導(dǎo)語：財(cái)產(chǎn)設(shè)備的管理規(guī)章制度一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

依據(jù)《會(huì)計(jì)法》，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，制定我辦財(cái)務(wù)管理制度。

一、財(cái)務(wù)制度

1、認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)移民政策、法令和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)管理審計(jì)和延伸審計(jì)，正確反映和監(jiān)督移民資金的撥付、使用情況，管好用好移民資金，提高資金使用效率。

2、嚴(yán)格費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道合理使用資金。

3、財(cái)務(wù)人員合理編制本辦預(yù)算，統(tǒng)籌安排，節(jié)約使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金需要。

4、財(cái)務(wù)人員定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映本辦資金使用情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)。

5、堅(jiān)持帳務(wù)與實(shí)物、票據(jù)與印章分開的管理原則。

二、費(fèi)用報(bào)銷

1、堅(jiān)持主任“一支筆”簽字制度，所有費(fèi)用必須由主任簽字審核后方可報(bào)銷（包括轉(zhuǎn)帳）。如主任因公出差，由主任指定領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。

2、報(bào)銷憑證均為正式發(fā)票，杜絕收款收據(jù)和白條子。

3、報(bào)銷接待費(fèi)用時(shí)，經(jīng)辦人必須注明時(shí)間、內(nèi)容、票據(jù)張數(shù)及合計(jì)金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按程序辦理報(bào)銷。

4、如需購買大型辦公用品，須先請示主任同意后報(bào)告主管部門，經(jīng)政府采購中心辦理。購買小件辦公用品，單據(jù)憑證必須由經(jīng)辦人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽明用途后，按程序辦理報(bào)銷。

5、罰款單一律不予報(bào)銷。

6、因公借錢必須在三日內(nèi)結(jié)帳或出差歸來后結(jié)帳，借條上必須注明借款理由和借款時(shí)間，并由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。