存、分撥、運輸、加工、組裝而形成制成品；根據(jù)生產(chǎn)和消費等市場需要，中間產(chǎn)品或制成品按照合同約定運往消費地，并相應產(chǎn)生生產(chǎn)和消費，在整個過程中，保稅物流都是必經(jīng)環(huán)節(jié)。從加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的角度審視，發(fā)展保稅物流具有以下作用：一是有利于產(chǎn)業(yè)鏈從保稅加工向保稅服務環(huán)節(jié)延伸，從而實現(xiàn)保稅政策對產(chǎn)業(yè)鏈的全覆蓋；二是有利于降低企業(yè)運營成本，提高保稅加工的附加價值，降低產(chǎn)業(yè)價值鏈的“凹度”；三是有利于促使更多企業(yè)進入較高附加值產(chǎn)業(yè)，從而使價值鏈從低端向高端躍升；四是有利于吸引產(chǎn)業(yè)鏈前端研發(fā)設計的進入和后端營銷渠道的建立，從而取得各個產(chǎn)業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)的競爭利益。

(二)當前經(jīng)濟發(fā)展形勢對保稅物流的需求

從國內(nèi)外經(jīng)濟形勢看，雖然世界經(jīng)濟衰退的趨勢有所減緩，但在全球貿(mào)易壁壘抬頭的大環(huán)境下，出口企業(yè)不同程度地遇到對外訂單下降的影響。此外，人民幣匯率上升、原材料成本和用工成本不斷增加等多重壓力導致企業(yè)利潤空間壓縮，競爭力下降，加工制造業(yè)有衰退的趨勢。與此同時，在國際金融海嘯的沖擊下，一些跨國公司為降低成本，關(guān)閉了海外生產(chǎn)基地來華投資，向我國集結(jié)研發(fā)、物流和結(jié)算等具有總部經(jīng)濟特征的產(chǎn)業(yè)。在地域選擇上，這些企業(yè)往往優(yōu)先選擇具有較強保稅物流功能的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域，因此，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域成為承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式，解決勞動力就業(yè)的重要經(jīng)濟平臺。從企業(yè)發(fā)展的動向看，一是許多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已逐步進入到過度競爭狀態(tài)并形成買方市場，產(chǎn)品競爭的焦點逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和流通環(huán)節(jié)的渠道創(chuàng)新；二是高質(zhì)量、高技術(shù)和高附加值的制造業(yè)企業(yè)，逐步采用以客戶為導向的“網(wǎng)絡訂單”、“按單生產(chǎn)”模式，追求“零庫存”、“VMI供應商庫存管理”、“JIT靈捷制造”等現(xiàn)代物流管理和生產(chǎn)經(jīng)營模式，其價值也迅速向研發(fā)、分銷和服務等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，并進一步影響企業(yè)對核心競爭力的選擇。企業(yè)生產(chǎn)方式的變革無疑對物流系統(tǒng)的發(fā)展提出了新需求，需要通過發(fā)揮保稅物流的政策和功能優(yōu)勢，吸引全球或區(qū)域性物流配送中心轉(zhuǎn)移到加工企業(yè)所在地，開展以保稅加工為中心的保稅物流服務，達到最靠近生產(chǎn)工廠、實現(xiàn)物流成本最小化的目標。

二、我國保稅物流發(fā)展的現(xiàn)狀與存在問題

要發(fā)展保稅物流業(yè)務，必須對我國目前保稅物流的政策框架、發(fā)展狀況、存在問題有一個全面了解，為此，廣州海關(guān)作了重點分析。

(一)我國保稅物流的政策框架

現(xiàn)有保稅物流運作載體包括特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所兩大類型。按照政策功能優(yōu)勢的大小，特殊監(jiān)管區(qū)域可劃分為三個層次，第一層次是保稅港區(qū)(綜合保稅區(qū)、跨境工業(yè)園區(qū))，第二層次是保稅物流園區(qū)，第三層次是保稅物流中心；保稅監(jiān)管場所可劃分為兩個層次，第一層次是綜合保稅倉，第二層次是保稅倉庫和出口監(jiān)管倉庫。它們的政策功能優(yōu)勢如下：

1．特殊監(jiān)管區(qū)域

(1)保稅港區(qū)(綜合保稅區(qū)、跨境工業(yè)園區(qū))

保稅港區(qū)(綜合保稅區(qū)、跨境工業(yè)園區(qū))是目前我國發(fā)展保稅物流和保稅加工層次最高、政策最優(yōu)惠、功能最齊全、區(qū)位優(yōu)勢最明顯的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域。保稅港區(qū)將港口作業(yè)區(qū)域、倉儲物流區(qū)域和出口加工區(qū)域連結(jié)一體，實現(xiàn)整體化運作、全方位的配套服務。保稅港區(qū)主要功能：一是保稅加工，對區(qū)內(nèi)保稅加工不實行銀行保證金臺帳制度；二是保稅物流，包括國際中轉(zhuǎn)、國際采購、分銷和配送等；三是港口作業(yè)，貨物在港區(qū)內(nèi)的停留不設時間限制；四是國際貿(mào)易，區(qū)內(nèi)企業(yè)可從事轉(zhuǎn)口貿(mào)易、交易、出樣、訂貨等對外經(jīng)濟貿(mào)易活動；五是商品展示，包括區(qū)內(nèi)、外貨物展示；六是研發(fā)和檢測維修。其主要政策優(yōu)勢：一是境外貨物人區(qū)保稅；二是國產(chǎn)貨物入?yún)^(qū)退稅；三是區(qū)內(nèi)交易免稅；四是區(qū)內(nèi)企業(yè)基建物資、機器設備和自用物品從境外人區(qū)免稅；五是區(qū)間貨物流轉(zhuǎn)免稅；六是二線進出區(qū)按貨物實際狀態(tài)征稅；七是一線進出區(qū)貨物不實行進出口配額、許可證件管理。在海關(guān)監(jiān)管層面，海關(guān)對其實行封閉式管理、計算機聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，以企業(yè)為單元建立賬冊，并實行備案制管理。經(jīng)海關(guān)批準，企業(yè)可按月分送集報；對區(qū)內(nèi)開展保稅加工業(yè)務，不實行臺帳管理和合同核銷制度。

(2)保稅物流園區(qū)

保稅物流園區(qū)是經(jīng)國務院批準，在保稅區(qū)規(guī)劃面積或者毗鄰保稅區(qū)的特定港區(qū)內(nèi)設立的、專門發(fā)展現(xiàn)代國際物流業(yè)的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域。保稅物流園區(qū)主要具備國際中轉(zhuǎn)、國際配送、國際采購和國際轉(zhuǎn)口貿(mào)易四大功能。主要政策優(yōu)勢：一是境外貨物進入園區(qū)實行保稅，出區(qū)內(nèi)銷貨物按實際狀態(tài)征稅；二是境內(nèi)貨物進入園區(qū)實行出口退稅政策；三是園區(qū)內(nèi)貨物之間流轉(zhuǎn)不征收增值稅和消費稅；四是對園區(qū)與境外之間進出的貨物一般不實行進出口配額、許可證管理；五是貨物可在園區(qū)與其他海關(guān)監(jiān)管區(qū)域、場所之間進行自由流轉(zhuǎn)。在海關(guān)監(jiān)管層面，海關(guān)在園區(qū)派駐機構(gòu)，實施全封閉圍網(wǎng)監(jiān)管、電腦監(jiān)控、電子卡口、企業(yè)聯(lián)網(wǎng)等措施，對進出園區(qū)的貨物、運輸工具、個人攜帶物品及園區(qū)內(nèi)相關(guān)場所實行24小時監(jiān)管。保稅物流園區(qū)通過“區(qū)港聯(lián)動”將保稅區(qū)的保稅倉儲功能與臨近港口的裝卸運輸功能整合起來，實現(xiàn)保稅區(qū)與港口的一體化運作，重點發(fā)展倉儲和物流產(chǎn)業(yè)。從而使園區(qū)在一定程度上實現(xiàn)了“境內(nèi)關(guān)外”自由貿(mào)易園區(qū)的功能，即“一線放開，二線管住，區(qū)內(nèi)自由，人區(qū)退稅”。

(3)保稅物流中心

保稅物流中心是由一家企業(yè)法人經(jīng)營，多家企業(yè)進入并從事保稅倉儲物流業(yè)務的特殊監(jiān)管區(qū)域。．其主要功能定位與作用：一是保稅倉儲；二是開展流通性簡單加工和增值服務；三是全球采購和國際分撥、配送；四是轉(zhuǎn)口貿(mào)易和國際中轉(zhuǎn)；五是口岸功能。但是，保稅物流中心不得開展保稅加工等業(yè)務。保稅物流中心主要政策優(yōu)勢：一是境外貨物進入保稅物流中心，海關(guān)給予保稅；二是境內(nèi)貨物進入保稅物流中心享受出口退稅政策；三是保稅物流中心與境外間進出的貨物，一般不實行進出口配額、許可證件管理；四是中心內(nèi)貨物出保稅物流中心進人境內(nèi)的，視同進口；五是保稅物流中心與其他海關(guān)監(jiān)管區(qū)域、場所之間貨物可進行自由流轉(zhuǎn)。在海關(guān)監(jiān)管層面，海關(guān)對保稅物流中心實行封閉圍網(wǎng)管理和計算機聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管。

2．保稅監(jiān)管場所

(1)綜合保稅倉

綜合保稅倉即原來的保稅物流中心A型，是在整合“兩倉”功能的基礎(chǔ)上，根據(jù)現(xiàn)代物流的發(fā)展需要賦予其若干新功能所形成的、由一家企業(yè)法人經(jīng)營，專門從事保稅倉儲物流業(yè)務的保稅監(jiān)管場所。在政策功能與海關(guān)監(jiān)管方面，綜合保稅倉與保稅物流中心基本相同。

(2)保稅倉庫和出口監(jiān)管倉庫

保稅倉庫是目前最基本、應用最廣泛的保稅形式之一，按照使用對象不同分為公用型保稅倉庫、自用型保稅倉庫。其主要政策與功能優(yōu)勢：一是保稅倉儲，即貨物在進入保稅倉庫環(huán)節(jié)以及存儲期間，海關(guān)不征收進口稅；二是簡單加工，貨物可以在保稅倉庫進行包裝、分級分類、加刷嘜碼、分拆、拼裝等流通性簡單加工；三是轉(zhuǎn)口貿(mào)易，進口貨物在倉庫內(nèi)存儲后不經(jīng)加工即轉(zhuǎn)手出口到其他目的國或地區(qū)。在海關(guān)監(jiān)管層面，海關(guān)對保稅倉庫實行電子賬冊監(jiān)管；企業(yè)憑電子賬冊直接向海關(guān)監(jiān)管現(xiàn)場辦理通關(guān)手續(xù)，經(jīng)海關(guān)批準可以辦理集中報關(guān)手續(xù)；企業(yè)定期向海關(guān)申報保稅貨物進、出、存、轉(zhuǎn)情況；保稅倉庫要專倉專用，不得存放非保稅貨物；貨物存儲期限為1年，經(jīng)海關(guān)同意可予以延期。出口監(jiān)管倉庫也是傳統(tǒng)的、最基本的保稅物流形式之一，分為出口配送型倉庫和國內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)型倉庫：前者主要適用于貨物配送出口，貨物原則上不得轉(zhuǎn)內(nèi)銷；后者儲存貨物則可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷。其主要政策與功能優(yōu)勢：一是保稅倉儲，即貨物在出口監(jiān)管倉庫存儲期間海關(guān)不征進口稅或出口稅；二是簡單加工，即貨物可以在倉庫內(nèi)進行品質(zhì)檢驗、分級分類、分揀分裝、加刷嘜碼、刷貼標志、打膜、改換包裝等流通性加工；三是國際配送，即對國內(nèi)貨物進行分揀、分配或進行簡單的臨港增值加工后向國內(nèi)外配送；四是出口監(jiān)管倉庫之間、出口監(jiān)管倉庫與其它海關(guān)監(jiān)管區(qū)域、場所之間可以進行貨物流轉(zhuǎn)；五是配送型倉庫實行出口退稅。在海關(guān)監(jiān)管層面，海關(guān)對出口監(jiān)管倉庫實施計算機聯(lián)網(wǎng)管理，但未實行電子賬冊監(jiān)管；經(jīng)海關(guān)批準，企業(yè)可以辦理集中報關(guān)手續(xù)；已售予外商的貨物如轉(zhuǎn)境內(nèi)銷售，按國貨復進口辦理；所存貨物存儲期限為6個月，特殊情況可延期；企業(yè)編制倉庫月度進、出、轉(zhuǎn)、存情況報表和年度財務會計報告，并定期報送主管海關(guān)審核。

