導(dǎo)語：如何才能寫好一篇不符合項整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

【關(guān)鍵詞】提高；管理；體系；審核；有效性

目前，許多企業(yè)都建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱“管理體系”），并通過認證機構(gòu)的認證取得了管理體系的認證注冊資格。內(nèi)部審核（以下簡稱“內(nèi)審”）作為管理體系運行的重要評價手段，對管理體系運行的有效性、適宜性，起到了至關(guān)重要的作用。只有內(nèi)審達到一定的深度，才能提出深層的改進要求，持續(xù)改進企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客和相關(guān)方滿意程度，提升環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平?，F(xiàn)就如何提高管理體系內(nèi)審的有效性，結(jié)合實際工作談些體會。

1、領(lǐng)導(dǎo)層重視內(nèi)審

管理體系貫標工作是否能成功，是否能有效運行并持續(xù)改進，領(lǐng)導(dǎo)的作用尤為重要。內(nèi)審即第一方審核，是企業(yè)對其自身的產(chǎn)品、過程、服務(wù)、活動進行的審核，涉及管理體系的所有職能部門和所有過程。內(nèi)審是對管理體系業(yè)績進行監(jiān)測，為管理評審提供輸入信息，即尋找改進內(nèi)容以便實施改進，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。只有領(lǐng)導(dǎo)層思想重視，將貫標工作作為企業(yè)一項長期的重要工作來抓，給予人力、物力、財力、時間等方面大力支持，內(nèi)審工作才能順利開展，才能有效推動管理體系不斷改進。首先，企業(yè)的最高管理層要親自參與內(nèi)審的組織安排，監(jiān)督內(nèi)審不符合項按要求關(guān)閉。其次，各職能部門負責人要認真正確對待內(nèi)審，積極配合，不要怕暴露問題，及時提供所檢查內(nèi)容的相關(guān)事實證據(jù)。第三，當出現(xiàn)不符合項時，部門負責人應(yīng)及時組織員工召開專題會議，通報內(nèi)審情況，分析產(chǎn)生問題的原因，采取糾正/糾正措施，進行整改。

2、加強審核員培訓(xùn)

審核員的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平直接影響內(nèi)審結(jié)果及對管理體系的客觀評價。企業(yè)應(yīng)選拔具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗，交流溝通能力和協(xié)調(diào)能力較強，且有責任心的員工，通過參加培訓(xùn)具備內(nèi)部審核員資格。審核員在取得了資格證書后，企業(yè)仍不能放松對審核員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作。當國家相關(guān)新標準頒布時，應(yīng)及時組織對審核員進行標準宣貫；當管理體系文件修訂、換版，或管理體系在執(zhí)行過程中的關(guān)鍵過程存在問題，應(yīng)舉辦審核員培訓(xùn)講座，使審核員對管理體系文件有更深的理解并達到共識。與此同時，還應(yīng)抓住內(nèi)審的機會實施培訓(xùn)。內(nèi)審前召開審核組會議，強調(diào)各部門的審核重點、可能出現(xiàn)問題的解決方法及注意事項等，便于審核時獲取確鑿的證據(jù)，為內(nèi)審報告提拱充分的材料支撐。內(nèi)審結(jié)束召集審核員進行匯報交流，點評內(nèi)審工作，總結(jié)經(jīng)驗，從而有效提高審核員的整體素質(zhì)。

3、做好審核策劃

為了促進管理體系貫標工作扎實有效進行，結(jié)合企業(yè)特點和外審的時間，制定年度內(nèi)審計劃，確定審核頻次和時機。內(nèi)審分為集中內(nèi)審和滾動內(nèi)審：集中內(nèi)審?fù)ǔＲ荒暌淮危才旁诠芾碓u審之前，覆蓋管理體系的所有活動、過程和所有部門、場所。滾動內(nèi)審?fù)ǔ０丛逻M行（除集中內(nèi)審、管理評審和外審月份），可按部門審核，也可按過程審核，或按問題審核。按部門審核根據(jù)部門職責進行，按過程審核是根據(jù)“過程方法”概念抽查勘測、設(shè)計及總包項目等過程管理，按問題審核則是專門針對貫標過程中出現(xiàn)的關(guān)鍵問題進行審核。審核計劃，應(yīng)明確審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容、日程安排及不符合關(guān)閉時間。需強調(diào)兩點，一是除負責管理體系的職能部門參加審核外，應(yīng)增加其它各部門具備審核員資格的人員參加審核，以便帶動所在部門的貫標工作；其次在內(nèi)審計劃中應(yīng)明確受審核部門的審核條款，避免造成內(nèi)審不全面、漏條款及深度不夠現(xiàn)象。

4、注意現(xiàn)場審核方法和技巧

現(xiàn)場審核是獲得充分客觀事實證據(jù)的唯一方法。現(xiàn)場審核前，審核員應(yīng)按照審核計劃思路清晰和明確地編制檢查表，要保持審核內(nèi)容的周密和完整，保持審核節(jié)奏和連續(xù)性，減少偏見和隨意性。面談是獲取審核證據(jù)的重要手段之一，應(yīng)考慮面談選擇對象的層次和職能，以便收集來自審核范圍內(nèi)實施活動和任務(wù)的信息。查閱資料時，可查管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、規(guī)程規(guī)范、項目計劃、方案、指導(dǎo)書、大綱、計算書、報告、圖紙、清單、記錄、臺帳及電子版資料等。善于觀察各種設(shè)備狀態(tài)、產(chǎn)品標識、工作環(huán)境、貯存環(huán)境以及文件和記錄的保管及檢索情況等。按部門進行審核時，依據(jù)管理手冊中職責分配表所列的職責重要程度，對重要部門進行重點審核。按過程進行審核時，應(yīng)將勘測、設(shè)計、采購、檢驗、試驗、施工等過程作為主要過程進行重點審核。審核員應(yīng)對現(xiàn)場審核情況做詳細準確的記錄，避免因不符合項事實描述不清或未真正反映客觀事實，造成不符合項整改對象不明的現(xiàn)象。

5、客觀評價審核結(jié)果

末次會議之前，開審核組會議，對審核發(fā)現(xiàn)及收集到的綜合信息進行認真統(tǒng)計、分析、歸納、總結(jié)，確定不符合項，最終客觀評價審核結(jié)果形成內(nèi)審報告。審核組長編制內(nèi)審報告，對其準確性和完整性負責。內(nèi)審報告要簡明扼要，用事實和數(shù)據(jù)說話，說明不符合項分別按部門、管理體系、文件分布的情況，充分反映管理體系運行中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，進一步提出整改要求。內(nèi)審報告經(jīng)管理者代表審批后，應(yīng)盡快下發(fā)各部門實施整改。

6、強化內(nèi)審后續(xù)整改

受審部門應(yīng)按內(nèi)審報告的要求，在規(guī)定時間完成整改。一定要落實責任人，認真分析產(chǎn)生不符合的原因，針對原因采取行之有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。若產(chǎn)生不符合的深層次根源涉及到其它部門，所涉及的部門、負責管理體系的職能部門及審核員均應(yīng)參與糾正措施的制定，這樣才能取得較好的整改效果。審核組長是糾正措施及有效性的跟蹤驗證責任人，對所有不符合項的整改進行嚴格把關(guān)，個別的整改可能要經(jīng)過多次反復(fù)方能通過。出現(xiàn)不符合項的部門貫標工作未必做得不好，未出現(xiàn)不符合項的部門未必貫標工作就做得到位不存在不符合項。為更好的做好舉一反三，在企業(yè)內(nèi)部公開以部門為統(tǒng)計單位的不符合項臺帳，包括審核時間、審核員、不符合事實描述、違反條款等內(nèi)容。對部門重復(fù)發(fā)生類似不符合項的現(xiàn)象，按有關(guān)規(guī)定給予部門、項目組或個人一定的考核處罰。