(二)我國保稅物流的發(fā)展現(xiàn)狀

我國的保稅物流政策很大一部分都服務于加工貿(mào)易，伴隨著加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級和對外貿(mào)易的多樣化，保稅物流需要進行政策整合和功能疊加，適應和推動加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級的要求。作為中國現(xiàn)代物流體系中的重要組成部分，保稅物流秉承了服務貿(mào)易的優(yōu)勢，有利于帶動我國的高新科技、金融、運輸、旅游、會展乃至地區(qū)總部等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，增強我國的“軟實力”，備受政府和企業(yè)青睞，成為外向型經(jīng)濟發(fā)展的有利工具。在保稅物流引起各方面的重視和關(guān)注之后，從政府角度，構(gòu)建功能強大的保稅物流區(qū)域，建立統(tǒng)一、高效、便捷的保稅物流管理模式，促進我國經(jīng)濟的健康發(fā)展，成為保稅物流發(fā)展的主要目標。改革開放后，中國對外貿(mào)易快速發(fā)展，加工貿(mào)易蓬勃興起，海關(guān)設立了主要以服務加工貿(mào)易進口料件為主的保稅倉庫和專門存放出口產(chǎn)品的出口監(jiān)管庫，建立了上海外高橋等12個保稅區(qū)。從2000年開始至今，加工貿(mào)易成為中國對外貿(mào)易的支柱，由制造業(yè)帶來的物流服務業(yè)的迅速成長，促使國家出臺了符合實際發(fā)展的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域政策，先后設立了54個出口加工區(qū)，形成了以長三角地區(qū)為主，珠三角、環(huán)渤海地區(qū)為輔，兼顧東北地區(qū)和中西部內(nèi)陸地區(qū)的格局。2003年國務院相繼批準在上海、大連、天津、青島、張家港、寧波、廈門、深圳、福州和廣州等地區(qū)開展區(qū)港聯(lián)動的保稅物流園區(qū)試點。2004年蘇州工業(yè)園區(qū)保稅物流中心B型，上海閔行先鋒保稅物流中心A型開始試點。2005年6月，中國第一個保稅港區(qū)——上海洋山保稅港區(qū)正式經(jīng)國務院批準設立。2006年以來，天津東疆、大連大窯灣、海南洋浦和寧波梅山島等保稅港區(qū)，蘇州工業(yè)園區(qū)、白云機場等綜合保稅區(qū)相繼成立。截至目前，我國共有保稅倉庫746家、出口監(jiān)管庫112家，保稅物流中心25個，保稅港區(qū)、綜合保稅區(qū)、出口加工區(qū)等各類海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域99個，形成了具備采購、運輸、存儲、檢測、分銷、分撥、中轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)運、包裝、刷嘜、改裝、組拼、集拼、配送、調(diào)撥等增值服務功能的、較為完善的保稅物流體系。產(chǎn)業(yè)聚集、區(qū)域聚集等效應和物流環(huán)境，包括物流基礎(chǔ)設施、物流管理政策和制度以及物流服務質(zhì)量和水平等，已成為投資者評價一個地區(qū)投資環(huán)境的重要內(nèi)容。保稅物流可以為加工貿(mào)易企業(yè)提供便利的綜合物流服務，通過提供深加工結(jié)轉(zhuǎn)等政策，利用監(jiān)管倉庫、保稅港區(qū)、保稅區(qū)、出口加工區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域，充分發(fā)揮保稅物流功能優(yōu)勢，延長加工貿(mào)易的國內(nèi)增值鏈，逐步將加工貿(mào)易從外貿(mào)增長型向質(zhì)量提高型轉(zhuǎn)變，進而提高加工貿(mào)易增值率和國際競爭力，推進加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。

(三)保稅物流發(fā)展中存在的問題

保稅物流與一般的物流系統(tǒng)沒有本質(zhì)區(qū)別，同樣追求降低運營成本、提高運作效率。國家為了保證進出口貨物的合法性，防止可能存在的漏稅、漏證情況，設計了不同層次的政策框架適應不同發(fā)展需求，在管理上，海關(guān)在特定區(qū)域?qū)嵭形锢韲W(wǎng)和信息圍網(wǎng)，制定一系列嚴密、規(guī)范的程序來保證保稅制度的執(zhí)行。隨著保稅物流業(yè)務發(fā)展，這些政策框架和監(jiān)管要求，逐步顯現(xiàn)出弊端，與保稅物流業(yè)務的高效率、低成本發(fā)展要求不太適應。主要表現(xiàn)為：

1．特殊區(qū)域和兩倉形式多樣、功能單一、部分管理制度缺失

目前，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域包括保稅港區(qū)、．綜合保稅區(qū)、跨境工業(yè)園區(qū)、出口加工區(qū)、保稅區(qū)、保稅物流園區(qū)和保稅物流中心。各種區(qū)域功能類似但存在差異，區(qū)內(nèi)外政策不協(xié)調(diào)、各地發(fā)展不平衡；缺少統(tǒng)一的設立標準和退出機制，相關(guān)管理制度有待完善；海關(guān)對部分保稅港區(qū)(綜合保稅區(qū))以及出口加工區(qū)拓展保稅物流功能和開展研發(fā)、檢測、維修業(yè)務尚未出臺具體的監(jiān)管辦法。由于區(qū)內(nèi)外政策無法實現(xiàn)差異化管理和部分配套管理制度上的缺失，導致企業(yè)人園人區(qū)意愿不強，招商引資困難。此外，“兩倉”(保稅倉庫、出口監(jiān)管倉庫)由于政策限制和功能單一，相互隔離，無法適應現(xiàn)代物流運作和加工貿(mào)易發(fā)展的需求。保稅物流中心A型雖然整合了“兩倉”功能，但準入門檻較高，投入建設成本高且難度大。

2．保稅物流布局規(guī)劃不合理

目前，我國各類特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所主要集中在東部沿海發(fā)達地區(qū)，特殊監(jiān)管區(qū)域77．5、保稅監(jiān)管場所93．2集中在東部沿海地區(qū)，中西部僅占22．5和6．8?？陀^上制約了保稅物流業(yè)務在區(qū)域間的均衡發(fā)展，同時，由于特殊監(jiān)管區(qū)域具有產(chǎn)業(yè)、稅收、貿(mào)易、金融等政策優(yōu)勢，兼具保稅加工、保稅物流、貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易等功能作用。部分地方政府也把申報建設特殊區(qū)域作為“政績?nèi)蝿铡?，缺乏充分的調(diào)研和論證，盲目申請和重復建設特殊監(jiān)管區(qū)域，造成資源的嚴重浪費。

3．區(qū)域管理模式不合理

在特殊區(qū)域一線通關(guān)環(huán)節(jié)，除可免稅、免領(lǐng)許可證外，區(qū)內(nèi)企業(yè)僅名義上使用“備案清單”，通關(guān)流程依然基本等同于其他報關(guān)制度規(guī)定，無法真正做到一線放開；“區(qū)區(qū)流轉(zhuǎn)”、“區(qū)域與其他口岸間流轉(zhuǎn)”并無新的簡化措施，仍按轉(zhuǎn)關(guān)模式由海關(guān)監(jiān)管車輛承運；口岸物流與保稅物流的關(guān)系也未完全理順，“一次申報、一次查驗、一次放行”仍較難實現(xiàn)，也沒有根本改變圍網(wǎng)內(nèi)企業(yè)的物流成本比圍網(wǎng)外保稅企業(yè)成本高的不合理狀況，無法體現(xiàn)效率優(yōu)勢，導致特殊監(jiān)管區(qū)域應具有的“一線放開、二線管住”優(yōu)勢變成了“一線管嚴、二線管死”。

4．特殊監(jiān)管區(qū)域業(yè)務種類單一，對非保稅物流業(yè)務缺乏政策支持

特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)定只能開展保稅業(yè)務，未對開展非保稅業(yè)務的需求提供政策支持，嚴重制約特殊監(jiān)管區(qū)域的發(fā)展。例如，由于非保稅貨物不能以關(guān)稅“不征不退”方式進入特殊監(jiān)管區(qū)域(保稅區(qū)除外)，既限制了區(qū)內(nèi)物流業(yè)務的操作空間，又造成企業(yè)成本增加和服務效率損失，在很大程度上使特殊監(jiān)管區(qū)域失去了吸引跨國企業(yè)從事物流集成服務(尤其如采購、分撥、配送等業(yè)務)的優(yōu)勢，與國家鼓勵企業(yè)充分利用國內(nèi)外兩個市場、兩個資源的戰(zhàn)略相悖。

5．特殊監(jiān)管區(qū)域管理體制復雜

較之其他監(jiān)管區(qū)域或港口的管理，特殊監(jiān)管區(qū)域管理的復雜性成倍增加。除了原有的海關(guān)、檢驗檢疫、外匯、財政、稅收、外經(jīng)貿(mào)、工商等條線外，還涉及口岸、港口港務、海事、邊檢等業(yè)務主管部門，共涉及十多個領(lǐng)域或方面。既有國家直屬的監(jiān)管部門，也有地方政府有關(guān)部門派出的辦事機構(gòu)、開發(fā)運作企業(yè)等等，協(xié)調(diào)工作難度更加突出。

6．信息化管理不完善

一是單一的備案式管理難以適應現(xiàn)代物流發(fā)展需要。海關(guān)H賬冊無法實行記賬式管理，移植自保稅加工的“先備案后通關(guān)”作業(yè)模式不利于提高通關(guān)效率。二是海關(guān)H賬冊的系統(tǒng)容量難以滿足系統(tǒng)穩(wěn)定運行需要，數(shù)據(jù)的傳輸和讀取相對緩慢，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)無法傳送或“內(nèi)存溢出”的情況。三是H賬冊系統(tǒng)與輔助管理系統(tǒng)銜接不緊密，各地海關(guān)開發(fā)的特殊區(qū)域信息化輔助管理系統(tǒng)，尚未能與H賬冊系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通，導致企業(yè)和海關(guān)都需進行重復錄人、審核操作。四是海關(guān)無法在H2000系統(tǒng)建立保稅區(qū)、出口監(jiān)管倉庫的電子賬冊，缺乏對其實施聯(lián)網(wǎng)管理的制度和手段。此外，保稅物流經(jīng)營企業(yè)的信息化管理水平有待提高，各相關(guān)管理部門也亟需通過計算機聯(lián)網(wǎng)方式加強對物流企業(yè)的管理。

三、發(fā)揮海關(guān)在推動保稅物流發(fā)展中的作用

海關(guān)作為國家行政執(zhí)法機關(guān)，一方面，要通過提供宏觀決策意見，積極參與政策引導，為保稅物流產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展提供條件；另一方面，要通過完善相關(guān)管理制度和管理手段，發(fā)揮自身職能作用，為保稅物流業(yè)務的開展提供高效便捷的通關(guān)環(huán)境。從政策層面和海關(guān)管理層面出發(fā)，我們認為應著力從以下幾個方面推動保稅物流的健康快速發(fā)展。

(一)加快特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所的整合優(yōu)化

特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所是承載保稅物流運作的平臺，當前，區(qū)域和場所建設首先要解決的，是由于類型過多導致功能單一、政策不協(xié)調(diào)以及管理模式不統(tǒng)一等問題，要將現(xiàn)有各類區(qū)域和場所進行整合，配置統(tǒng)一的政策、功能，執(zhí)行統(tǒng)一的管理制度和監(jiān)管模式。按照目前特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所的功能特點，應循序做好下列工作：一是全面推廣出口加工區(qū)拓展物流、研發(fā)、檢測、維修等功能的試點，實現(xiàn)以保稅加工為主、保稅物流為輔的功能組合；二是在保稅區(qū)現(xiàn)有政策框架下疊加入?yún)^(qū)退稅政策，使“入?yún)^(qū)退稅”真正成為增強特殊監(jiān)管區(qū)域競爭優(yōu)勢的舉措；三是對具備條件的保稅區(qū)、出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)、跨境工業(yè)園區(qū)分別整合為保稅港區(qū)或綜合保稅區(qū)，按照“優(yōu)化存量，控制增量，提高質(zhì)量”的要求，提高特殊監(jiān)管區(qū)域效益，降低行政管理成本；四是在“局部整合”完成的基礎(chǔ)上，對特殊區(qū)域的功能、政策、監(jiān)管模式和管理資源進行全面整合，形成具有政策功能和配套管理落差的保稅港區(qū)(綜合保稅區(qū))和保稅物流中心；五是整合保稅倉庫和出口監(jiān)管倉庫，形成綜合保稅倉庫，在一定條件下賦予其出口貨物人倉退稅功能，加緊出臺“綜合保稅倉庫管理辦法”。

(二)進一步完善海關(guān)保稅物流管理制度和監(jiān)管模式

在構(gòu)建現(xiàn)代保稅物流體系中，要不斷完善與之相配套的海關(guān)管理制度和措施，建立適應現(xiàn)代制造業(yè)、物流業(yè)、服務業(yè)發(fā)展規(guī)律、符合國際慣例、嚴密監(jiān)管與高效運作的監(jiān)管模式。具體來說，一是制定特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所以及區(qū)域(場所)外保稅加工企業(yè)的貨物流轉(zhuǎn)辦法，實現(xiàn)各類區(qū)域、場所以及區(qū)域(場所)外企業(yè)間貨物的便利流轉(zhuǎn)和有效監(jiān)管；二是要充分發(fā)揮圍網(wǎng)監(jiān)管優(yōu)勢，最大限度簡化一線監(jiān)管手續(xù)，建立比保稅加工更簡化的保稅物流電子賬冊監(jiān)管模式，采取“以報代備，以查代銷”等方式，真正實現(xiàn)特殊監(jiān)管區(qū)域“一線放開、二線管住、區(qū)內(nèi)自由”的管理原則；三是在現(xiàn)行轉(zhuǎn)關(guān)運輸監(jiān)管制度的基礎(chǔ)上通過“聯(lián)動”方式簡化手續(xù)，使“屬地報關(guān)、口岸驗放”、跨境快速通關(guān)等改革成果惠及各類“區(qū)域”和“場所”內(nèi)的企業(yè)，進一步提高保稅物流貨物“全程大通關(guān)”的效率；四是盡快解決區(qū)外企業(yè)在區(qū)內(nèi)設立分支機構(gòu)的海關(guān)編碼注冊登記問題，支持企業(yè)分支機構(gòu)利用特殊監(jiān)管區(qū)域開展保稅業(yè)務；五是要加強與商檢、質(zhì)檢等相關(guān)部門的聯(lián)系配合，進一步創(chuàng)新管理機制、簡化作業(yè)流程、提高管理效能，實現(xiàn)通關(guān)監(jiān)管的“一次申報、一次查驗、一次放行”，同時，簡化區(qū)內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)手續(xù)，實行月度集中報關(guān)方式進行管理。