7、結(jié)束語

內(nèi)審是發(fā)現(xiàn)管理體系運行問題和解決問題的最好途徑，是最高管理者對管理體系做出準確評價并采取決策的重要依據(jù)，是確保管理體系有效運行并持續(xù)改進的根本保障，為企業(yè)發(fā)展起到保駕護航的作用。

參考文獻

[1] GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求

[2] GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南

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序號

材料名稱

評價內(nèi)容

評價記錄

1

申請材料

1

擅自更改申請產(chǎn)品、單元及規(guī)格型號

2

偏離《行政許可受理決定書》所界定的實地核查范圍（企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址）

3

申請書中任意一處與企業(yè)提供的資質(zhì)證書、證明材料不一致

4

對企業(yè)申請中填寫的必備生產(chǎn)和檢測設(shè)備進行核對后，其記錄中反映的內(nèi)容不符合要求

5

對企業(yè)填寫的錯誤進行更正時，企業(yè)未加蓋企業(yè)公章，審查組長未簽字、未明確更改幾處

6

材料不齊全、完整

2

首/末次會議簽到表

1

應(yīng)到會人員簽署不齊全

2

無觀察員簽字

3

實地核查記錄

1

核查項目漏判、錯判

2

核查條款——核查記錄內(nèi)容——核查結(jié)論不一致、不協(xié)調(diào)

3

對重點條款、否決項和輕微不符合、不符合條款描述不詳，不符合事實描述不能體現(xiàn)可追溯性

4

實施細則中對人員資質(zhì)有要求的行業(yè)，記錄中未體現(xiàn)對有關(guān)人員的能力和資質(zhì)進行核查的內(nèi)容

4

證明性材料

1

未提取實施細則中必被檢測設(shè)備的檢定證書復(fù)印件，復(fù)印件未加蓋企業(yè)公章

2

檢定證書與申請書中企業(yè)基本信息不一致

3

未提取實施細則中對人員資質(zhì)有要求的人員資質(zhì)的證明復(fù)印件，復(fù)印件未加蓋企業(yè)公章

4

人員資質(zhì)證明內(nèi)容、協(xié)議不能滿足細則或行業(yè)特殊要求

5

還應(yīng)提取的材料未提交或不符合要求（如型式試驗報告等）

2

必備檢測設(shè)備不全或精度等級不夠，但實地核查記錄中結(jié)論為合格

3

該記錄與申請書、實地核查記錄中涉及到的檢測設(shè)備信息不一致

5

企業(yè)實地核查不符合項匯總表

1

不符合事實描述不清楚、不符合性質(zhì)界定不準確，不利于企業(yè)整改和區(qū)縣局檢查

6

核查報告

1

企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址與申請書、抽樣單及其他相關(guān)信息不一致

2

實地核查報告中對不符合項統(tǒng)計不準確，核查結(jié)論與細則的判定原則不相符

3

核查分工、審查員證書編號/有效期、日期未填寫、審查員未簽字并與《實地核查計劃》中的審查員不一致，觀察員沒簽字

4

綜合評價結(jié)果與實地核查記錄存在矛盾

5

未反映出對營業(yè)執(zhí)照信息真實性以及營業(yè)執(zhí)照與其他相關(guān)證照信息一致性進行了現(xiàn)場核對的內(nèi)容

7

抽樣單

1

企業(yè)名稱、地址、產(chǎn)品單元與經(jīng)核對的申請書信息不一致

2

生產(chǎn)地址、產(chǎn)品單元、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號填寫不齊全/錯誤

3

抽取品種不符合細則的抽樣規(guī)則，樣品基數(shù)不符合要求。

4

抽樣人員、企業(yè)代表未簽字、企業(yè)未加蓋公章

8

核查中其他情況的處理

1

擅自處理實地核查中發(fā)生的特殊情況，但未造成嚴重后果

2

實地核查過程中發(fā)生特殊情況，但未及時請示有關(guān)部門，擅自處理且造成嚴重后果。

9

上報材料

及時性

1

實地核查結(jié)束后三日內(nèi)提交材料

2

實地核查結(jié)束后三日以上提交材料

10

材料審核意見的處理、落實情況

1

申報材料中存在的問題已按要求整改

2

對材料中的問題不負責任，不積極配合

3

審核意見處理不及時，導(dǎo)致申報材料報送超時限

14

實地核查結(jié)論的審核意見

15

生產(chǎn)許可證檢驗報告的審核意見

審核人：

篇3

一、問題整改基本情況

我局迅速成立了由局長為組長、班子成員為副組長，股室負責人為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了詳細的整改方案，把工作任務(wù)細化到隊室和責任人，全面落實責任制，切實把抓好反饋問題整改作為中心工作，逐條落實、全面整改，確保高標準、高質(zhì)量、嚴要求完成整改任務(wù)。制定了《縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局貫徹落實縣2017年度大氣污染防治工作實施方案》，根據(jù)《市質(zhì)監(jiān)局關(guān)于印發(fā)2017年煤炭質(zhì)量監(jiān)督性抽查實施方案的通知》（質(zhì)監(jiān)發(fā)[2017]49號），制定了《縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于開展2017年-2018年煤質(zhì)抽檢“冬防”工作的通知》，切實履行質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督環(huán)境保護和大氣污染職責。

二、中央環(huán)境保護督察組反饋意見整改進展情況

一是加強對燃煤鍋爐的監(jiān)管。嚴把新裝燃煤鍋爐準入關(guān)。認真貫徹執(zhí)行《省人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院大氣污染防治行動計劃的實施意見》及有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)和規(guī)章，禁止新建每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，嚴把鍋爐使用準入關(guān)，嚴格落實“三個不得”監(jiān)管措施,對不符合要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實施安裝監(jiān)督檢驗，不予辦理使用登記”，

二是全面排查，摸清底數(shù)。組織相關(guān)股室和業(yè)務(wù)人員對全縣轄區(qū)在用生活燃煤小鍋爐10蒸噸/小時及以下的承壓燃煤鍋爐（特種設(shè)備）開展深入排查，全面掌握城鎮(zhèn)建成區(qū)范圍內(nèi)屬于特種設(shè)備目錄的燃煤鍋爐企業(yè)數(shù)量、鍋爐型號、鍋爐蒸噸數(shù)及鍋爐設(shè)施情況，建立燃煤鍋爐臺賬，做到底子清、情況明。

三是嚴把新裝燃煤鍋爐準入關(guān)。認真貫徹執(zhí)行《省人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院大氣污染防治行動計劃的實施意見》及有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)和規(guī)章，禁止新建每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，對不符合上述要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實施安裝監(jiān)督檢驗，不予辦理使用登記，2017年3月20日以后，再未受理辦理每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐登記使用手續(xù)。并不斷強化全縣鍋爐監(jiān)督管理，確保鍋爐安全規(guī)范使用。

四是加強部門聯(lián)動。加強與工信、發(fā)改、建設(shè)、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通，積極配合相關(guān)部門做好燃煤鍋爐整治、淘汰落后燃煤鍋爐工作，對違反法律法規(guī)的行為依法進行查處，確保燃煤鍋爐整治到位。大力推廣發(fā)展清潔能源，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)供氣管網(wǎng)覆蓋情況，推廣使用天然氣、電、生物質(zhì)成型燃料或其他清潔能源替代原有燃料。