(三)合理規(guī)劃布局特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所

針對特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅監(jiān)管場所主要集中在東部發(fā)達地區(qū)，且各地不同程度存在重申報、輕建設、重復申報功能政策相類似的特殊監(jiān)管區(qū)域的情況，一是要結(jié)合國家宏觀調(diào)控政策和地方經(jīng)濟發(fā)展需求，引導東部地區(qū)保稅物流載體發(fā)揮更大的集聚和輻射作用，鼓勵中西部地區(qū)建立與保稅加工相配套的保稅物流網(wǎng)絡，更好地推動產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移；二是要充分發(fā)揮地方政府的職能作用，按照“誰申辦誰負責”的原則，做好特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設各項工作。各地方要從客觀實際出發(fā)，認真分析本地區(qū)經(jīng)濟基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、開放程度、交通條件以及綜合效益等方面的基本情況，做到合理布局、據(jù)實申辦、規(guī)范管理、科學發(fā)展；三是要建立區(qū)域、場所和相關(guān)企業(yè)準人退出機制，將是否有利于促進加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，是否有利于各類資源效益最大化作為制定區(qū)域、場所和相關(guān)企業(yè)準入退出標準的關(guān)鍵要件。

(四)完善海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域管理體制和機制

國際上自由貿(mào)易區(qū)、自由港區(qū)的行政管理一般都實行充分授權(quán)、高度統(tǒng)一、簡化便捷的管理。在•行政管理和貨物監(jiān)管方面，“區(qū)事區(qū)辦”已成為慣例。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域?qū)嵭小案蹍^(qū)合一”，實際上是實現(xiàn)了對原有港口、航運、物流、監(jiān)管等管理服務體系的跨越，客觀上要求深層次的整合，需要在利益格局、管理制度實現(xiàn)“合一”。因而，海關(guān)特殊區(qū)域迫切需要在管理體制和機制上進行創(chuàng)新，避免多部門平行分散出臺政策和實施管理的格局長期延續(xù)，需要在國家層面形成統(tǒng)一和權(quán)威的制度框架，并明確管理機構(gòu)及其職責。一是在宏觀政策上建議總署報請國務院同意盡快召開全國特殊監(jiān)管區(qū)域工作會議，統(tǒng)籌解決全國特殊監(jiān)管區(qū)域的整合優(yōu)化、規(guī)劃布局、入?yún)^(qū)產(chǎn)業(yè)導向以及準人退出機制等問題。研究對具備國際貿(mào)易經(jīng)營主體資格的區(qū)內(nèi)企業(yè)賦予國內(nèi)貿(mào)易經(jīng)營主體資格的政策支持；二是可考慮在海關(guān)總署設立辦事機構(gòu)，主要負責牽頭制定特殊區(qū)域整合具體方案及布局規(guī)劃，組織各部門研究制定有關(guān)政策法規(guī)，開展特殊監(jiān)管區(qū)域設立的審批、驗收和日常管理指導，督促檢查特殊監(jiān)管區(qū)域整合發(fā)展有關(guān)政策的落實情況，協(xié)調(diào)解決管理和發(fā)展中出現(xiàn)的問題；三是在地方政府層面，省級人民政府要明確特殊監(jiān)管區(qū)域的歸口管理部門；四是要理順部門間的聯(lián)系配合機制，涉及特殊監(jiān)管區(qū)域管理的有關(guān)部門要按照各自職能分工，各司其職，協(xié)同配合，共同做好特殊監(jiān)管區(qū)域的建設、管理和服務工作。

(五)正確處理保稅物流與非保稅物流的關(guān)系

保稅物流管理是企業(yè)供應鏈管理的一部分，物流活動無論是在保稅狀態(tài)下或是在非保稅狀態(tài)下開展，都應服務于提升企業(yè)供應鏈的競爭力這一終極目的，對于企業(yè)來說，開展保稅物流只是供應鏈優(yōu)化和執(zhí)行的一種方式，為實現(xiàn)供應鏈的最大價值服務。因此，應從大物流和企業(yè)整體供應鏈的角度思考保稅物流的發(fā)展問題。首先，不能將保稅物流企業(yè)絕對地孤立看待，將保稅物流與非保稅物流分割管理的做法，勢必會對實際的物流系統(tǒng)運作帶來障礙，在此基礎(chǔ)上制定的政策和管理規(guī)定都會缺乏可操作性，沒有非保稅物流作支持的保稅物流不能有長遠的發(fā)展；其次，要重視非保稅物流的發(fā)展，營造兩種狀態(tài)的物流并存并相互轉(zhuǎn)化的政策和法律環(huán)境，動態(tài)地了解企業(yè)不同的物流需求及其解決方案，對于拓展保稅物流業(yè)務、培養(yǎng)良性保稅物流環(huán)境、吸引保稅物流投資都有重大意義。

(六)提高保稅物流規(guī)范化、信息化、專業(yè)化管理水平

要以全面實施信息化管理作為提高海關(guān)通關(guān)效率的必要手段，通過快速獲得信息來提高海關(guān)監(jiān)管的反應速度和工作效率。一是積極推進保稅物流經(jīng)營企業(yè)的管理信息化，促進信息技術(shù)的廣泛應用。加快保稅物流電子數(shù)據(jù)交換(EDI)的普及和應用，在推廣與普及條碼技術(shù)的基礎(chǔ)上，注意電子標識技術(shù)(RFID)的運用，提高物流領(lǐng)域的信息化水平；二是開發(fā)全國統(tǒng)一規(guī)范的保稅物流信息化系統(tǒng)，使各關(guān)開發(fā)的輔助管理系統(tǒng)能與其實現(xiàn)無縫對接，實現(xiàn)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的物流企業(yè)與海關(guān)的計算機聯(lián)網(wǎng)，便于海關(guān)對保稅物流實施全過程動態(tài)監(jiān)管；三是在海關(guān)計算機管理系統(tǒng)中建立區(qū)域、場所物流企業(yè)和加工企業(yè)的進、出、轉(zhuǎn)、存電子底帳數(shù)據(jù)，實現(xiàn)與企業(yè)供應鏈數(shù)據(jù)的相互印證，及時提供風險預警信息，在提高通關(guān)效率的同時降低海關(guān)的監(jiān)管風險；四是充分發(fā)揮地理信息系統(tǒng)(GIs)的作用，加快開發(fā)各種運輸工具通用的保稅物流綜合信息管理系統(tǒng)，并制定保稅物流信息的標準和網(wǎng)絡接口規(guī)范，建立信息共享機制，構(gòu)建公共管理信息平臺。

篇8

信息化物流成電子商務“標配”

現(xiàn)在在國內(nèi)大中城市經(jīng)常能夠看到的便利店7―11雖然被劃為零售業(yè)，但是其背后的整個運作卻是由一個日本最先進的物流系統(tǒng)支撐。被日本的主要零售商伊藤洋華堂引入的7.11作為其下屬公司成立于1973年，目前已經(jīng)成為日本最大的連鎖便利店。近日，他們與著名的網(wǎng)絡運營商雅虎公司聯(lián)合宣布，兩家公司將開展一攬子業(yè)務合作，這成為他們進軍電子商務市場的一大信號。日本社會的電子商務應用程度頗高，以樂天為代表的電子商務平臺已經(jīng)讓很多的消費者熟悉了電子商務，而作為消費體驗中的重要環(huán)節(jié)，一套建立在信息化系統(tǒng)之上的物流系統(tǒng)成為眾多運營電子商務企業(yè)的標準“配置”。

7.省略)、日棉公司的(Cargo-Now)是目前應用信息化系統(tǒng)開展物流電子商務服務的典型企業(yè)的。以住友商事、三菱商事和三井物產(chǎn)這三家公司為中心所設立的物流連結(jié)日本(LogiLinkJapan)為例，包括求貨、求車、求庫等信息系統(tǒng)、貨物情報、空置貨車和空置倉庫等信息全部通過互聯(lián)網(wǎng)進行。透過搜尋這些情報，提高貨車的積載效率及倉庫的使用效率。由于信息通訊技術(shù)的革新，做到了信息的瞬時傳送，廣泛共有及大量信息的貯存、處理。信息活動貫穿經(jīng)濟活動的全過程，在物流作業(yè)的各個環(huán)節(jié)使用各種先進的物流專用設備和技術(shù)，是各物流企業(yè)提高作業(yè)效率和節(jié)約服務成本的一個主要手段。

物流電子商務“蔚然成風”

物流電子商務化表現(xiàn)為物流信息的商品化、物流信息收集的數(shù)據(jù)庫化和代碼化等技術(shù)。日本物流行業(yè)的另一個突出特點就是充分利用電子信息化的手段，尤其是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來完成物流全過程的協(xié)調(diào)、控制和管理，實現(xiàn)從網(wǎng)絡前端到最終客戶端的所有中間過程服務。其中最顯著的特點是各種軟件技術(shù)與物流服務的融合應用。通過實現(xiàn)系統(tǒng)之間、企業(yè)之間以及資金流、物流、信息流之間的無縫連接，而且這種連接同時還具備預見功能，可以在上下游企業(yè)間提供一種透明的可見，幫助企業(yè)最大限度地控制和管理庫存。物流電子商務其主要的運作流程與運作模式始于豐田汽車制造公司為進一步提高管理效益，降低生產(chǎn)成本的需要。豐田公司開始從倉庫管理著手進行改革，把倉庫從各自所屬的生產(chǎn)廠家中脫離出來，成立專門的倉儲中心，集中存放并管理各生產(chǎn)廠家的零部件，直接供應總安裝車間。這一管理方法，當時為豐田公司所專有。不久后，這一管理模式迅速在日本全國得到推廣。倉庫管理的變革，大大地促進了運輸業(yè)的發(fā)展，從而在日本就有了專門從事倉儲管理和貨物運輸?shù)奈锪髌髽I(yè)。從業(yè)務范圍上說，物流主要包括貨物運輸、倉庫保管、裝卸搬運、貨物包裝以及流通加工五項主要業(yè)務。日本的物流企業(yè)可從事其中一項或多項業(yè)務，這些業(yè)務需在獲得許可時都已注明。只有較大的物流公司才能夠從事上述所有業(yè)務。物流按環(huán)節(jié)來分，分為采購物流、生產(chǎn)物流和銷售物流三大類：按運營方式來分，分為第一方物流、第二方物流和第三方物流。日本的現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展較為完善，他能為企業(yè)提供完整的物流系統(tǒng)服務。如豐田物料搬運公司，他提供給豐田公司多樣化的物流系列產(chǎn)品和完善的物流系統(tǒng)服務。以自動搬運技術(shù)為基礎(chǔ)，將搬運(無人化搬運車)、保管(自動倉庫)和控制(系統(tǒng)軟硬件)的技術(shù)有機結(jié)合起來，全面支持所有行業(yè)的物流。

20世紀80年代后，流通業(yè)務將準時生產(chǎn)制引入商品流通中，生產(chǎn)者和銷售者采用準時制生產(chǎn)、準時流通的運營方式，加快了物流業(yè)信息化的步伐。特別是近幾年來采用了信息技術(shù)和條碼技術(shù)，物流業(yè)已基本實現(xiàn)了信息化、網(wǎng)絡化和機械化。一是條碼技術(shù)的廣泛應用。每件貨物、每個托盤、每個集裝箱都有自己的電子名稱(條碼)，這樣可以利用傳送帶等機械對貨物進行自動分揀、裝卸。二是手持機的廣泛應用。手持機通常是無線的，叉車、吊車的操作員人手一個，利用手持機接受裝卸指令，在裝卸貨物時刷貨物條碼進行確認。手持機的應用可提高工作效率，降低出入貨差錯率，還可為物流計算機管理網(wǎng)絡系統(tǒng)提供最原始的數(shù)據(jù)。物流公司和貨主可隨時從網(wǎng)上查詢貨物的位置，并發(fā)出作業(yè)指令。三是裝卸運輸對象的標準化。由于貨物包裝形狀和規(guī)格各異，為便于機械化裝卸及各種方式聯(lián)運，日本國土交通省制定了系列標準，統(tǒng)一了貨架、托盤和集裝箱的尺寸標準，使裝卸搬運的對象實現(xiàn)了集約化，甚至給24小時便利店配送的貨物都有專用的、帶輪的和可折疊回收的集裝箱。

日本的一些大公司如日本通運公司、電信通訊公司等正跨越不同行業(yè)間的鴻溝，聯(lián)手建立電子物流信息市場。計劃新設立的法人公司將有3000多家公司參加，將是涵蓋整個日本國內(nèi)的一個包括一切物流分支部門的大市場，使日本電子物流信息市場的規(guī)劃、構(gòu)筑和運行走在世界的前列。在信息化上，日本企業(yè)通過有效地利用IT技術(shù)，開發(fā)出智能交通系統(tǒng)ITS。物流電子數(shù)據(jù)交換EDI、供應鏈管理SCM的應用也已普及化。

日本物流業(yè)除了積極向他人學習借鑒之外，還非常重視自身的科學研究。他們成立了物流研究所、物流學會等機構(gòu)，組織各方面專家、學者和物流工作者，對共同關(guān)心的物流問題進行理論與實際應用的研究。

政府作為

日本政府推進物流發(fā)展主要是積極加快建立物流基地，主要做法是：

首先，由政府牽頭確定市政規(guī)劃，在城市的市郊結(jié)合部、內(nèi)環(huán)線之外(或城市之間的主要干道附近)選擇合適的地塊作為建設物流基地的選址。在日本，一般的物流企業(yè)在東京、名古屋、大阪和神戶等大城市或周邊地區(qū)建有分中心，以達到快速轉(zhuǎn)運、分運的目的。

其次，將基地內(nèi)的地塊分別以生地的價格出售給各個不同類型的物流行業(yè)協(xié)會，協(xié)會以股份制的形式在其內(nèi)部會員中招募資金，用來購買土地和建造物流設施，同時成立專業(yè)公司來負責此項工作。協(xié)會成員的出資額可多可少，不足部分政府還可提供長期低息貸款。

再次，政府對已確定的物流基地積極加快交通設施的配套發(fā)展，在促進物流企業(yè)發(fā)展的同時，促使物流基地的地價升值，使投資者能得到回報。

篇9

20多年來，鄭州三全食品股份有限公司（簡稱“三全食品”）形成了產(chǎn)、學、研一體的研發(fā)體系和強大的新產(chǎn)品研發(fā)能力，在鄭州、廣州、成都等地建有基地公司，冷鏈系統(tǒng)覆蓋全國。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，如何通過信息化手段強化銷售渠道建設，提高渠道盈利能力；如何加強品牌運營管理，提升消費者對產(chǎn)品的滿意度；如何更好地整合公司分散的信息資源，沉淀員工的經(jīng)驗知識；如何實現(xiàn)跨區(qū)域管控、實現(xiàn)全公司的統(tǒng)一協(xié)作，提升運營效率與管理水平，成為三全食品面臨的挑戰(zhàn)和急需解決的問題。

ERP支持信息化整合

三全食品于2001年初開始了企業(yè)信息化建設與探索。2006年5月，三全與SAP展開合作，歷時6個月，在同年11月份完成了全部系統(tǒng)的切換上線。如此短時間成功上線的案例并不多見，據(jù)三全食品信息部人員介紹，一方面是領(lǐng)導全力支持，另一方面得益于公司信息化工作的良好基礎(chǔ)和前瞻性，如在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方面以前就做的很規(guī)范、系統(tǒng)，主數(shù)據(jù)分類和編碼基本不變。整個公司在2001年上線時候就摒棄手工，在系統(tǒng)上操作，實行數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理，因此才有2006年11月的SAP一次上線成功。

時任三全食品的CIO周清湘表示，“實施好信息化項目，必須具備兩類人員：第一，決策層應具備對信息化建設必勝的信念和意志，并強力支持信息化建設；第二，擁有一個技術(shù)過硬、業(yè)務清晰的信息化團隊，能夠扎扎實實的將企業(yè)業(yè)務流程、信息化愿景通過信息系統(tǒng)來實現(xiàn)。只有擁有了強悍‘軍隊’，才能夠在信息化實施中‘開疆拓土’。”

配方是三全ERP系統(tǒng)中的另一大基礎(chǔ)。食品行業(yè)的配方相當于離散制造企業(yè)中的樹狀層次型結(jié)構(gòu)BOM，但BOM是一種靜態(tài)、固定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其特點是不管BOM結(jié)構(gòu)有多復雜，物料數(shù)量、物料型號、生產(chǎn)過程是固定的。然而三全這樣的食品行業(yè)產(chǎn)品配方只能給出相對的參考值，原料和生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生動態(tài)變化，故其配方也會有適當?shù)淖兓?/p>

三全生產(chǎn)線上的產(chǎn)品會用到很多蔬菜，例如，大白菜、包菜等，三全總部每個月或者每周都要根據(jù)生產(chǎn)部門反饋的銷售預測和銷售計劃，再結(jié)合各地倉庫以及總部倉庫的情況合理安排生產(chǎn)計劃（一般是周計劃）。生產(chǎn)計劃再通過物料需求計劃的運行產(chǎn)生采購計劃，對于蔬菜這種要求零庫存的物料，系統(tǒng)會根據(jù)采購周期，提前生成采購訂單發(fā)給供應商，供應商就能在指定的時間和地點把貨送到，再經(jīng)由質(zhì)檢部門檢驗，合格品才被送到生產(chǎn)線上。這種精益采購，盡量減少庫存的做法，保證食品安全的同時也將最美的口味呈現(xiàn)給消費者。

現(xiàn)在的ERP系統(tǒng)已經(jīng)成為企業(yè)日常運營管理中不可或缺的工具，三全在全國各地都有生產(chǎn)工廠和銷售公司，通過ERP的應用可以實現(xiàn)多工廠、多地點間組織的協(xié)同作業(yè)，保證其決策層在鄭州就能運籌帷幄，決勝千里。

“現(xiàn)在公司的ERP系統(tǒng)不能隨便宕機，連什么時候進行系統(tǒng)維護，都要和業(yè)務部門的領(lǐng)導進行反復溝通，選擇對業(yè)務運營影響最小的時間，來做停機維護?！敝芮逑嬲f。

CRM加速營銷

隨著三全食品的不斷發(fā)展，其渠道做得越來越大，并且種類繁多，有超級市場、連鎖超市、區(qū)域商超以及中間商等等多種渠道，并且每個渠道的銷售策略及方式可能都不太一樣。因此，三全食品升級了CRM系統(tǒng)。在重新設計的信息系統(tǒng)之后實現(xiàn)了移動商務系統(tǒng)，在2012年，三全食品信息系統(tǒng)實現(xiàn)了全面的升級和對接，并通過這一系統(tǒng)完美解決了三全食品系統(tǒng)在渠道、供應鏈以及移動終端等之前無法解決的問題。

以前，三全的廣告投放全是跟著感覺走，對于營銷活動只有策劃和實施沒有反饋環(huán)節(jié)，應用了CRM之后，就有專門的營銷活動評估模塊，比如三全要在某個地方做廣告，就可以清楚地了解到，去年同期這個地區(qū)產(chǎn)品銷售情況如何？在廣告投放期間，產(chǎn)品的銷售發(fā)生了怎樣的變化？對于所有的營銷活動，包括廣告、海報以及節(jié)日產(chǎn)品的推廣，CRM都有投入與產(chǎn)出模型來進行跟蹤與分析。從營銷預案、營銷活動跟蹤到營銷活動評估，CRM使營銷活動管理形成了一個有效閉環(huán)，實現(xiàn)了收益機遇與投資回報的最大化。

CRM為三全建立、健全客戶視圖數(shù)據(jù)，強化銷售預算及線路活動，加強渠道的可視化管理，管理市場推廣和營銷活動，開啟銷售和市場的全面分析，打造完整的客戶價值鏈。

三全食品多年的信息化應用，累積了大量的歷史數(shù)據(jù)，如何將他們整理出來，作為企業(yè)決策的依據(jù)，成為了公司信息化過程中亟待解決的另一大問題，為此，三全食品在應用CRM系統(tǒng)的同時，也應用了SAP BW/BO商務智能系統(tǒng)。該系統(tǒng)將大量的ERP數(shù)據(jù)整合出來，預測消費者對產(chǎn)品的需求變化，并結(jié)合CRM中銷售資源在渠道的分布狀況，制定公司的營銷策略、銷售預算和銷售任務，提高了產(chǎn)品售賣力，從而使企業(yè)決策做到有的放矢，不再盲目跟風，起到了真正意義上的商業(yè)智能作用。

三全食品通過信息化解決方案，全面支撐了分公司財務管理，實現(xiàn)了財務集中管理，構(gòu)建了實時集成的信息管理平臺，保證了日常營銷、財務管理等業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)。

此外，還改進了采購戰(zhàn)略，縮短了采購周期，并且壓縮采購成本，降低了單位價格，保證了產(chǎn)品生命周期的追溯以及產(chǎn)品全面質(zhì)量管理，同時，構(gòu)建了營銷管理體系信息化平臺，提高效率，拓展市場，使投資回報率達到最大化，達成了物流、資金流、信息流的統(tǒng)一。

在完成SAP幾大核心模塊之后，2009年10月，三全食品投產(chǎn)了2萬噸全自動化立體低溫倉庫的項目，即庫內(nèi)溫度達到-40度，是由高層立體貨架、堆垛機、軌道搬運車、自動控制系統(tǒng)、物流MIS系統(tǒng)組成的自動化倉庫管理系統(tǒng)。物品放置在專用托盤上，托盤由堆跺機在高層立體貨架上，托盤按排、列、層三維定位，托盤物料數(shù)據(jù)如品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期等記入立體庫mis系統(tǒng)。員工不進入庫內(nèi)，應用自動控制、物料MIS系統(tǒng)和SAP ERP系統(tǒng)，員工只需在庫外就可以完成物品的入出庫操作。

EKP構(gòu)建業(yè)務、管理雙重支撐力

2008年，在原有的ERP、CRM、HR等業(yè)務系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，三全食品攜手深圳市藍凌軟件股份有限公司，構(gòu)建企業(yè)協(xié)同管理平臺EKP，形成公司業(yè)務和管理雙重支撐力，即以ERP為核心的業(yè)務支撐和以EKP為核心的知識管理及流程協(xié)作平臺。

EKP在三全集團總部、各分公司得到了充分的推廣應用，在內(nèi)部流程協(xié)作、日常辦公、信息共享等基礎(chǔ)方面取得了良好的實用效果。通過EKP實現(xiàn)了業(yè)務流程的規(guī)范和梳理、辦公資源的整合和管理、知識文檔的沉淀和傳播，提高了員工的工作效率，有效支撐公司管理層對員工的事務管理，提升企業(yè)的整體管理水平。

通過系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)了EKP與SAP ERP、CRM數(shù)據(jù)、流程的整合，從而釋放出一部分的IT人員的工作產(chǎn)能；同時，實現(xiàn)市場活動中預案申請、實施、結(jié)項總結(jié)等全過程管理，促進公司內(nèi)部各類流程的協(xié)同審批，全面打通在ERP、CRM端的管理流程和業(yè)務流程。

篇10

企業(yè)名稱：廣州**生物科技有限公司；

生產(chǎn)許可證編號：聯(lián)系人： 電話：；

企業(yè)地址：廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)塘美村大塱民營西二路七號遠航科技園B2棟二、四樓 ；

自查時間：2021年4月14日8：00--17：30 ；

檢查項

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查記錄

結(jié)果判定

不符合報告編號

說明

符合

不符合

不適用

1

組織架構(gòu)圖，職責權(quán)限描述是否建立。

檢查組織架構(gòu)圖，職責權(quán)限描述是否建立。

已經(jīng)建立。

√

各個崗位是否履行自己的職責，從而保證整個組織架構(gòu)的良好運作。

檢查整體組織架構(gòu)，全面評價組織的各個崗位是否履行自己的職責，從而保證整個組織架構(gòu)的良好運作。

各崗位已經(jīng)履行各自的職責。

√

2

企業(yè)是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量的資源投入。

通過觀察、核實對于保證產(chǎn)品質(zhì)量的資源投入情況。

能保證。

√

企業(yè)是否提供了足夠的資源保證要點的實施。

綜合評價，企業(yè)是否提供了足夠的資源保證要點的實施。

有提供足夠的資源。

√

質(zhì)量負責人是否經(jīng)授權(quán)。

檢查質(zhì)量負責人授權(quán)書或其他證明文件。

有授權(quán)。

√

組織架構(gòu)圖和實際運作，質(zhì)量部門是否獨立。

檢查組織架構(gòu)圖和實際運作，質(zhì)量部門是否獨立。

運作正常，質(zhì)量部門獨立。

√

質(zhì)量管理部門負責人是否專職。

詢問質(zhì)量管理部門負責人職責。

專職。

√

質(zhì)量負責人是否同時兼任生產(chǎn)負責人。

詢問質(zhì)量負責人職責。

不是兼任。

√

3

是否建立人員檔案。

現(xiàn)場抽查人員檔案建立情況。

都有建立人員檔案。

√

配備滿足生產(chǎn)要求的管理和操作人員。

綜合評價，人員的數(shù)量是否滿足企業(yè)的生產(chǎn)運營、品質(zhì)管理需要。

滿足企業(yè)生產(chǎn)運營品質(zhì)管理等

√

所有從事與本要點相關(guān)活動的人員應具備相應的知識和技能，能正確履行自己的職責。

抽查不同崗位的員工，觀察操作或詢問如何開展工作，核對相應的作業(yè)文件要求。

相關(guān)活動人員能正確履行自己的職責。

√

4

質(zhì)量負責人是否應具有相關(guān)專業(yè)大專以上學歷或相應技術(shù)職稱，具有三年以上化妝品生產(chǎn)相關(guān)質(zhì)量管理經(jīng)驗。