五是加大煤炭產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管。積極協(xié)調(diào)環(huán)保、工信、商務(wù)、工商部門對縣內(nèi)所有用煤單位和煤炭經(jīng)營網(wǎng)點進行摸排，核實煤炭銷售企業(yè)和常年用煤單位的數(shù)量和基本信息，建立臺賬，分類管理，共排查出煤炭使用單位36家，煤炭經(jīng)營單位82家，煤炭加工單位1戶，尚未投產(chǎn)，建立了相關(guān)臺賬，摸清了全縣煤炭企業(yè)底數(shù)。同時，進一步加大煤炭生產(chǎn)加工企業(yè)、流通領(lǐng)域、使用單位入場煤、爐前煤監(jiān)督檢驗頻次，督促煤炭經(jīng)營單位認真履行煤炭檢測制度，要求每批購進煤炭向供貨商索要檢驗報告，每月組織執(zhí)法人員采取“雙隨機”工作方式，對全縣重點用煤單位、煤炭經(jīng)銷點進行抽樣送檢，共開展煤質(zhì)抽檢130批次，合格113批次，合格率87%，將17家抽檢不合格的煤炭經(jīng)營單位移送縣工商局進行處理。推進煤炭質(zhì)量安全信用體系建設(shè)，完善行業(yè)禁入和退出機制，提升煤炭質(zhì)量安全監(jiān)管，對檢測結(jié)果進行公開，保障燃煤質(zhì)量。

三、整改取得的成效

根據(jù)《縣貫徹落實中央環(huán)境保護督察反饋意見的整改方案》要求，我局對存在的問題進行了排查整改，取得了較好的成績。一是加大了全縣用每單位、煤炭經(jīng)營單位抽檢送檢力度，保障燃煤質(zhì)量，煤質(zhì)檢測臺賬進一步完善，對抽檢不合格單位依法進行了處理，有力的杜絕了不符合標準煤炭的使用、銷售。二是鍋爐使用登記嚴格落實“三個不得”監(jiān)督措施，對不符合要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實施安裝監(jiān)督檢驗，不予辦理使用登記手續(xù)。不斷強化了全縣鍋爐監(jiān)督管理，確保了鍋爐安全規(guī)范使用。

四、向社會公開情況

在政府信息公開網(wǎng)站、單位公示欄及時公開煤炭質(zhì)量抽樣檢驗結(jié)果以及存在問題的整改情況，自覺接受社會各界和群眾的監(jiān)督。

五、下一步工作措施

下一步，縣質(zhì)監(jiān)局將采取四項措施，進一步強化整改工作。

一是嚴把新裝燃煤鍋爐準入關(guān)。認真貫徹執(zhí)行《市人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院大氣污染防治行動計劃的實施意見》及有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)和規(guī)章，禁止新建每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，對不符合上述要求的燃煤鍋爐，不予受理安裝告知，不予實施安裝監(jiān)督檢驗，不予辦理使用登記。

二是加強部門聯(lián)動。積極加強與工信、發(fā)改、建設(shè)、商務(wù)、環(huán)保等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通，積極配合相關(guān)部門做好燃煤鍋爐整治、淘汰落后燃煤鍋爐工作，對違反法律法規(guī)的行為依法進行查處，確保燃煤鍋爐整治到位。大力推廣發(fā)展清潔能源，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)供氣管網(wǎng)覆蓋情況，推廣使用天然氣、電、生物質(zhì)成型燃料或其他清潔能源替代原有燃料。

篇4

我部人員較少，擔負的業(yè)務(wù)工作比較重要，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和相關(guān)部門的密切配合下，完成了公司交辦的任務(wù)，到目前公司沒有發(fā)生重大安全事故和環(huán)境污染事件，公司的三項認證預(yù)計年底前取得證書。2009年工作總結(jié)和2009年工作計劃具體內(nèi)容如下：

一、2009年工作總結(jié)

1．完成三項體系文件編制，并發(fā)放到公司各部門運行

自公司領(lǐng)導(dǎo)確定今年工作目標之一就是通過三項體系認證以來，我部從年初就開始文件編制文件，并從6月起就發(fā)給各部門試運行，在運行過程中不斷完善，又根據(jù)咨詢公司意見進行了多次修改，形成目前的文件，從執(zhí)行效果看，體系文件是適宜的，對公司的管理和正常運行發(fā)揮了重要作用。

2．組織完成內(nèi)審員培訓(xùn)

今年共組織了兩次內(nèi)審員培訓(xùn)，取得證書87份，為推動公司各部門做好三項體系認證打下了良好基礎(chǔ)。

3．落實安全生產(chǎn)責任制并檢查實施

公司成立了以董事長為首的安全委員會，公司領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員參加了建委組織的生產(chǎn)安全培訓(xùn)，參加了安全管理上崗考核，取得了部分安全崗位證書。我部年初就完成了《公司安全生產(chǎn)責任制》、《公司安全生產(chǎn)規(guī)定》，同時結(jié)合體系文件編制了《項目安全管理規(guī)定》、《重要危險源應(yīng)急預(yù)按》等文件，并陸續(xù)發(fā)給各部門及各項目部，同時要求各部門組織學習，對參加學習的人員做了記錄，使大部分員工了解了自己在安全生產(chǎn)工作中各自的職責，在平時工作中能認真履行安全職責。

4．監(jiān)督各現(xiàn)場職業(yè)健康和安全及環(huán)境控制情況。

根據(jù)工作計劃，我部準備每季度對國內(nèi)各現(xiàn)場進行一次巡檢，目前除三季度因為認證外審沒有對所有項目全檢查外，一、二季度國內(nèi)所有項目全部檢查到位，從檢查的情況看總體情況較好，公司各部門及員工沒有重大安全事故發(fā)生，各總承包現(xiàn)場配備了專

職安全管理人員，與分包商分別簽署了安全協(xié)議書，對分包商進行了交底，在工地質(zhì)量巡檢的同時進行安全檢查，有安全隱患及時發(fā)整改通知。在項目檢查的同時，對項目人員貫徹體系文件也進行了督察輔導(dǎo)，協(xié)助他們完善各種項目文件的編制。

5．完成公司內(nèi)審工作和外審組織工作

10月份組織了公司內(nèi)審和管理評審，為了避免內(nèi)審時問題較多要用過多時間整改，在這之前8月份就先進行了一次預(yù)審，對查出的問題先行進行了一次整改，正式內(nèi)審前又編制了比較詳細的計劃，通過細致調(diào)查整理編制了管理評審輸入材料。我部組織對各部門和一個項目部進行了審查，檢查出19項一般不符合項和42項觀察項，根據(jù)開具的不符合報告督促各部門進行了封閉，檢查結(jié)束后完成了完整的內(nèi)審報告和管理評審報告。11月份組織了三項體系認證的一階段外審，根據(jù)外審組意見再次完善體系文件的編寫并督促相關(guān)部門完成不符合項的整改。

6．完成個人勞動防護用品的購置

今年我部購置了安全帽、安全鞋和工作服，同時也編制了其它勞保用品計劃并購買，滿足了各現(xiàn)場的需要。

二、存在的主要問題及擬采取的措施

1．體系文件方面

運行中部分管理程序的作業(yè)接口不完善，需要立即制定文件試行，有的部門目前需要增加一些作業(yè)文件以規(guī)范操作是必要的。各部門可依據(jù)需要制定部門的作業(yè)文件，完成后應(yīng)報安監(jiān)部備案后實施。

2．組織機構(gòu)方面

根據(jù)今年來開展業(yè)務(wù)的情況，目前公司機構(gòu)的設(shè)置已經(jīng)難以滿足公司發(fā)展的總要，公司應(yīng)該增加部分職能機構(gòu)。

3．少數(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)從思想上對管理體系的建設(shè)不夠重視，總認為是走過場，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題一拖再拖，長時間不解決，部門內(nèi)部管理沒有章法，走到哪算哪，部門間推諉扯皮，管理水平?jīng)]有實質(zhì)性提高。有些管理工作我們認為從公司領(lǐng)導(dǎo)層面上還需要強化管理意識，比如目前所有項目經(jīng)理都沒有和公司簽署責任書，公司領(lǐng)導(dǎo)也沒和各部門和各項目部簽署安全責任書，這都是管理工作中存在的較大漏洞。

篇5

為切實解決食品藥品安全方面損害群眾利益的突出問題，嚴厲打擊食品藥品違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營行為，保障人民群眾身體健康和生命安全，經(jīng)研究決定，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開展食品藥品安全專項整治行動，特制定本方案。

一、整治范圍

全鄉(xiāng)食品生產(chǎn)經(jīng)營單位、藥品經(jīng)營使用單位

二、整治重點

（一）重點打擊食品“兩超一非”、摻假使假、經(jīng)營腐敗變質(zhì)和超過保質(zhì)期的食品等違法違規(guī)行為，重點打擊食品經(jīng)營中存在的無證經(jīng)營、虛假標識、非法添加等違法違規(guī)行為，重點打擊違法制售假劣食品的“黑工廠”、“黑作坊”、“黑窩點”。

（二）重點打擊生產(chǎn)經(jīng)營無法提供“兩證明一報告一信息”（海關(guān)檢驗檢疫證明、消毒證明、核酸檢測報告、追溯信息）和來源不明的進口冷鏈食品等違法違規(guī)行為。

（三）重點打擊非法渠道購進假劣藥品，銷售、使用過期、失效藥品等違法違規(guī)行為。

三、整治工作步驟和時間

（一）整治工作時間：2月1日-3月31日

（二）整治工作步驟：

1、自查階段（2月1日至2月5日）

各食品生產(chǎn)經(jīng)營單位、藥品經(jīng)營使用單位開展自查，對不符合規(guī)定的食品藥品自行下架并銷毀。（責任單位：各生產(chǎn)經(jīng)營單位負責人、衛(wèi)生院）

2、檢查階段（2月6日至3月20日）

鄉(xiāng)食安辦將協(xié)同XX市場監(jiān)管所對全鄉(xiāng)所有食品藥品經(jīng)營單位開展專項檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一提出整改意見，督促限期整改，做到問題不解決不放過，風險未排除不放過，整改不到位不放過。對違法違規(guī)行為，依法予以嚴厲查處，絕不姑息。（責任單位：鄉(xiāng)食安辦、各村（社區(qū)）食藥監(jiān)管員、衛(wèi)生院）

3、整改提升階段（2月1日至3月31日）

整個整治工作中，對所有不符合規(guī)定的的食品藥品全面下架并一律作銷毀處理，全面總結(jié)專項整治工作情況，及時上報工作信息，不斷鞏固整治成果，探索建立長效監(jiān)管機制。

四、工作要求

（一）高度重視，精心組織。

開展食品藥品專項整治工作，既是建設(shè)和諧平安的一項重要工作，也是加快我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、促進社會穩(wěn)定的重要舉措，各村（社區(qū)）、各有關(guān)單位要深刻認識開展食品藥品安全專項整治的重大意義，進一步強化食品藥品安全責任意識。

（二）廣泛宣傳，營造氛圍。

各村（社區(qū)）通過微信群、會議、入戶等方式開展食品食品藥品安全科普宣傳，提高公眾安全意識。切實加強對食品藥品安全的輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督，努力營造人人關(guān)注食品藥品安全、人人重視食品藥品安全的社會氛圍。

篇6

街道決定于*年12月至2009年1月在全街道范圍內(nèi)開展人員密集場所消防專項治理工作。

一、指導(dǎo)思想

以“*”重要思想和黨的*大精神為指導(dǎo),以《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院《關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》等法律法規(guī)為依據(jù)，以預(yù)防和遏制群死群傷火災(zāi)事故為目標，突出工作重點，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取果斷措施，堅決整治堵塞疏散通道和鎖閉安全出口的違法行為，保障疏散設(shè)施完好和安全出口暢通。督促單位認真貫徹《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》，嚴格落實消防安全責任制，切實加強消防安全管理，確保人員密集場所的消防安全。為全面建設(shè)“平安*”創(chuàng)造良好的消防安全環(huán)境。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為將這次專項整治工作落實到實處，街道成立人員密集場所消防安全專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，街道主任裘驥任組長，副主任徐飛軍、派出所長馮聰明任副組長。*派出所、*安監(jiān)所、*綜治科、城管科、*轄區(qū)各社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在*安監(jiān)所。

（一）專項檢查和治理的范圍和內(nèi)容

1、容納50人以上的影劇院、禮堂、錄音廳、歌舞廳、卡拉OK、游樂廳、網(wǎng)吧、保齡球館、桑拿浴室等公共娛樂場所

2、容納50人以上就餐、住宿的旅館、賓館、飯店和營性餐館。

3、容納50人以上的商場、超市和室內(nèi)市場。

4、學校、托兒所、幼兒園、養(yǎng)老院等密集宿舍、醫(yī)院的病房樓

5、勞動密集型企業(yè)的車間，員工集宿舍

（二）專項治理的內(nèi)容

“六個必查”即一查是否經(jīng)過消防驗收和開業(yè)前檢查，二查疏散通道是否暢通，三查消防設(shè)施是否正常，四查內(nèi)部裝修裝飾是否符合要求，五查消防管理條例是否健全、員工教育培訓(xùn)是否到位，六查滅火應(yīng)急疏散預(yù)案和演練是否落實，重點檢查:

1、人員密集場所在營業(yè)、生產(chǎn)、工作期間或密集住宿的老人、幼兒、住院患者、學生、員工休息時間疏散通道、疏散樓梯或安全鎖閉，封堵或占用，疏散通道、安全出口不暢通;消防安全疏散指示標志、應(yīng)急照明被遮擋覆蓋的。

2、疏散通道、疏散樓梯和安全出口的數(shù)量、寬度，火災(zāi)事故應(yīng)急照明的設(shè)置場所、位置、數(shù)量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求的；疏散指示標志缺少、損壞和標識錯誤的。應(yīng)急照明燈損壞或失效的，常必式防火門閉門裝置損壞不能保持常閉狀態(tài)的，以及疏散門開啟方向錯誤的。

3、商業(yè)樓經(jīng)營部分與住宅部分的安全出口未分開設(shè)置的。

4、在人員密集場所的疏散通道、疏散樓梯、安全出口處設(shè)置鐵柵爛的和在公共區(qū)域的外窗（包括集體宿舍的學生、幼兒、老人、住院患者和員工休息的房間外窗）安裝安全護欄影響消防疏散和應(yīng)急救援的。

5、在人員密集場所常閉防火門上，應(yīng)當粘貼常閉防火門應(yīng)急隨時處于關(guān)閉狀態(tài)的警示用語；在公聚場所應(yīng)當采取多媒體、廣播、書面等宣傳方式，告知顧客緊急疏散通道、安全出口的位置和安全疏散路線，并形成制度。

四、時間安排

專項治理工作分組織部署、自查整改、抽查監(jiān)督四個階段

（一）組織部署階段（12月16日—12月20日）

自本文件下發(fā)后，各社區(qū)對這次專項治理的范圍、內(nèi)容和檢點進行通報和工作部署。要制定具體工作計劃，明確職責，周密部署，精心組織。12月20日前，、各社區(qū)要將專項治理組織計劃、動員部署情況上報專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（電話87472392）