檢查質(zhì)量管理部門負責人學歷證書或職稱證書及檔案，是否具有相應資質(zhì)及經(jīng)驗。

有相應資質(zhì)及經(jīng)驗。

√

質(zhì)量負責人是否明確規(guī)定質(zhì)量負責人的職責。

檢查是否明確規(guī)定質(zhì)量負責人的職責。

有明確規(guī)定職責。

√

5

生產(chǎn)負責人應具有相應的生產(chǎn)知識和經(jīng)驗。

檢查生產(chǎn)負責人的檔案，是否具有相應的資歷。

有相應的資歷。

√

生產(chǎn)負責人是否明確規(guī)定生產(chǎn)負責人的職責。

檢查是否明確規(guī)定生產(chǎn)負責人的職責。

有明確規(guī)定職責。

6

檢驗人員是否具備相應的資質(zhì)或經(jīng)相應的專業(yè)技術(shù)培訓，考核合格后上崗。

檢查檢驗人員檔案，微生物檢驗人員的資格證或培訓證明，專業(yè)技術(shù)培訓記錄，核對開展工作的能力。

有資格證、專業(yè)技術(shù)培訓記錄、考核合格后上崗。

√

7

是否建立培訓制度。

檢查相應的制度

有建立。

√

是否按照培訓制度規(guī)定實施

現(xiàn)場抽查3—5個人員，培訓內(nèi)容是否包含上述規(guī)定，保留相應的記錄。

有按照培訓制度規(guī)定實施。

√

是否定期收集員工的培訓需求，更新培訓計劃，并落實。

檢查培訓需求記錄

有培訓和保留相應記錄。

√

培訓是否按計劃進行，至少每年進行一次。

現(xiàn)場抽查3—5個與生產(chǎn)、質(zhì)量相關(guān)人員，查是否有相應的培訓和考核，保留相應的記錄。

有定期培訓和考核，保留相應的記錄。

√

8

是否建立人員健康衛(wèi)生管理制度

檢查相應的制度

有建立制度。

√

是否建立人員健康檔案，員工是否在入職前體檢，是否在入職后每年進行一次健康檢查；

現(xiàn)場抽查3—5位直接接觸生產(chǎn)的員工是否有有效的健康證明。

有健康證明。

√

企業(yè)從業(yè)人員應保持良好個人衛(wèi)生，直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的人員不得佩戴飾物、手表等以及染指甲、留長指甲，不得化濃妝、噴灑香水，不得將個人生活用品、食物等帶入生產(chǎn)車間，防止污染。

對生產(chǎn)車間進行檢查。

按規(guī)定作業(yè)。

√

9

是否建立人員健康檔案，直接接觸產(chǎn)品的人員上崗前應接受健康檢查，以后每年進行一次健康檢查

抽查3—5位直接接觸生產(chǎn)的員工。

有健康證明。

√

10

進入生產(chǎn)區(qū)的所有人員是否按照規(guī)定程序進行更衣

檢查現(xiàn)場人員更衣情況是否符合要求；工作服的選材、樣式及穿戴是否與所在的生產(chǎn)環(huán)境要求相適應。

符合要求。

√

是否有外來人員進入車間的管理規(guī)定

檢查相應的制度，檢查外來人員進入車間的記錄，進出車間有無登記。

有記錄、有登記。

√

11

是否建立了文件化體系，且按照文件化體系有效運行，不斷檢查、改進系統(tǒng)。

檢查相應的文件及記錄。

有建立、有改進。

√

11

是否建立與生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相適應的質(zhì)量管理體系，將化妝品生產(chǎn)和質(zhì)量的要求貫徹到化妝品原料采購、生產(chǎn)、檢驗、儲存和銷售的全過程中，確保產(chǎn)品符合標準要求。

檢查相應的文件及記錄。

有建立相應適應的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品符合標準要求。

√

12

是否制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，且得到溝通。 是否制定符合質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應是可測量的，并且與質(zhì)量方針保持一致，且分解到各個部門。 是否制定評審方針并定期檢討質(zhì)量目標的完成情況，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

檢查是否制定質(zhì)量方針，是否涵蓋要求；檢查是否制定質(zhì)量目標，是否涵蓋要求；抽查部分管理層，檢查是否了解質(zhì)量方針以及企業(yè)的目標；檢查質(zhì)量方針是否定期評審；抽查1—2個目標，看是否定期檢討質(zhì)量目標的完成情況。

有制定質(zhì)量方針和目標已涵蓋要求，有定期評審。

√

13

是否建立相應的質(zhì)量管理制度。

檢查相應的文件。

有建立。

√

14

是否建立必要的、系統(tǒng)的、有效的文件管理制度并確保執(zhí)行。

檢查是否有文件管理制度；現(xiàn)場檢查，要求崗位提供作業(yè)文件。

有文件管理制度。

√

確保在使用處獲得適用文件的有效版本，作廢文件得到控制。

檢查作廢的文件是否有清晰標識；工作現(xiàn)場是否有作廢的文件；作廢文件是否按要求管理。

文件有清晰標識，現(xiàn)場無作廢文件，已按要求管理

√

外來文件如化妝品法律法規(guī)應得到識別，并控制其分發(fā)。

檢查外來文件清單。

有識別和控制。

√

15

企業(yè)與本要點有關(guān)的所有活動均應形成記錄，包括但不限于：批生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、不合格品處理記錄、培訓記錄、檢查記錄、投訴記錄、廠房設備設施使用維護保養(yǎng)記錄等，并規(guī)定記錄的保存期限。

檢查有無批生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、不合格品處理記錄、培訓記錄、檢查記錄、投訴記錄、廠房設備設施使用維護保養(yǎng)記錄等。

都有相應記錄。

√

15

每批產(chǎn)品均應有相應的批號和生產(chǎn)記錄，并能反映整個生產(chǎn)過程，并保證樣品的可追溯性。

抽查1—2批產(chǎn)品進行追溯。

生產(chǎn)的批次能追溯。

√

16

是否建立與生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型相適應的實驗室，并具備相應的檢驗能力。

檢查檢驗記錄及現(xiàn)場提問，以了解是否有能力檢測產(chǎn)品企業(yè)標準中規(guī)定的出廠檢驗指標。

有能力。

√

實驗室應具備相應的檢驗場地、儀器、設備、設施和人員。

現(xiàn)場檢查是否有符合要求的微生物和理化檢驗室及相應的儀器設備。

有符合要求。

√

是否建立實驗室管理制度和檢驗管理制度。

檢查是否建立實驗室管理制度和檢驗管理制度。

有建立。

√

17

實驗室應按檢驗需要建立相應的功能間，包括微生物檢驗室、理化檢驗室。微生物檢驗室的環(huán)境控制條件應能確保檢測結(jié)果準確可靠。

檢查實驗室是否按檢驗需要設立相應的功能間。

有設立相應的功能間。

√

實驗室應按檢驗需要建立相應的功能間，包括微生物檢驗室、理化檢驗室。

詢問如何保證微生物實驗室環(huán)境條件滿足要求，進行評判。

有建立。

√

18

是否建立原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品檢驗標準，按照相應質(zhì)量標準對原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品進行檢驗。

抽查3—5款原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品，檢查是否建立標準；檢查檢驗報告及原始記錄，檢查是否按質(zhì)量標準的規(guī)定進行相應指標的檢驗。

有建立，按照規(guī)定進行檢驗。

√

19

檢驗過程應有詳細的記錄，檢驗記錄應至少包括以下信息：可追溯的樣品信息；檢驗方法（可用文件編號表示）；判定標準； 檢驗所用儀器設備。

抽查3—5款原料、檢查檢驗報告及原始記錄。

有理化檢測原始記錄且有編號。

√

20

是否按規(guī)定的方法取樣。樣品應標識清晰，避免混淆，并按規(guī)定的條件儲存，應標識名稱、批號、取樣日期、取樣數(shù)量、取樣人等。

檢查企業(yè)是否有取樣管理規(guī)定，是否對抽樣方法、取樣數(shù)量、樣品處理、頻率等作出明確規(guī)定；現(xiàn)場檢查作業(yè)人員取樣是否按照規(guī)定進行；檢查樣品標識是否清晰完整，樣品儲存是否滿足要求。

按規(guī)定的方法取樣。有明確規(guī)定樣品標識清晰完整，儲存能滿足要求。

√

21

是否建立實驗室儀器和設備的管理制度，包括校驗、使用、清潔、保養(yǎng)等。校驗后的儀器設備應有明顯的標識。 檢測儀器的使用環(huán)境應符合工作要求

現(xiàn)場抽查3—5款儀器，檢查是否有明顯的標識；檢查核對是否有檢驗室儀器設備清單及周期檢定計劃；檢查是否有校準/檢定報告?，F(xiàn)場檢查儀器的使用環(huán)境是否符合文件的要求。

有明顯的標識，有清單，有計劃，有報告.環(huán)境符合文件要求。

√

22

是否根據(jù)以下規(guī)定對試劑、試液、培養(yǎng)基進行管理：應從合格供應商處采購，并按規(guī)定的條件儲存；

檢查實驗室的試劑、試液、培養(yǎng)基購買記錄，看是否從合格供應商處進行采購 ；檢查試劑、試液、培養(yǎng)基的存儲條件，看能否滿足相關(guān)的要求。

合格供應商處采購，能滿足存儲條件。

√

已配制標準液和培養(yǎng)基應有明確的標識；

檢查標準液和培養(yǎng)基的配制記錄，現(xiàn)場檢查配制好的標準液和培養(yǎng)基的標識信息是否符合要求。

有明確的標識，符合要求。

√

標準品、對照品應有適當?shù)臉俗R。

現(xiàn)場檢查標準品、對照品的管理，其標識信息是否符合要求。

標識符合要求。

√

23

實驗室應建立檢驗結(jié)果超標的管理制度，對超標結(jié)果進行分析、處理，并有相應記錄。

檢查超標管理制度，詢問檢驗員檢驗結(jié)果超標如何處理。

有管理制度且執(zhí)行。

√

24

委托檢驗的項目，須委托具有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并簽定委托檢驗協(xié)議。委托外部實驗室進行檢驗的項目，應在檢驗報告中予以說明。

檢查委托檢驗機構(gòu)的清單，看是否都具有資質(zhì)；檢查是否與委托檢驗的機構(gòu)簽訂檢驗協(xié)議；檢查近三個月的委托外部檢驗實驗室的檢驗情況。

有資質(zhì)，有簽協(xié)議。

√

25

質(zhì)量管理部門應獨立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán)。是否嚴格執(zhí)行物料放行制度，確保只有經(jīng)放行的物料才能用于生產(chǎn)。

檢查是否建立物料及產(chǎn)品放行制度；檢查相關(guān)文件，看是否規(guī)定質(zhì)量管理部門獨立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán)；抽查產(chǎn)品追溯，檢查物料和產(chǎn)品的放行是否經(jīng)過質(zhì)量管理部門的批準。

有建立放行制度.質(zhì)量管理部門有獨立行使放行權(quán)。

√

成品放行前應確保檢查相關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量活動記錄。

抽查產(chǎn)品追溯，檢查是否按照物料及產(chǎn)品放行制度執(zhí)行。

有按制度執(zhí)行。

√

26

是否建立不合格品管理制度，規(guī)定不合格品的處理、返工、報廢等操作。

檢查企業(yè)的不合格品管理制度，是否明確規(guī)定不合格品的處理、返工、報廢等；現(xiàn)場檢查是否有不合格品，詢問不合格品應如何處理，反饋使用何種方式，是否有記錄。

有建立不合格品管理制度，有明確規(guī)定。不合格的處理返工、報廢等都有相關(guān)記錄。

√

27

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品的處理應經(jīng)質(zhì)量管理部門負責人批準。是否建立專門的不合格品處理記錄，應對不合格品進行相應的原因分析，必要時采取糾正措施。

檢查不合格品處理記錄是否有質(zhì)量部門負責人批準；檢查不合格品處理記錄是否采取了原因分析，糾正及糾正措施。

有負責人批準，不合格品處理都有采取原因分析，糾正及糾正措施。

√

28

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品應有清晰標識，并專區(qū)存放。

現(xiàn)場檢查不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品是否有清晰標識，是否有專區(qū)存放。

有清晰標識，專區(qū)存放。

√

對于不合格品應按照一定規(guī)則進行分類、統(tǒng)計，以便采取質(zhì)量改進措施。

檢查是否對不合格品進行分類統(tǒng)計。

有策劃分類統(tǒng)計。

√

29

工廠應保留返工產(chǎn)品記錄且記錄表明返工產(chǎn)品符合成品質(zhì)量要求，得到質(zhì)量管理部門的放行。

抽查3—5位員工，詢問何時需要返工，有無返工的情況發(fā)生；檢查返工產(chǎn)品記錄，放行前是否得到批準。

有記錄、有批準。

√

30

是否建立從物料入庫、驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過程的追溯管理制度，保證產(chǎn)品的可追溯性。

檢查企業(yè)的追溯管理制度，看是否包括物料入庫、驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過程。

有追溯管理制度、能追溯全過程。

√

31

是否實施質(zhì)量風險管理，對物料、生產(chǎn)過程、儲存等環(huán)節(jié)進行質(zhì)量風險的評估。

檢查企業(yè)是否建立質(zhì)量風險管理制度。

符合相關(guān)要求。

√

是否根據(jù)質(zhì)量風險評估結(jié)果，制定相應的監(jiān)控措施并保證實施。

質(zhì)量風險評估是否包括物料、生產(chǎn)過程、儲存等環(huán)節(jié)。

符合相關(guān)要求。

√

相應的風險評估記錄應保留。

檢查企業(yè)是否根據(jù)質(zhì)量風險評估結(jié)果制定監(jiān)控措施，檢查相關(guān)記錄，看監(jiān)控措施是否按照計劃落實 。

符合相關(guān)要求。

√

應定期確認并更新風險評估。

檢查是否定期確認更新風險評估（最少每年進行一次）。

符合相關(guān)要求。

√

32

是否制定內(nèi)審制度，包括內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表，規(guī)定內(nèi)審的頻率等。

檢查企業(yè)是否有文件規(guī)定定期開展內(nèi)部審核。

有文件規(guī)定定期開展。

√

是否定期對本要點的實施進行系統(tǒng)、全面的內(nèi)部檢查，確保本要點有效實施。

檢查最近一次的內(nèi)審實施情況，看是否按計劃開展內(nèi)部審核。

按計劃開展內(nèi)部審核。

√

33

內(nèi)審員不應檢查自己部門，內(nèi)審人員應獲得相應資格或者通過培訓以及其他方式證實能勝任，知悉如何開展內(nèi)審。

檢查內(nèi)審員是否審核自己部門，詢問內(nèi)審人員如何開展審核，是否勝任。

內(nèi)審員設有審核自己部門，能勝任。

√

34

檢查完成后應形成檢查報告，報告內(nèi)容包括檢查過程、檢查情況、檢查結(jié)論等。內(nèi)審結(jié)果應反饋到上層管理層。對內(nèi)審不符合項應采取必要的糾正和預防措施。

檢查最近一次的內(nèi)審報告，看不符合項是否都采取了必要的糾正和預防措施，糾正和預防措施是否有效，結(jié)果是否得到驗證；審核的報告是否反饋到上層管理層。

有糾正和預防措施，結(jié)果驗證有效報告有反饋到上層管理層。

√

35

廠房的選址、設計、建造和使用應最大限度保證對產(chǎn)品的保護，避免污染及混淆，便于清潔和維護。

檢查廠區(qū)環(huán)境是否整潔，廠區(qū)地面、路面及運輸?shù)仁欠駮瘖y品生產(chǎn)造成污染；檢查生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)總體布局是否合理，是否相互妨礙；檢查廠區(qū)周圍是否有危及產(chǎn)品衛(wèi)生的污染源，是否遠離有害場所30米；廠房布局是否合理，各項生產(chǎn)操作是否相互妨礙；生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生有毒有害因素的生產(chǎn)車間，是否與居民區(qū)之間有不少于30米的衛(wèi)生防護距離。

環(huán)境整潔，不會造成污染，總體布局合理。不會相互妨礙。廠區(qū)周圍沒有污染源，生產(chǎn)過程中沒有有毒有害因素的生產(chǎn)車間。

√

36

廠房是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的面積和空間，并合理布局；

檢查生產(chǎn)區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的空間和面積，每條生產(chǎn)車間作業(yè)線的制作、灌裝、包裝間總面積不得小于100平方米。

有相適應的空間和面積。

√

應按生產(chǎn)工藝流程及環(huán)境控制要求設置功能間（包括制作間、灌裝間、包裝間等）；

檢查各功能間是否按工藝流程進行設置，空間和面積與生產(chǎn)規(guī)模是否相適應。

按工藝流程進行設置，空間面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應。

√

應提供與生產(chǎn)工藝相適應的設施和場地；更衣室應配備衣柜、鞋柜等設施。

檢查是否配備衣柜、鞋柜，私人物品與生產(chǎn)用品是否分開存放。

有配備私人物品與生產(chǎn)用品分開存放。

√

生產(chǎn)車間應配備足夠的非手接觸式流動水洗手及消毒設施。

檢查是否設有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的洗手、消毒設施，均為非手接觸式；檢查洗手、消毒設施是否正常使用。

有相適應的洗手，消毒設施，均為非手接觸式，各設施正常使用。

√

37

應規(guī)定物料、產(chǎn)品和人員在廠房內(nèi)和廠房之間的流向，避免交叉污染。廁所不得建在車間內(nèi)部。

檢查是否有合理的人流、物流走向；檢查廁所是否建在車間內(nèi)部。

符合規(guī)定。

√

38

應規(guī)定清潔消毒的操作，制定相應的清潔消毒制度。

檢查是否制定清潔消毒制度，檢查現(xiàn)場的清潔效果；檢查清潔工具是否專用并無纖維物脫落；檢查消毒劑是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準，并正確使用以保證滅菌效果；檢查消毒劑是否建立臺賬妥善管理；空氣和物表消毒應采取安全、有效的方法，如采用紫外線消毒的，使用中紫外線燈的輻照強度不小于70微瓦/平方厘米，并按照30瓦/10平方米設置。

有制度，效果良好，無纖維物脫落，消毒劑有經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準，正確使用。有出賬管理，空氣和物表消毒安全有效，紫外燈按要求設置。

√

39

生產(chǎn)車間應按產(chǎn)品工藝環(huán)境控制需求分為清潔區(qū)、準清潔區(qū)和一般區(qū)。制定車間環(huán)境監(jiān)控計劃，定期監(jiān)控。

檢查是否按產(chǎn)品工藝合理劃分清潔區(qū)、準清潔區(qū)和一般區(qū)； 檢查環(huán)境監(jiān)控計劃，是否按計劃實施；檢查是否有有效的檢測報告。

車間有按工藝合理劃分區(qū)域環(huán)境監(jiān)控計劃有計劃實施有有效的檢測報告。

√

40

生產(chǎn)眼部用護膚類、嬰兒和兒童用護膚類化妝品的灌裝間、清潔容器存儲間應達到30萬級潔凈要求。

查看生產(chǎn)車間空氣檢測報告，參考《GB 50457-2008 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設計規(guī)范》30萬級標準；檢查生產(chǎn)區(qū)內(nèi)是否設置指示壓差的裝置；

未生產(chǎn)眼部用護膚類、嬰兒和兒童用護膚類化妝品

生產(chǎn)區(qū)之間應根據(jù)工藝質(zhì)量保證要求保持相應的壓差，清潔區(qū)與其他生產(chǎn)區(qū)保持一定的正壓差。

清潔區(qū)與其他生產(chǎn)區(qū)保持一定的正壓差；易產(chǎn)生粉塵的功能間與其他功能間保持一定的負壓差。

已按工藝質(zhì)量保證要求設置。

√

生產(chǎn)車間溫度、相對濕度控制應滿足產(chǎn)品工藝要求。

檢查溫度和濕度的控制要求、監(jiān)控制度；檢查監(jiān)控制度的執(zhí)行情況。

溫度、濕度滿足產(chǎn)品工藝要求。

√

41

易燃、易爆、有腐蝕性、易產(chǎn)生粉塵、不易清潔等工序，應使用單獨的生產(chǎn)車間和專用生產(chǎn)設備，具備相應的衛(wèi)生、安全措施。

檢查易燃、易爆、有腐蝕性的工序是否設有相應的防護裝置。

有衛(wèi)生、安全措施。設有相應的防護裝置。

√

易產(chǎn)生粉塵的生產(chǎn)操作崗位（如篩選、粉碎、混合等）應配備有效的除塵和排風設施。

檢查易產(chǎn)生粉塵的工序是否設有獨立的生產(chǎn)車間；檢查不易清潔的工序是否設置專用生產(chǎn)設備；檢查易產(chǎn)生粉塵的車間是否設有除塵裝置，一般情況回風不利用，避免交叉污染，如循環(huán)使用，應檢查是否采取有效措施避免污染和交叉污染。

有除塵和排風設施

√

42

生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢棄物不得對產(chǎn)品造成污染。

檢查廢水、廢氣、廢棄物的處理制度及處理情況，是否對產(chǎn)品、環(huán)境造成污染，是否符合國家有關(guān)規(guī)定。

符合國家有關(guān)規(guī)定。

√

43

地板、墻壁和房頂結(jié)構(gòu)、管道工程、通風、給水、排水口和渠道系統(tǒng)應便于清潔和維護。

檢查清潔區(qū)的墻壁與地板、天花的交界處是否成弧形或采取其他措施便于清潔；現(xiàn)場檢查管道是否通暢，易于清潔。

清潔區(qū)的墻壁與地板，天花的交界處成弧形，便于清潔，管道通暢，易于清潔。

√

管道安裝應確保水滴或冷凝水不污染原料、產(chǎn)品、容器、設備表面。

現(xiàn)場檢查是否有產(chǎn)生水滴、冷凝水的情況，是否對產(chǎn)品產(chǎn)生污染。

不會對產(chǎn)品產(chǎn)生污染。

√

44

應根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需求提供足夠照明，安裝符合各類操作的照明系統(tǒng)。

查看生產(chǎn)車間工作面混合照度檢測報告:工作面混合照度不得小于220lx，檢驗場所工作面混合照度不得小于450lx；檢查生產(chǎn)區(qū)的照度與生產(chǎn)要求是否相適應，廠房是否設有應急照明設施；檢查照度檢測記錄

廠房設有應急照明設施。

√

照明設施應能防止破裂及其碎片造成污染，或者采取適當措施保護產(chǎn)品。

檢查照明設施破裂是否會造成產(chǎn)品污染，或者采取加裝燈罩等措施保證產(chǎn)品防護。

有采取加裝燈罩措施不會造成產(chǎn)品污染。

√

45

是否建立成文的有效的蟲害控制程序和控制計劃。建立蟲鼠害設施分布圖。

檢查是否有鼠蟲害控制的管理制度，是否建立蟲鼠害設施分布圖。

有制度，有設施分布圖。

√

生產(chǎn)車間應配備有效防止鼠蟲害的進入、聚集和滋生的設施并及時監(jiān)控。

檢查是否有鼠蟲害防治設施，是否及時監(jiān)控。

成品倉沒安裝擋鼠板。

√

現(xiàn)場布置合理，工作狀態(tài)良好，定期檢查和清潔，并保留相應的記錄。

檢查是否有鼠蟲害控制的記錄。

有記錄。

√

46

生產(chǎn)車間應不存在任何蟲害、蟲害設施或殺蟲劑污染產(chǎn)品的實例，未有鼠、蚊、蠅等的孳生地。

檢查是否有鼠、蚊蠅等的滋生地；檢查是否在車間內(nèi)部噴灑殺蟲劑或者使用鼠藥。

設鼠蚊蠅等的滋生地，沒有噴灑殺蟲劑和鼠藥。

√

應保留殺蟲劑使用清單并歸檔相關(guān)資料。

檢查殺蟲劑是否滿足要求。

滿足要求。

√

47

倉儲區(qū)應有與生產(chǎn)規(guī)模相適應的面積和空間，應設置原料、包裝材料、成品倉庫（或區(qū)）；

檢查倉儲區(qū)的面積和空間是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應，并分區(qū)存放；倉儲區(qū)內(nèi)部擺放是否過于密集，是否有物料擺放在倉儲區(qū)外面，庫存的貨物碼放是否離地、離墻10厘米以上，離頂50厘米以上，避開采暖設備并留出通道。

均有離地擺放。

√

應設置合適的照明和通風、防鼠、防蟲、防塵、防潮等設施。

檢查倉儲區(qū)的照度是否滿足實際操作需要，是否有應急照明設施；檢查是否有防鼠、防蟲、防塵、防潮等設施，并保存檢查記錄；

照度能夠滿足，有應急照明設施，有防鼠、防蟲、防塵、防潮等設施。

√

合格品與不合格品分區(qū)存放。

檢查不合格或過期原料是否加注標志，避免誤用，并及早處理；檢查是否有不合格品或過期原料的處理記錄。

有分區(qū)存存放、標識清晰。

√

48

對易燃、易爆、有毒、有腐蝕性等危險品應設置專門區(qū)域或設施儲存。

檢查易燃、易爆等危險品管理規(guī)定，是否有對驗收、儲存及領(lǐng)用的規(guī)定，是否建立入庫領(lǐng)用臺賬；檢查危險品是否專區(qū)存放，并專人上鎖管理；檢查有毒有害物品清單，抽查其中3種或以上有毒有害物質(zhì)是否有安全數(shù)據(jù)，是否有使用記錄，其儲存是否定點、加鎖、專人管理并做好標識。

有規(guī)定，有建立專區(qū)存放，有專人上鎖管理，存管理數(shù)據(jù)、有使用記錄，定點加鎖，專人管理并有標識。

√

49

是否具備符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設備和分析檢測儀器或設備。

檢查設備設計、選型等是否與工藝規(guī)程要求一致。

要求一致。

√

應建立并保存設備采購、安裝、確認的文件和記錄。

抽查3—5款設備查相應的記錄。

有相應記錄。

√

50

生產(chǎn)設備的設計及選型必須滿足產(chǎn)品特性要求，不得對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。設備的設計與安裝應易于操作，方便清潔消毒。