（二）自查整改階段（12月20日—1月5日）

在廣泛動員部署的基礎(chǔ)上，推動單位按照各項消防法律法規(guī)、消防技術(shù)規(guī)范和此工作方案的要求，進行自查整改結(jié)束后，學校、托兒所、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老院等單位要分別向教育、衛(wèi)生、民政等行業(yè)主管部門寫出自查整改情況報告；屬于賓館、飯店、旅館、商場、市場、超市和室內(nèi)市場、勞動密集型生產(chǎn)企業(yè)和其他無行業(yè)主管部門等單位應(yīng)向?qū)ｍ椫卫磙k公室寫出自查整改報告。截止時間為1月5日。

（三）檢查驗收階段（1月5日—1月20日）

區(qū)監(jiān)察、綜治辦、建設(shè)、文化、衛(wèi)生、民政、教育、貿(mào)易、經(jīng)發(fā)、工商等單位和各街道辦事處要在區(qū)專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按照各自職責分工，進行檢查驗收。對自己整改不落實、不到為的單位，應(yīng)當依法給予消防安全責任人或管理人行政或紀律處分，直至依法予以處罰。同時，要責令限期整改落實。公安分局、消防大隊將根據(jù)職責分工對列管單位利用監(jiān)督系統(tǒng)實施監(jiān)督抽查。各相關(guān)部門檢查驗收工作結(jié)束后，區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織公安消防、區(qū)監(jiān)察、綜治辦、建設(shè)、文化、衛(wèi)生、民政、教育、貿(mào)易、經(jīng)發(fā)、工商等單位及相關(guān)行業(yè)主管部門組成聯(lián)合執(zhí)法檢查組，對人員密集場所進行監(jiān)督檢查，進一步依法嚴格治理。1月10日前，各單位要將此次專項治理工作總結(jié)上報區(qū)專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

五、專項治理的主要措施

（一）對存在專項治理第一項內(nèi)容問題的，應(yīng)當責令當場改正，對不能當場改正的，應(yīng)當限期改正；對拒絕不改正或者逾期不改正的，應(yīng)當依照有關(guān)法律法規(guī)給予警告、罰款、責令停產(chǎn)停業(yè)、拘留等處罰。

（二）對存在專項治理第二項、第三項內(nèi)容方面問題的，應(yīng)當責令限期改正；逾期不改正的，依照有關(guān)法律法規(guī)給予警告、罰款、責令停產(chǎn)停業(yè)、拘留處罰。

（三）對營業(yè)性人員密集場所存在疏散通道、疏散樓梯、安全出口數(shù)量不符合消防技術(shù)規(guī)范要求的，確因客觀原因不能整改，要采取果斷措施，該停產(chǎn)停業(yè)的立即停產(chǎn)停業(yè)，該改變使用性質(zhì)的迅速改變使用性質(zhì)，以確保安全。

（四）人員密集場所存在專項治理第四項第一款內(nèi)容方面問題的，要責令有關(guān)單位立即拆除，對拒不拆除的，由區(qū)安全生產(chǎn)管理委員會組織有關(guān)執(zhí)法部門。阻礙國家工作人員依法執(zhí)行公務(wù)的，由公安機關(guān)依法實施行政拘留。

（五）對人員密集場所疏散通道、安全出口、疏散樓梯、應(yīng)急照明燈、安全疏散指示標志等消防安全疏散設(shè)施存在其他不符合安全技術(shù)標準和違反有關(guān)消防法律法規(guī)行為的，應(yīng)當依法予以處罰，

（六）對拒不履行執(zhí)法部門作出的罰款、責令停產(chǎn)停業(yè)、停止使用處罰決定的單位，相關(guān)執(zhí)法部門應(yīng)當依照法定職責及程序提請法院強制執(zhí)行。

（七）責令停產(chǎn)停業(yè)，對經(jīng)濟活動和社會生活影響較大的，公安消防部門應(yīng)當及時報請區(qū)政府依法作出決定。

（八）在執(zhí)法檢查中，既要突出重點，有要兼顧其他。對于在消防安全疏散通道、安全出口專項治理中發(fā)現(xiàn)其他違反消防法律法規(guī)行為的，特別是對*年專項治理中要求限期整改火災(zāi)隱患到期尚未整改的，也應(yīng)當依法予以處罰。

六、工作要求

篇7

我部人員較少，擔負的業(yè)務(wù)工作比較重要，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和相關(guān)部門的密切配合下，完成了公司交辦的任務(wù)，到目前公司沒有發(fā)生重大安全事故和環(huán)境污染事件，公司的三項認證預(yù)計年底前取得證書。2009年工作總結(jié)和2009年工作計劃具體內(nèi)容如下：

    一、2009年工作總結(jié)

    1．完成三項體系文件編制，并發(fā)放到公司各部門運行

    自公司領(lǐng)導(dǎo)確定今年工作目標之一就是通過三項體系認證以來，我部從年初就開始文件編制文件，并從6月起就發(fā)給各部門試運行，在運行過程中不斷完善，又根據(jù)咨詢公司意見進行了多次修改，形成目前的文件，從執(zhí)行效果看，體系文件是適宜的，對公司的管理和正常運行發(fā)揮了重要作用。

    2．組織完成內(nèi)審員培訓(xùn) 

    今年共組織了兩次內(nèi)審員培訓(xùn)，取得證書87份，為推動公司各部門做好三項體系認證打下了良好基礎(chǔ)。

    3．落實安全生產(chǎn)責任制并檢查實施

    公司成立了以董事長為首的安全委員會，公司領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員參加了建委組織的生產(chǎn)安全培訓(xùn)，參加了安全管理上崗考核，取得了部分安全崗位證書。我部年初就完成了《公司安全生產(chǎn)責任制》、《公司安全生產(chǎn)規(guī)定》，同時結(jié)合體系文件編制了《項目安全管理規(guī)定》、《重要危險源應(yīng)急預(yù)按》等文件，并陸續(xù)發(fā)給各部門及各項目部，同時要求各部門組織學習，對參加學習的人員做了記錄，使大部分員工了解了自己在安全生產(chǎn)工作中各自的職責，在平時工作中能認真履行安全職責。

    4．監(jiān)督各現(xiàn)場職業(yè)健康和安全及環(huán)境控制情況。

    根據(jù)工作計劃，我部準備每季度對國內(nèi)各現(xiàn)場進行一次巡檢，目前除三季度因為認證外審沒有對所有項目全檢查外，一、二季度國內(nèi)所有項目全部檢查到位，從檢查的情況看總體情況較好，公司各部門及員工沒有重大安全事故發(fā)生，各總承包現(xiàn)場配備了專職安全管理人員，與分包商分別簽署了安全協(xié)議書，對分包商進行了交底，在工地質(zhì)量巡檢的同時進行安全檢查，有安全隱患及時發(fā)整改通知。在項目檢查的同時，對項目人員貫徹體系文件也進行了督察輔導(dǎo)，協(xié)助他們完善各種項目文件的編制。

    5．完成公司內(nèi)審工作和外審組織工作

    10月份組織了公司內(nèi)審和管理評審，為了避免內(nèi)審時問題較多要用過多時間整改，在這之前8月份就先進行了一次預(yù)審，對查出的問題先行進行了一次整改，正式內(nèi)審前又編制了比較詳細的計劃，通過細致調(diào)查整理編制了管理評審輸入材料。我部組織對各部門和一個項目部進行了審查，檢查出19項一般不符合項和42項觀察項，根據(jù)開具的不符合報告督促各部門進行了封閉，檢查結(jié)束后完成了完整的內(nèi)審報告和管理評審報告。11月份組織了三項體系認證的一階段外審，根據(jù)外審組意見再次完善體系文件的編寫并督促相關(guān)部門完成不符合項的整改。

    6．完成個人勞動防護用品的購置

    今年我部購置了安全帽、安全鞋和工作服，同時也編制了其它勞保用品計劃并購買，滿足了各現(xiàn)場的需要。

    二、存在的主要問題及擬采取的措施

    1．體系文件方面

    運行中部分管理程序的作業(yè)接口不完善，需要立即制定文件試行，有的部門目前需要增加一些作業(yè)文件以規(guī)范操作是必要的。各部門可依據(jù)需要制定部門的作業(yè)文件，完成后應(yīng)報安監(jiān)部備案后實施。

    2．組織機構(gòu)方面

    根據(jù)今年來開展業(yè)務(wù)的情況，目前公司機構(gòu)的設(shè)置已經(jīng)難以滿足公司發(fā)展的總要，公司應(yīng)該增加部分職能機構(gòu)。

    3．少數(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)從思想上對管理體系的建設(shè)不夠重視，總認為是走過場，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題一拖再拖，長時間不解決，部門內(nèi)部管理沒有章法，走到哪算哪，部門間推諉扯皮，管理水平?jīng)]有實質(zhì)性提高。有些管理工作我們認為從公司領(lǐng)導(dǎo)層面上還需要強化管理意識，比如目前所有項目經(jīng)理都沒有和公司簽署責任書，公司領(lǐng)導(dǎo)也沒和各部門和各項目部簽署安全責任書，這都是管理工作中存在的較大漏洞。

    4．安全培訓(xùn)方面

    目前各現(xiàn)場經(jīng)過培訓(xùn)上崗的職業(yè)健康和安全管理方面的人員不能滿足要求，不僅部分項目經(jīng)理沒證，大部分安全工程師也沒經(jīng)過培訓(xùn)，所以還要加大培訓(xùn)力度。

    5．現(xiàn)場檢查方面

    項目檢查和項目總結(jié)機制基本是擺設(shè)，公司層面沒有按管理體系文件要求定期對各項目進行檢查，基本上是有問題了再事后解決，已完成的項目也沒有一個比較完整的總結(jié)報告，從而（不能）起到對其它項目的指導(dǎo)作用。共2頁,當前第1頁1

    三．明年重點事項安排

    1．完善和充實管理體系文件

    補充部分工作中需要的文件，對原文件中不適宜的地方進行修改，部分部門文件經(jīng)修改后升級為公司體系文件，在相應(yīng)時間重新體系文件09版，收回08版。

    2．組織安全培訓(xùn)工作和體系文件培訓(xùn)工作

    及時了解外部安全培訓(xùn)信息，制定安全培訓(xùn)計劃，對有關(guān)部門提出要求，盡量使各項目人員做到持證上崗。對本公司人員要加強體系文件培訓(xùn)，尤其是新員工上崗前的培訓(xùn)。

    3．完成個人勞動防護用品的購置

    在做好調(diào)查研究的基礎(chǔ)上早日制定個人勞動防護用品的購置計劃，年初完成購置，以便及時發(fā)放。

    4．做好各項目巡檢

     國內(nèi)現(xiàn)場每季度一次，國外現(xiàn)場每半年檢查一次，檢查內(nèi)容為：與分包商的安全協(xié)議；對分包商的安全交底記錄；現(xiàn)場安全工作實施的各種記錄；分包商現(xiàn)場安全設(shè)施和各種機械的保護設(shè)施；分包商安全管理體系的運行情況；現(xiàn)場管理人員個人防護情況；現(xiàn)場和辦公場所環(huán)境情況等等，每次檢查應(yīng)形成報告。

    5．體系運行控制

    適時對公司各部門體系運行情況抽檢，檢查前提出計劃和檢查內(nèi)容，檢查完成后形成檢查報告。

    6．完成公司交辦的其它任務(wù)。

    安監(jiān)部

    2009年11月25日

   

篇8

自本公司質(zhì)量管理體系2008年6月建立以來，本人按照質(zhì)量手冊、程序文件中有關(guān)監(jiān)督員的職責要求，對本公司檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行了監(jiān)督，現(xiàn)將監(jiān)督方面的工作情況作如下小結(jié)并上報管理評審：

1. 對檢測人員及操作的監(jiān)督

對檢測人員是否按照質(zhì)量管理體系中的要求進行檢測實施了監(jiān)督，監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)檢測人員對檢測標準理解不透、掌握不牢等問題，組織了針對性的培訓(xùn)。確保檢測人員按相應(yīng)的標準、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的程序、方法和要求進行檢測，并形成及時、準確、清晰、完整的記錄。對新進人員進行了重點監(jiān)督，監(jiān)督其對于本中心規(guī)章制度、作業(yè)文件、檢測方法、儀器設(shè)備的性能等方面的熟悉程度，監(jiān)督其儀器操作、原始記錄的填寫是否規(guī)范，數(shù)據(jù)、結(jié)果是否真實可靠。

2. 對儀器設(shè)備的監(jiān)督

確保儀器設(shè)備功能正常，在有效的檢定或校準周期內(nèi)，使用、維修、保養(yǎng)有記錄；新購、長期未使用或維修過的儀器設(shè)備的能正常使用；監(jiān)督儀器的期間核查和維護保養(yǎng)按計劃實施；儀器的使用狀態(tài)滿足檢測需要；儀器的存放和使用環(huán)境符合要求。

3. 對樣品的監(jiān)督

監(jiān)督樣品的準備或制備活動是否符合標準和作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，監(jiān)督樣品的標識、試驗狀態(tài)標識是否規(guī)范，監(jiān)督檢測樣品的交接、保管和留樣是否按照體系文件的規(guī)定進行管理，對不符合規(guī)定的情況提出糾正，并對糾正措施的實施情況進行了跟蹤驗證。

4. 對設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督

對環(huán)境條件有特殊要求的儀器設(shè)備，按照《設(shè)施和環(huán)境條件一覽表》的要求，確保其檢測區(qū)域的環(huán)境條件進行有效地控制，確保測量結(jié)果和儀器設(shè)備精度不受環(huán)境條件的影響，檢測區(qū)布局確保不能有相互間干擾、影響，對涉及危險、安全及特殊要求的實驗區(qū)，確保有效的隔離、防護措施和必要的警示。

5. 對檢測結(jié)果的監(jiān)督

確保本中心客觀、準確、清晰、完整地出具檢測報告，確保報告的規(guī)范性，編制、審核、簽發(fā)、修改、存檔、借閱等各個環(huán)節(jié)均按照《結(jié)果報告管理程序》執(zhí)行。報告的內(nèi)容滿足客戶需求的全部信息；數(shù)據(jù)與原始記錄一致、計算數(shù)據(jù)正確、必要時檢查有關(guān)不確定度分析的準確性；確保檢驗結(jié)論正確、用語規(guī)范。

6. 對其它方面的監(jiān)督

確保樣品、技術(shù)資料、檢測過程和檢測結(jié)果的保密要求得以貫徹實施，確保本中心全體人員遵守《保密和保護所有權(quán)程序》的全部規(guī)定；監(jiān)督員工是否有違背自律、公正行為和誠實性準則、質(zhì)量方針的情況，一旦發(fā)現(xiàn)及時對進行其培訓(xùn)教育、批評幫助。

監(jiān)督安全環(huán)保員對檢測過程中產(chǎn)生的三廢物品的處理，對不符合規(guī)定的處理方式提出改進意見，并監(jiān)督其落實執(zhí)行；監(jiān)督檢測人員在進行試驗操作時，按照操作規(guī)程執(zhí)行，持證上崗，不得違規(guī)操作，一旦發(fā)生安全事故，安全監(jiān)督員應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定，啟動應(yīng)急措施，對不符合規(guī)定的情況提出整改意見；監(jiān)督本實驗室儀器設(shè)備、參考標準、標準物質(zhì)量值溯源的控制，確保在使用時具備規(guī)定的計量特性，以保證檢測數(shù)據(jù)可靠、準確。