檢查設計、生產(chǎn)等相關(guān)部門是否參與設備選型過程；檢查設備的選型是否有評估報告。

有參與、部分設備無選型評估報告。

√

51

所有與原料、產(chǎn)品直接接觸的設備、工器具、管道等的材質(zhì)應得到確認，確保不帶入化學污染、物理污染和微生物污染。

檢查設備的材質(zhì)是否具有易清洗、易消毒、耐腐蝕等特性。

材質(zhì)易清洗、易消毒，耐腐蝕等特性。

√

與產(chǎn)品直接接觸的生產(chǎn)設備（包括生產(chǎn)所需的輔助設備）表面應平整、光潔、無死角、易清洗、易消毒、耐腐蝕，

檢查設備表面是否平整光潔，無死角。

平整光潔，無死角。

√

所選用的劑、清潔劑、消毒劑不得對產(chǎn)品或容器造成污染。

檢查所使用的劑、清潔劑、消毒劑是否有污染的可能。

無污染的可能。

√

52

應根據(jù)化妝品生產(chǎn)工藝需求及車間布局要求，合理布置生產(chǎn)設備，設備擺放應避免物料和設備移動、人員走動對質(zhì)量造成影響。

檢查設備布局是否交叉，以減少操作人員活動的范圍。

設備布局合理。

√

53

生產(chǎn)設備都應有明確的操作規(guī)程。

檢查3—5款生產(chǎn)設備是否有明確的操作規(guī)程；

有部分生產(chǎn)設備沒有操作規(guī)程

√

應按操作規(guī)程要求進行操作和記錄。

是否按操作規(guī)程要求進行操作和記錄。

有按操作規(guī)程操作。

√

54

應制定生產(chǎn)設備的清潔、消毒操作規(guī)程，規(guī)定清潔方法、清潔用具、清潔劑的名稱與配制方法、已清潔（消毒）設備的有效期等。

檢查是否制定清潔消毒制度，并規(guī)定了相應的要求。

有制度，有相應的要求。

√

設備的清潔消毒應保留記錄。

檢查投料前生產(chǎn)場所及設備設施是否按工藝規(guī)程要求進行清場或清潔消毒。

按工藝規(guī)程要求進行。

√

連續(xù)生產(chǎn)時，應在適當?shù)臅r間間隔內(nèi)對設備進行清潔消毒。

連續(xù)生產(chǎn)時，是否在適當?shù)臅r間間隔內(nèi)對設備進行清潔消毒。

在適當?shù)臅r間間隔內(nèi)消毒。

√

應能隨時識別設備狀態(tài)，如正在生產(chǎn)的產(chǎn)品及批次，已清潔，未清潔等。

檢查有無設備狀態(tài)標識。

設備狀態(tài)標識。

√

55

已清潔（消毒）的生產(chǎn)設備，應按規(guī)定條件存放。

現(xiàn)場檢測衛(wèi)生狀況，必要時作抽檢；已清潔（消毒）的生產(chǎn)設備存放是否避免被污染。

按規(guī)定條件存放

√

56

是否根據(jù)國家相關(guān)計量管理要求、生產(chǎn)工藝要求對儀器儀表等制定合理的校驗計劃并執(zhí)行。

檢查是否有計量器具清單、周期檢定計劃及檢定記錄；檢要的計量器具是否有唯一的編號，是否定期校驗；現(xiàn)場隨機記下3—5個計量器具編號，檢查是否有相應的檢定報告；其編號與周期檢定計劃或計量器具清單中是否一致。

有清單、有計劃、有記錄、有報告、清單一致。

√

當發(fā)現(xiàn)校驗結(jié)果不符合要求時，應調(diào)查是否對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當措施。

當發(fā)現(xiàn)校驗結(jié)果不符合要求時，是否調(diào)查對產(chǎn)品質(zhì)量會否造成影響，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當措施。

會采取適當措施。

√

57

是否制定生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)制度；

檢查是否有生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)制度。

有制度。

√

生產(chǎn)、檢驗設備均應有使用、保養(yǎng)、維修等記錄。

現(xiàn)場抽查3—5個設備，檢查生產(chǎn)設備維修保養(yǎng)記錄。

有記錄。

√

維修保養(yǎng)不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。

現(xiàn)場檢查設備是否出現(xiàn)生銹等保養(yǎng)不當?shù)那闆r。

無保養(yǎng)不當?shù)那闆r。

√

58

水處理設備及輸送系統(tǒng)的設計、安裝、運行、維護應確保工藝用水達到質(zhì)量標準要求。

綜合判斷；現(xiàn)場觀察；檢查是否制定水處理裝置的維護、保養(yǎng)制度和計劃；檢查是否制定水處理系統(tǒng)的清潔消毒規(guī)定，并按要求執(zhí)行。

有制度，有相應的要求。

√

59

水處理系統(tǒng)應定期清洗、消毒，并保留相應的記錄。 是否確定所需要的工藝用水標準，制定工藝用水管理文件，規(guī)定取樣點及取樣的頻率，取樣點選擇應合理。對水質(zhì)定期監(jiān)測，確保工藝用水符合生產(chǎn)質(zhì)量要求。

生產(chǎn)用水的水質(zhì)和水量應當滿足生產(chǎn)要求，水質(zhì)至少達到生活飲用水衛(wèi)生標準的要求（pH值除外）；檢查水處理生產(chǎn)記錄，水處理系統(tǒng)圖及運行情況。

有制度，有相應的要求。

√

不同用途的生產(chǎn)用水的管道應有恰當?shù)臉俗R（包括熱、冷、原水、濃水、純水，清潔的水，冷卻水，蒸汽或者其他）應標識水系統(tǒng)的取樣點。

檢查是否有工藝用水標準，并形成文件；檢查近3個月的水質(zhì)內(nèi)部檢驗記錄，核對標準；檢查檢驗報告，核對標準。

有制度，有相應的檢查記錄。

√

60

物料和產(chǎn)品應符合相關(guān)強制性標準或其他有關(guān)法規(guī)。

檢查是否定期進行合規(guī)性評價，及時進行分析、應對及跟進檢討，檢查相關(guān)記錄。

定期評價、及時分析、應對跟進檢討。

√

企業(yè)不得使用禁用物料及超標使用限用物料，并滿足國家化妝品法規(guī)的其他要求。

檢查物料清單。

無禁用物料及超標使用限用物料。滿足國家化妝品法規(guī)。

√

61

應建立供應商篩選、評估、檢查和管理制度以及物料采購制度，確保從符合要求的供應商處采購物料。

檢查是否有供應商管理制度；檢查制度是否明確供應商的準入程序及管理的方式。

有制度并明確準入程序及管理的方式。

√

供應商的確定及變更應按照供應商的管理制度執(zhí)行，并保存所有記錄。

是否有變更物料、變更供應商的管理規(guī)定及相關(guān)評估記錄（當物料或供應商發(fā)生變更時應對新的供應商進行質(zhì)量評估；改變主要物料供應商的，還需要對產(chǎn)品進行相關(guān)的評估）。

部分供應商變更無評估記錄。

√

62

供應商的選擇：包括收集供應商相關(guān)資料；確認供應商的資料符合要求；驗證供應商提供的樣品符合產(chǎn)品要求；必要時企業(yè)需對供應商進行實地評估。

檢查是否識別哪些供應商需要開展現(xiàn)場審核；是否對重點原輔料供應商開展現(xiàn)場審核，并有評估記錄；檢查供應商是否建立合格供應商清單并及時更新。

有相關(guān)記錄。

√

供應商的管理：建立供應商檔案，建立合格供應商清單，定期對供應商進行評估和檢查。

現(xiàn)場抽查3—5家物料顯示的供貨商，核對是否在合格供應商清單中，是否建立了供應商的檔案資料；是否定期對供應商檔案信息進行更新，確保供應商檔案處于最新狀態(tài)；檢查是否有相關(guān)供應商評估規(guī)定；檢查是否有供應商評估記錄。

有相關(guān)記錄。

√

63

建立索證索票制度，認證查驗供應商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復印件備查，加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。

采購原料必須按有關(guān)規(guī)定索取有效檢驗報告單；采購原料應保留法定票椐（或復印件）并存檔，如采購發(fā)票等。

有相關(guān)報告。

√

對進口原料應有索證索票要求。

對存在質(zhì)量安全風險原料，應定期索取供應商第三方檢測報告或鑒定書。

有索取報告。

√

是否制定采購計劃、采購清單、采購協(xié)議、采購合同等采購文件，并按采購文件進行采購。

記錄臺賬中產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)據(jù)應與法定票據(jù)和檢驗報告一致；檢查是否制定相應的采購計劃等文件，是否按采購文件進行采購。

和報告一致、按采購文件進行采購。

√

64

應按照物料驗收制度驗收貨物，確保到貨物料符合質(zhì)量要求：

檢查是否有物料驗收管理，對來貨物料供應商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期與實物、訂單的符合性進行檢查。

有物料驗收管理、符合規(guī)定。

√

來料時應核對物料品種、數(shù)量是否與采購訂單一致，并查驗和保存當批物料的出廠檢驗報告；

檢查是否有對物料出廠檢驗報告進行收集、核對、存檔。

有收集、核對、存檔。

√

應檢查物料包裝密封性及運輸工具的衛(wèi)生情況，核查標簽標識是否符合要求；

檢查是否有對來貨包裝完整性進行檢查的記錄，發(fā)現(xiàn)有破損情況是否有特殊處理并形成記錄。

有記錄報告。

√

按抽樣制度進行抽樣，并按驗收標準檢驗，保存相關(guān)檢驗記錄。

檢查是否有對物料運輸?shù)姆雷o措施；檢查是否有對采購物料標簽進行核查，核查標簽標識產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期是否與檢測報告、實物、訂單一致

有防護措施、采購物料標簽、標示與實物訂單一致。

√

65

應建立物料和產(chǎn)品儲存制度，如物料應離墻離地擺放，應確保存貨周轉(zhuǎn)，定期盤點，任何重大的不符應被調(diào)查并采取糾正行動。

檢查是否建立物料和產(chǎn)品儲存制度。

有建立。

√

66

原輔材料、成品（半成品）及包裝材料按批存放，定位定點擺放，并標示如下信息：供應商/代號、物料名稱（INCI）/代號、批號、來料日期/生產(chǎn)日期、有效期（必要時）

現(xiàn)場檢查，是否標識相應的內(nèi)容。

有標識相應的內(nèi)容。

√

67

對于人工管理的原料和包裝材料應分區(qū)儲存，確保物料之間無交叉污染，原料庫內(nèi)不得存放非化妝品原料。物料和產(chǎn)品應標識檢驗狀態(tài)，將物料和產(chǎn)品按待檢、合格、不合格三種狀態(tài)區(qū)分。

現(xiàn)場檢查，是否分區(qū)。

區(qū)域有劃分。

√

易燃、易爆等危險化學品應按國家有關(guān)規(guī)定驗收、儲存和領(lǐng)用。

現(xiàn)場檢查。

按國家有關(guān)規(guī)定驗收儲存和領(lǐng)用。

√

68

應明確物料和產(chǎn)品的儲存條件，對溫度、相對濕度或其他有特殊儲存要求的物料和產(chǎn)品應按規(guī)定條件儲存、監(jiān)測并記錄。

檢查是否書面識別所有物料的儲存要求；現(xiàn)場檢查是否儲存在適宜條件下；是否監(jiān)測并記錄。

有書面識別所有物料的儲存要求條件適宜，有監(jiān)測并記錄。

√

69

是否制定產(chǎn)品保質(zhì)期和物料的使用期限的制度，并建立重新評估的機制，保證合理性。

檢查是否規(guī)定物料、中間產(chǎn)品使用期限；檢查期限的規(guī)定是否準確核對標識，檢查中間品暫存容器及貯存期限是否超出規(guī)定。

有規(guī)定使用期限，沒有超出規(guī)定。

√

70

物料應按先進先出的原則和生產(chǎn)指令，根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)發(fā)放，并保存相關(guān)記錄。

檢查是否具有生產(chǎn)指令及相應記錄；檢查物料發(fā)放是否按“先進先出”的原則操作。

有生產(chǎn)指令及相應記錄，是按“先進先出”的原則操作。

√

領(lǐng)料人應檢查所領(lǐng)用的物料包裝完整性、標簽等，核對領(lǐng)料單據(jù)和發(fā)放物料是否一致。

檢查物料領(lǐng)用記錄是否能夠利于追溯；檢查領(lǐng)料人是否核對領(lǐng)物料名稱、批號、數(shù)量、包裝完整性、標簽等與領(lǐng)料單和實物的一致性；檢查領(lǐng)料人是否核查所領(lǐng)物料是否有發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲、變色等異常情況，并簽名確認。

能夠利于追溯、領(lǐng)料人有核對物料并簽名確認。

√

71

生產(chǎn)結(jié)存物料退倉時，若確認可以退回倉庫，應重新包裝，包裝應密封并做好標識，標識包括名稱、批號、數(shù)量、日期等。

檢查存疑物料退倉記錄是否有質(zhì)量人員確認質(zhì)量狀態(tài)；

有質(zhì)量人員確認質(zhì)量狀態(tài)。

√

質(zhì)量存疑物料退倉時，應由質(zhì)量管理人員確認，并按規(guī)定處置。

檢查生產(chǎn)結(jié)存物料退倉后是否密封包裝，是否有明確標識。

符合。

√

倉庫管理人員核對退料單據(jù)與退倉物料的名稱、批號、數(shù)量是否一致。

檢查退倉物料清單是否有倉管人員核對名稱、數(shù)量、批號、質(zhì)量狀態(tài)、退倉日期等信息，是否與單據(jù)一致

符合。

√

72

產(chǎn)品的標簽、說明書內(nèi)容應符合相關(guān)法規(guī)要求

抽查產(chǎn)品標簽，是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

符合要求。

√

73

每批產(chǎn)品均應按規(guī)定留樣；留樣保存時間應至少超過產(chǎn)品保質(zhì)期后6個月，按產(chǎn)品儲存條件進行留樣管理。

檢查是否有留樣規(guī)定并落實執(zhí)行；留樣保存條件是否符合產(chǎn)品保存要求條件；現(xiàn)場觀察是否有專設的留樣室，留樣是否按品種、批號分類存放，標識明確。