篇9

為進一步加強司法鑒定管理，規(guī)范司法鑒定活動，維護司法鑒定秩序，司法部和省司法廳近日發(fā)出《關(guān)于開展司法鑒定專項檢查活動的通知》，遵照《通知》要求，針對我市司法鑒定工作實際，現(xiàn)將我市開展專項檢查的活動方案通知如下：

一、專項檢查活動的目的和意義

按照《行政許可法》、《決定》、《司法鑒定機構(gòu)登記管理辦法》、《司法鑒定人登記管理辦法》、《司法鑒定程序通則》以及司法部下發(fā)的有關(guān)司法鑒定管理的規(guī)范性文件的要求，重點對司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人的資質(zhì)條件和執(zhí)業(yè)活動進行檢查，依法查處違規(guī)違紀行為，清退不合格的機構(gòu)和人員，集中解決和處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并針對存在的普遍性問題及時采取有效措施，堵塞漏洞，完善制度。通過這次專項檢查活動，進一步加強司法鑒定機構(gòu)建設(shè)，規(guī)范司法鑒定執(zhí)業(yè)秩序，進一步提高司法鑒定隊伍的整體素質(zhì)，提高司法鑒定社會公信力，牢固樹立“服務(wù)大局、執(zhí)業(yè)為民”的理念，自覺維護“客觀公正、科學規(guī)范”的社會形象，推動司法鑒定隊伍建設(shè)進一步加強、司法鑒定能力進一步提高、司法鑒定服務(wù)社會的成效進一步顯現(xiàn)。

二、專項檢查活動的內(nèi)容

此次專項檢查活動的內(nèi)容主要圍繞司法鑒定機構(gòu)司法鑒定人的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和執(zhí)業(yè)活動情況進行。

（一）司法鑒定機構(gòu)司法鑒定人的執(zhí)業(yè)資質(zhì)情況：一是司法鑒定機構(gòu)法定代表人或者負責人是否符合法定要求，是否為真實的出資人，是否履行鑒定機構(gòu)的管理職責；二是司法鑒定機構(gòu)的名稱、住所、資金數(shù)額、儀器設(shè)備和實驗室、司法鑒定業(yè)務(wù)范圍等是否符合規(guī)定條件、達到相關(guān)標準和要求；三是參加司法鑒定機構(gòu)能力測評（能力驗證）和認證認可的情況；四是司法鑒定人是否符合規(guī)定的條件；五是司法鑒定機構(gòu)每項核定的司法鑒定業(yè)務(wù)是否有三名以上司法鑒定人；六是司法鑒定機構(gòu)的變更、撤銷（注銷）是否依法辦理手續(xù)并進行公告；七是司法鑒定的分支機構(gòu)是否依法經(jīng)過批準并納入管理范圍。

（二）司法鑒定機構(gòu)和司法鑒定人的執(zhí)業(yè)活動情況：一是司法鑒定機構(gòu)、司法鑒定人學習貫徹《司法鑒定程序通則》的情況；二是司法鑒定機構(gòu)、司法鑒定人是否依照核定的業(yè)務(wù)范圍執(zhí)業(yè)；三是司法鑒定機構(gòu)、司法鑒定人歇業(yè)是否超過半年，司法鑒定人的身體狀況是否允許繼續(xù)執(zhí)業(yè)；四是是否存在非司法鑒定人員從事司法鑒定的情況；五是司法鑒定機構(gòu)是否對收費的項目和標準、投訴電話等群眾應(yīng)當知悉的事項進行了公示；六是是否建立了檔案管理制度和執(zhí)業(yè)管理等制度；七是兩年來投訴情況，包括已經(jīng)查實、未查實的情況和尚未處理的投訴。

三、專項檢查活動的步驟及操作方式

此次專項檢查活動全國的時間安排是4月1日至6月30日，全省時間為4月10日至6月25日，按時間要求，我市的活動安排分為對照檢查、處理整改和總結(jié)上報三個階段。

第一階段：對照檢查（4月10日至5月10日）。5月6日前為各鑒定所自查；7日至10日為市司法局考（抽）查。對司法鑒定機構(gòu)資質(zhì)的檢查，采取各所自查，后司法局逐一實地考察的方式進行；對執(zhí)業(yè)活動情況的檢查采用先各所和司法鑒定人自查，市司法局抽查或結(jié)合實地考察的方式進行。各所自查報告于5月7日前上報市司法局。自查報告的內(nèi)容要對照檢查活動的內(nèi)容順序逐一報告，具體詳實。尤其是對存在的問題及缺項，貫徹落實《司法鑒定程序通則》和司法鑒定文書范本、鑒定人歇業(yè)情況等要明確無誤的上報。

第二階段:處理整改（5月11日至6月10日）

（一）5月11日至5月14日，各所要對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題逐一梳理、認真分析、找準原因，提出切實可行的整改意見和整改限期，并形成文字上報市司法局批準。市局將于5月16日前召開各所負責人參加的問題分析專題會。

（二）5月15日至6月4日，檢查活動進入集中解決處理問題、整改補缺時段。

1、對不符合條件的鑒定人員進行及時處理。

2、對能立即整改的問題和缺差項目要對照《決定》和“兩個管理辦法”以及部、省有關(guān)規(guī)范性文件要求立即整改，并健全完善相關(guān)制度。

3、對于不足三名司法鑒定人的鑒定項目和不符合行政許可條件暨儀器設(shè)備缺項等不能立即整改的問題，要在市司法局批準的整改限期內(nèi)達標，在已定的限期內(nèi)仍不能達標的，將及時上報省廳堅決注銷。

4、對于積壓的投訴案件和檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為，由鑒定所對所涉案件作出書面情況說明及處理意見，市司法局集中清理，依照法律、規(guī)章處理，盡快結(jié)案。

5、6月5日至10日，市局召開各所負責人參加的處理整改情況通報會，重點在于查找處理整改階段存在的缺項及不足，部署補差補缺工作，會后，將針對存在的問題，開展抽查督查活動，必要時組織“會診”互查。

6、市局在第二階段，選擇適當時機，組織各所負責人赴省內(nèi)（外）司法鑒定先進單位參觀學習，借他山之石，促進我市司法鑒定建設(shè)。

第三階段：總結(jié)上報（6月11日至6月20日）。各所應(yīng)就此次檢查活動開展的基本情況、撰寫書面報告（包括開展活動情況、發(fā)現(xiàn)的問題、處理整改的結(jié)果、經(jīng)驗做法、有關(guān)建議等）于6月20日前上報市司法局。對整改的落實情況，市司法局將依據(jù)所掌握的情況，擬開展專題或全面情況的書面或?qū)嵉乜迹ǔ椋┎椤?/p>

四、專項檢查活動的要求

（一）此次檢查活動的時間緊、內(nèi)容多、任務(wù)重，市司法局和各司法鑒定所要高度重視、加強領(lǐng)導(dǎo)。各所法人代表要不間斷地過問進展情況，親自指導(dǎo)和解決問題；所負責人要嚴格按通知要求組織實施，對照檢查內(nèi)容，逐項落實責任，按質(zhì)按量按時開展活動和上報書面報告。

（二）各所要結(jié)合本所的實情，統(tǒng)籌安排，確保此項活動不走過場、不流于形式，把開展專項檢查活動與今年的行風建設(shè)、建設(shè)和諧社會主題實踐活動和解放思想大討論等有機地結(jié)合起來，查糾并舉，推進司法鑒定規(guī)范化、制度化、科學化建設(shè)。

（三）各所對此次活動對照檢查所依據(jù)的法律、規(guī)章應(yīng)組織相關(guān)人員學深吃透，貫穿于檢查整改的全過程?！稕Q定》、《司法鑒定程序通則》、《司法鑒定人登記管理辦法》以及與鑒定人執(zhí)業(yè)相關(guān)的規(guī)范等，必須組織每一位鑒定人重新學習通讀；各所開展的活動都必須建立詳細記錄備查；全部執(zhí)業(yè)及管理制度等要備份上報（電子版）。

篇10

［關(guān)鍵詞］事業(yè)機構(gòu) 質(zhì)量管理體系 內(nèi)部審核 內(nèi)審員

［中圖分類號］F253.3 ［文獻標識碼］A ［文章編號］1009－5349（2012）11－0088－01

質(zhì)量管理體系是通過審核確定質(zhì)量管理水平的，其中內(nèi)部審核是審核中的關(guān)鍵一環(huán)，在外部審核進入之前，事業(yè)機構(gòu)要進行內(nèi)部審核，按照質(zhì)量體系的要求定期對自身進行檢查，目的就是通過內(nèi)部審核檢驗生產(chǎn)過程是否在按質(zhì)量計劃進行，有偏離及時修正，有問題及時解決。可以說外部審核只是一次成果檢驗，而內(nèi)部審核則更是維持事業(yè)機構(gòu)質(zhì)量體系正常運行的保證。目前有的單位不太重視內(nèi)部審核的作用，認為和外部審核重復(fù)，單純依賴外部審核，這樣不但增加了事業(yè)機構(gòu)管理成本，更使事業(yè)機構(gòu)遲遲通不過外審，質(zhì)量水平上不來，更損失了經(jīng)濟效益。

內(nèi)部審核有其自身的關(guān)鍵程序，對這些關(guān)鍵程序予以重視才能認識到內(nèi)部審核的作用，也才能做好內(nèi)部審核工作。

一、事業(yè)機構(gòu)最高管理者首先要端正思想，正確認識

事業(yè)機構(gòu)的最高管理者是事業(yè)機構(gòu)的總指揮和總調(diào)度，對事業(yè)機構(gòu)管理至關(guān)重要，也是事業(yè)機構(gòu)質(zhì)量管理體系的總負責人。事業(yè)機構(gòu)的質(zhì)量方針是由最高管理者的，它要與事業(yè)機構(gòu)的組織方針相一致，因此都是由最高管理者確立的，因此，最高管理者的思想方向，決定著事業(yè)機構(gòu)的組織方向，也決定著事業(yè)機構(gòu)的質(zhì)量管理方向。最高管理者對事業(yè)機構(gòu)的質(zhì)量管理給予多少的重視程度，就會投入和調(diào)撥多少的資源用于質(zhì)量管理，質(zhì)量管理的質(zhì)量就會有相應(yīng)的變化。最高管理者重視質(zhì)量管理，就會通過其領(lǐng)導(dǎo)的作用創(chuàng)造事業(yè)機構(gòu)全員重視質(zhì)量的氛圍，創(chuàng)造全員參與的環(huán)境，協(xié)調(diào)事業(yè)機構(gòu)各部門進行協(xié)作，提供財力物力的支持，使事業(yè)機構(gòu)內(nèi)部審核得以順利進行?？梢哉f，最高領(lǐng)導(dǎo)者的端正態(tài)度，思想上的重視是從根源上保證內(nèi)部審核正常有效開展下去。

二、建立高素質(zhì)的內(nèi)部審核隊伍，保證內(nèi)部審核質(zhì)量

在質(zhì)量體系審核中，審核員的“質(zhì)量”將直接影響到質(zhì)量管理體系的審核質(zhì)量，進而影響到事業(yè)機構(gòu)的質(zhì)量管理水平，因此為保證內(nèi)部審核的高效高質(zhì)，建立相應(yīng)高素質(zhì)的內(nèi)部審核隊伍是關(guān)鍵。合格的內(nèi)審員除具有一定的學歷水平和培訓(xùn)資格外，更重要的是內(nèi)審員自身的素質(zhì)和經(jīng)驗，這決定了內(nèi)審員對標準與實際工作的結(jié)合、尺度的把握、解決實際問題的能力。

內(nèi)審員可以是事業(yè)機構(gòu)內(nèi)部人員或外聘，但都必須是與待審領(lǐng)域無關(guān)的人員，以保證審核的客觀性。內(nèi)審員必須取得內(nèi)審資格，并具有一年以上的質(zhì)量管理經(jīng)驗。內(nèi)審員必須是責任心強，對待問題公正客觀，堅持原則的，同時思路開闊，思維敏捷，對事物判斷準確。內(nèi)審員必須熟知質(zhì)量體系及其文件、程序、組織結(jié)構(gòu)、職能關(guān)系、評判準則、檢驗標準以及相關(guān)法律法規(guī)，同時也要了解事業(yè)機構(gòu)生產(chǎn)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)。

內(nèi)審員不僅是內(nèi)部審核的執(zhí)行者，也是事業(yè)機構(gòu)質(zhì)量標準的宣傳者、質(zhì)量體系的體檢師，是事業(yè)機構(gòu)質(zhì)量工作的推動者，因此事業(yè)機構(gòu)要重視內(nèi)審員的選擇、內(nèi)審隊伍的組建，選擇滿足上述條件的高素質(zhì)內(nèi)審員，保障事業(yè)機構(gòu)內(nèi)審工作的順利實施。

三、建立明晰的審核程序，便于實施

內(nèi)部審核是一套系統(tǒng)工程，涉及事業(yè)機構(gòu)各部門，人員眾多，項目也很多，因此建立起明確清晰的內(nèi)部審核程序，使程序不因人而轉(zhuǎn)移，才有利于整體的實施以及工作的接續(xù)，更有利于問題的發(fā)現(xiàn)和解決，有利于質(zhì)量體系的運行。防止因人員變動造成工作無法進行，保證工作富有成效。

首先做好內(nèi)部審核的準備，好的開始是成功的一半，也為后續(xù)工作定下了良好基調(diào)。聘任滿足上述條件的有資格的無領(lǐng)域交叉并且業(yè)務(wù)熟練的內(nèi)審員，組建高素質(zhì)內(nèi)審團隊；必須由事業(yè)機構(gòu)最高管理者擔任內(nèi)審團隊的領(lǐng)導(dǎo)者，負責內(nèi)審計劃的審批和實施管理，明確團隊成員分工，各司其職，按照內(nèi)審計劃按期按地實施內(nèi)審工作；將內(nèi)審所需文件表格準備齊全，首先是內(nèi)審計劃，其次有記錄表，會議簽到表，不合格項報告、審核報告等，使審核工作更有效率。

接下來是內(nèi)審工作的正式實施，內(nèi)審工作的首次會議、內(nèi)審組會議和末次會議這三個會議貫穿了內(nèi)審工作的整個過程，因此對內(nèi)審工作的整體進行具有重要的掌控作用，必須開好。首次會議要向參會者解釋清楚審核的所有內(nèi)容，使事業(yè)機構(gòu)更好配合內(nèi)審工作，將內(nèi)審安排落實到位；期間內(nèi)審組要召開內(nèi)審組會議，對現(xiàn)場審核期間的情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題予以歸納，形成不符合項報告，對現(xiàn)行質(zhì)量體系運行情況進行評價；最后在末次會議上通報審核結(jié)果，提出不符合項整改措施，答謝各部門的支持配合，內(nèi)部審核工作圓滿結(jié)束。