按規(guī)定留樣，符合保存條件，有專設的留樣室，分類存放標識明確。

√

留樣數(shù)量應至少滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗需求的兩倍。

檢查各產(chǎn)品保質(zhì)期前后及近期生產(chǎn)的產(chǎn)品批號，到留樣室現(xiàn)場抽查3—10批，看是否都留樣；抽查產(chǎn)品的留樣跟蹤檢驗記錄，看保質(zhì)期內(nèi)是否都合格，如有不合格是否立即采取了有效的糾正措施。

都有留樣。保質(zhì)期內(nèi)部合格。留樣數(shù)量按規(guī)定要求。

√

74

應明確產(chǎn)品運輸管理要求；應確保儲存和運輸過程中的可追溯性。

檢查是否有產(chǎn)品運輸管理要求；

有。

√

應清晰地記錄發(fā)貨，以表明貨物在轉(zhuǎn)交過程中已進行完全檢查。

檢查是否有出貨記錄；

有。

√

同時對運輸?shù)能囕v進行衛(wèi)生檢查，并保留記錄

檢查是否有衛(wèi)生檢查記錄。

有。

√

75

出廠后返回的產(chǎn)品應專區(qū)存放，經(jīng)檢驗和評估，合格后方可放行；不合格的按規(guī)定處理并記錄。

若有返廠的產(chǎn)品，核查是否對返廠產(chǎn)品進行檢驗，對檢驗不合格的是否按不合格品處理并記錄。

有檢驗，按規(guī)定處理記錄。

√

76

是否建立與生產(chǎn)相適應的生產(chǎn)管理制度。

檢查是否有生產(chǎn)管理制度并切實可行。

有制度并切實可行。

√

生產(chǎn)條件（人員、環(huán)境、設備、物料等）應滿足化妝品的生產(chǎn)質(zhì)量要求。

綜合判斷，是否滿足要求。

滿足。

√

是否建立并嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程。

檢查工藝規(guī)程文件是否齊全；工藝規(guī)程是否包括配方、稱量、配制、灌裝、包裝過程等生產(chǎn)工藝操作要求及關(guān)鍵控制點。

文件齊全，包括配方、稱量、罐裝、包裝過程等。

√

77

應建立產(chǎn)品批的定義，生產(chǎn)批次劃分應確保同一批次產(chǎn)品質(zhì)量和特征的均一性，并確保不同批次的產(chǎn)品能夠得到有效識別。

檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否有批生產(chǎn)指令。

有。

√

78

應建立生產(chǎn)區(qū)域清潔程序及清潔計劃，生產(chǎn)區(qū)域應定期清潔、消毒。

現(xiàn)場檢查生產(chǎn)區(qū)域的清潔是否按要求計劃；現(xiàn)場檢查記錄是否有對生產(chǎn)區(qū)域清潔消毒操作。

有定期清潔消毒計劃并操作。

√

是否根據(jù)生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)指令；生產(chǎn)操作人員應根據(jù)生產(chǎn)指令進行檢查。

抽查詢問生產(chǎn)操作人員是否制定了生產(chǎn)指令，并進行了生產(chǎn)指令內(nèi)容檢查確認。

有制定并確認。

√

79

物料應經(jīng)過物料通道進入車間。

檢查車間人流物流通道是否有效分開。

是。

√

進入清潔區(qū)和準清潔區(qū)的物料應除去外包裝或進行有效的清潔消毒。

物料進入車間是否按要求經(jīng)過物流通道；現(xiàn)場檢查和抽查記錄是否在規(guī)定區(qū)域除去外包裝或進行有效的清潔消毒。

按規(guī)定要求。

√

80

使用的內(nèi)包裝材料應經(jīng)過清潔必要時經(jīng)過消毒，應建立文件化的包材消毒方法，消毒的方法需經(jīng)過驗證并保留記錄，如未對包材進行清潔消毒，需提供證據(jù)證實產(chǎn)品的符合性。

檢查包材是否經(jīng)過消毒。

有消毒。

√

81

生產(chǎn)使用的所有物料、中間產(chǎn)品應標識清晰。

現(xiàn)場檢查是否符合要求。

符合。

√

82

配料、稱量、打印批號等工序應經(jīng)復核無誤后方可進行生產(chǎn)，操作人和復核人應簽名。

檢查操作人員投料前是否復核了物料品名，批號，數(shù)量等；檢查配料、稱量、投料記錄是否完整并復核簽名確認。

復核了，記錄完整并復核簽名確認。

√

83

生產(chǎn)過程應嚴格按生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程實施和控制，及時填寫生產(chǎn)記錄。

檢查生產(chǎn)記錄是否及時填寫。

及時填寫。

√

產(chǎn)品應建立批記錄，記錄應完整。

批號打印記錄是否與生產(chǎn)指令相符合；檢查員工的生產(chǎn)操作與生產(chǎn)工藝的符合性。

相符合。

√

中間產(chǎn)品應規(guī)定儲存條件和期限，并在規(guī)定的期限內(nèi)使用。

檢查中間產(chǎn)品是否規(guī)定了儲存條件和期限。

規(guī)定了。

√

84

以下情況應特別注意防止混淆、差錯、污染和交叉污染：

產(chǎn)生氣體、蒸汽、噴霧物的產(chǎn)品或物料；

現(xiàn)場檢查產(chǎn)氣、蒸汽、噴霧的物料或產(chǎn)品是否有良好防護措施，以防止污染和交叉污染。

有良好防護措施。

√

生產(chǎn)過程使用敞口容器、設備、油；

敞口容器、設備、油應有效措施，防止交叉污染；

有有效防護措施

√

流轉(zhuǎn)過程中的物料、中間產(chǎn)品等；

現(xiàn)場檢查儲物區(qū)物料、中間產(chǎn)品、待檢品的存放是否有能夠防止差錯和交叉污染的措施；

有能夠防止差錯和交叉污染的措施。

√

重復使用的設備和容器；

設備和容器連續(xù)使用時，是否定期進行消毒。

定期消毒。

√

生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物等。

現(xiàn)場檢查生產(chǎn)廢棄物的收集和排放是否有效防止產(chǎn)品被污染和交叉污染。

有效防止。

√

85

灌裝作業(yè)前調(diào)機確認后，方可以進行正式生產(chǎn)。按照文件化的檢查要求，進行首件檢查，并保留檢查記錄。

現(xiàn)場檢查。

有做著首件確認再正式生產(chǎn)。

√

86

企業(yè)在生產(chǎn)過程中應按規(guī)定開展過程檢驗，應根據(jù)工藝規(guī)程的有關(guān)參數(shù)要求，對過程產(chǎn)品進行檢驗。作好檢驗記錄，并對檢驗狀態(tài)進行標識。（過程檢驗包括首件檢驗、巡回檢驗和完工檢驗）

現(xiàn)場檢查，是否建立過程檢驗的制度，詢問員工開展哪些檢驗活動，如何操作，核對與文件制度的一致性，檢查相應的記錄。

有過程檢驗的制度，首件制度巡回檢驗、完工檢驗。

√

87

每一生產(chǎn)階段完成后應按規(guī)定進行清場，并填寫清場記錄。

檢查清場記錄。

有記錄。

√

88

每批產(chǎn)品應進行物料平衡計算，確保物料平衡符合要求，若出現(xiàn)偏差，須查明原因，確認無質(zhì)量風險后方可進入下道工序。

抽查批記錄是否有進行物料平衡計算；物料平衡計算是否符合要求。如有不符，則進一步檢查是否進行了原因分析和質(zhì)量風險確認措施。

√

推薦項，暫不列入檢查范圍。

89

物料退倉前應重新包裝、標識，標識包括名稱、批號、數(shù)量、日期等。

倉庫檢查退倉物料標識。

√

推薦項，暫不列入檢查范圍。

90

是否建立驗證管理組織，制定驗證管理制度和驗證計劃，根據(jù)驗證對象制定驗證方案，并經(jīng)批準。

檢查是否有設定驗證管理小組，各成員是否有工作職責，分工明確；檢查是否有驗證管理制度，對各項驗證工作有明確規(guī)定；檢查是否有制定驗證計劃，對各個具體驗證對象制定可行的驗證方案，并經(jīng)審批。

√

推薦項，暫不列入檢查范圍。

91

驗證應按照批準的方案實施，并形成驗證報告，經(jīng)檢查后存檔。

檢查驗證報告。

√

推薦項，暫不列入檢查范圍。

92

是否對空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、與產(chǎn)品直接接觸的氣體、關(guān)鍵生產(chǎn)設備及檢驗設備、生產(chǎn)工藝、清潔方法、檢驗方法及其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作等進行驗證。

檢查驗證計劃是否包括公用設施系統(tǒng)（空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水，直接接觸產(chǎn)品的氣體），關(guān)鍵設備、關(guān)鍵工藝、清潔方法、檢驗方法等所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)節(jié)；檢查相關(guān)驗證報告，是否與計劃一致，是否按審批驗證方案執(zhí)行，驗證結(jié)果是否符合預期要求，當超出預期時是否有調(diào)整措施；檢查驗證報告是否經(jīng)負責人審批，并存檔保存。

√

推薦項，暫不列入檢查范圍。

93

根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析是否進行再驗證，關(guān)鍵的生產(chǎn)工藝、設備應定期是否進行再驗證。

檢查是否有針對質(zhì)量回顧分析進行再驗證計劃和方案，如有，則檢查驗證報告；是否與質(zhì)量回顧分析結(jié)論一致；如有不同，是否有分析原因及調(diào)整措施；檢查是否有針對關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、設備的再驗證計劃及方案，檢查相關(guān)驗證報告。

√

推薦項，暫不列入檢查范圍。

94

當影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，如生產(chǎn)工藝、主要物料、關(guān)鍵生產(chǎn)設備、清潔方法、質(zhì)量控制方法等發(fā)生改變時，是否進行驗證。

檢查是否有關(guān)于質(zhì)量影響因素變更的驗證管理規(guī)定；檢查相關(guān)驗證報告，驗證結(jié)論是否符合要求。當驗證結(jié)論不符合時是否有采取措施進行調(diào)整，并重新進行驗證。

√

推薦項，暫不列入檢查范圍。

96

產(chǎn)品銷售是否有記錄，記錄是否包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨單位和地址。

檢查相關(guān)文件及記錄，檢查記錄是否包括所規(guī)定的內(nèi)容。

有相關(guān)文件記錄記錄有規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。

√

產(chǎn)品銷售記錄是否保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。

抽查2—3個產(chǎn)品一年內(nèi)的銷售記錄，檢查是否按規(guī)定的期限進行保存。

是按規(guī)定的期限進行保存。

√

97

是否建立產(chǎn)品銷售退貨制度。

檢查公司是否建立相關(guān)的退換貨制度，并檢查這些制度的執(zhí)行情況（有無實際操作和演練）。

有建立，按制度執(zhí)行。

√

98

是否建立產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理制度，并指定人員負責處理產(chǎn)品質(zhì)量投訴并記錄。

檢查是否有有關(guān)客戶投訴的管理制度，看是否有記錄和調(diào)查處理的規(guī)定。

有管理制度，有記錄。

√

質(zhì)量管理部門是否根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量投訴內(nèi)容，分析投訴產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取相應措施改進。

抽查產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理的相關(guān)資料，檢查是否有指定的人員負責處理，是否落實執(zhí)行，是否有記錄；抽查近6個月的產(chǎn)品質(zhì)量投訴內(nèi)容，檢查是否有相應的分析報告，是否有采取具體措施進行改進。

有指定人員負責、有執(zhí)行，分析報告，有措施改進。

√

99

是否建立化妝品不良反應監(jiān)測報告制度，指定部門和人員負責。重大群體性化妝品不良反應應及時報告，并采取有效措施，防止化妝品不良反應的重復發(fā)生。

檢查是否有程序和調(diào)查處理的規(guī)定。

有。

√

100

不良反應案例的記錄內(nèi)容是否包括投訴人或引起不良反應者的姓名、化妝品名稱、化妝品批號、接觸史和皮膚病醫(yī)生的診斷意見。

檢查近期的產(chǎn)品不良反應案例，檢查是否按規(guī)定進行處理，處理措施是否落實有效，記錄是否完整。

無不良案例。

√

101

是否制定產(chǎn)品召回制度。

檢查是否有召回的相關(guān)制度。

有。

√

102

應建立召回緊急聯(lián)系人名錄，規(guī)定召回時的職責權(quán)限。

檢查是否建立了緊急聯(lián)系人名錄，規(guī)定職責權(quán)限。

已建立。

√

103

當產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重安全隱患或重大質(zhì)量問題需要召回時，應按規(guī)定報告，并調(diào)查處理。

檢查是否有產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重安全隱患或重大質(zhì)量問題需要召回的情況，是否按規(guī)定報告，并調(diào)查處理。

沒有。

√

104

召回的實施過程應有記錄，記錄的內(nèi)容應包括產(chǎn)品名稱、批號、發(fā)貨數(shù)量、已召回數(shù)量等。

檢查召回/模擬召回報告。

有模擬召回報告。

√

105

已召回的產(chǎn)品標注清晰，隔離存放；并對召回的產(chǎn)品進行檢驗和評估，根據(jù)評估結(jié)果，確定產(chǎn)品的處理，并形成報告。

如沒有實際召回，檢查文件的規(guī)定及模擬召回報告的描述。

按召回制度實施。

√

自查結(jié)果記錄:

1,自查項目的總數(shù):105項,違反一般項目5項,關(guān)鍵項目0項。

2,是否影響生產(chǎn):是　 ; 否　√

3，不合格項目情況說明：